质量管理制度.docx
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质量管理制度
质量管理制度
编号：
YH–ZG-01
编制：
李宾虎
审核：
翁振理
批准：
2011年12月25日发布2012年1月1日实施
冀州市银河化工
目录
序号
文件名称
文件编号
页码
1
任命书
YH–ZG-01
3
2
冀州市银河化工各部门人员设置
YH–ZG-02
4
3
质量管理组织机构图
YH–ZG-03
5
4
各部门职责权限
YH–ZG-04
6
5
各部门人员任职要求
YH–ZG-05
8
6
质量管理考核办法
YH–ZG-06
10
7
质量管理制度考核记录表
YH–ZG-07
12
任命书
编号：
YH－ZG－01
为贯彻执行生产许可证管理办法，加强对质量体系运行的指导，特任命抓生产的副总经理赫印来同志负责企业的质量管理工作。
其职责如下：
1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3.确保整个组织内提高满足顾客需求的意识。
4.与质量管理体系有关适宜的对外联络。
董事长：
年月日
冀州市银河化工各部门人员设置
编号：
YH－ZG－02
为了本企业质量管理体系的建立和运行良好，特设置以下部门，并明确以下人员为企业部门负责人：
部门设置如下：
总经理：
刘谦（负责全面工作）
副总经理：
赫印来（负责质量管理工作）
办公室：
袁久海
生产科丁鹏翥
质检科：
翁振理
供销科：
齐春强
以上各部门负责人，要认真行使部门的职责，各企业部门各人员必须相互配合密切协作相互沟通，全力做好本企业的各项工作。
企业法人：
日期：
年月日
冀州市银河化工
质量管理组织机构图
编号：
YH－ZG－03
各部门职责和权限
编号：
YH－ZG－04
一、总经理的职责和权限
（1）全面领导企业内的日常管理工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
（2）参与领导质量管理体系的建立、运行和持续改进活动。
（3）确定公司的质量方针、目标。
（4）任命质量负责人。
（5）负责部门设置、负责人的任命、职责、权限的审批。
（6）为质量管理体系的建立、运行、改进提供充分的资源。
（7）负责质量管理体系的评审工作。
（8）负责质量手册、特殊合同、采购计划等的批准。
二、副总经理职责
（1）协助厂长做好企业的工作。
（2）指导监督办公室的日常工作。
（3）指导监督供销科的日常工作。
（4）把握市场行情，收集市场信息，开拓市场前景。
（5）指导监督生产科制定生产计划。
（6）指导监督生产车间完成生产计划。
（7）指导监督做好安全生产和安全保卫工作。
（8）指导监督质检科做好产品的检验和检测工作。
（9）除履行以上职责外，还需履行质量负责人的职责和权限（详见任命书）。
三、供销科的职责权限
（1）负责组织合同评审，保证合同履行，对合同履行负全责。
（2）负责产品的销售及售后服务的跟踪等活动。
（3）负责市场信息的收集及顾客满意程度的调查并加以研究为领导决策提供依据。
（4）负责产品的运输、贮存和交付等工作。
（5）负责组织对供方的评价、选择、控制和重新评价。
（6）负责制定采购计划和实施采购，负责采购物资的保管工作。
四、质检科职责和权限
（1）负责原材料、半成品、成品的验证、标识及可追溯性的控制。
（2）负责检验和监控设备的控制，制定检定计划和周期检定。
五、生产科的职责和权限
（1）编制生产计划；组织生产。
（2）负责车间各项事务。
六、办公室的职责和权限
（1）负责会议及各种培训。
（2）确保生产作业现场工作环境适宜。
（3）负责各种文件的管理、编制、发放、保存、更改、作废。
（4）记录的归口管理。
（5）负责对各单位的考核工作。
七、车间操作人员的职责和权限
（1）严格遵守工艺纪律，严格按照操作规程（或作业指导书）进行工作，发现问题及时向领导汇报。
（2）有权拒收不合格原材料和上序的不合格产品。
（3）正确使用和维护好设备工装。
（4）车间生产安全。
冀州市银河化工
2011年12月25日
各部门人员任职要求
编号：
YH－ZG－05
1、厂级领导：
（1）有敬业精神和无私奉献精神。
（2）有组织指挥和协调能力。
（3）有一定的专业知识能力和质量管理知识。
2、技术人员：
（1）应有敬业精神。
（2）应熟悉自己的岗位职责。
（3）应掌握相关的专业技术知识。
（4）应有一定的质量管理知识。
3、办公室主任
（1）身体健康，思想正派
（2）工作认真，善于交际
（3）熟悉车间工作
（4）中学以上文化程度
4、供销科人员
（1）有丰富的业务经验
（2）吃苦耐劳，语言表达能力强，能随机应变
（3）工作经历两年以上
（4）中学以上文化程度
5、质检科人员
（1）熟悉检验标准
（2）责任心强，能严肃认真对待工作
（3）高中以上文化程度
6、车间操作人员
（1）身体健康，思想正派
（2）工作认真，吃苦耐劳
（3）精通车间设备操作，熟悉工艺流程
（4）中学以上文化程度
7、仓库管理人员
（1）身体健康，思想正派
（2）工作认真，责任心强
（3）中学以上文化程度
冀州市银河化工
2011年12月25日
质量管理制度考核办法
编号：
YH－ZG－06
1、范围
本办法规定了对企业各级各类人员的考核办法。
本办法适用于企业质量考核奖惩工作。
2、职责
2.1企业成立考核领导小组（以下简称考核组），负责对企业各级各类人员的考核和提出奖惩措施计划，领导小组办事机构设在办公室。
2.2办公室将每月的考核结果报财务科兑现。
2.3各单位负责本考核办法的贯彻执行。
2.4财务科按办公室的考核结果在每月核发工资时兑现。
3、办公室的考核办法
3.1按照办公室的职责和权限，一项次未完成扣10元。
4、对供销科的考核办法
4.1对采购回来的产品出现一批次不合格扣50元，并负责退货，如出现亏吨，按采购价计算，由采购人员承担。
4.2对采购回来的产品，因保管不当，造成损失的按损失额度计算，由库管人员承担。
4.3对库存的产品，因保管不当，造成损失的，按损失额度计算，由库管人员承担。
4.4如出现一次用户因我方原因退货一次，对其供销人员罚款200元。
5、对质检科的考核办法
5.1按产品质量检验制度要求对原材料、半成品、成品进行检验，违者每项次罚款50元。
5.2对销售出去的产品如出现一次产品质量不合格有反映一次罚款100元，如因此出现降价处理降价的损失由此承担。
5.3对采购产品检验合格而车间在使用中发现不合格时，每次罚款100元。
6、对生产车间的考核办法
6.1未完成月生产任务，每个产品每欠1吨罚款100元。
6.2每出现一次生产责任事故，对责任人罚款100元，对单位领导罚款20元。
6.3产品质量考核依据是检验记录，不合格品的返工和返修以不计工时处理，对回用品给予原价的5%处罚，产生废品的按原价的10%处罚，所有处罚均应分清责任，从责任者工资中扣罚。
6.4对消防器材配备不齐，或过有效期，每项次罚款20元。
冀州市银河化工
2011年12月25日
质量管理制度考核记录表
冀州市银河化工编号：
YH—ZG-07序号：
受考核部门
考核时间
考核部门：
考核记录人：
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