供应商评审指导文件1.docx
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供应商评审指导文件1
供应商评估指南
评估范围:
A–Management
管理
B-TechnologyandDevelopment
技术与开发
C–Quality
质量
D–Production
生产
E-Engineering(ProductandProcess)
工程(产品和过程)
F-Logistics/Supply
物流与供应
G-Sub-supplierManagement
分供商管理
H-CostManagement
成本管理
ScoringGuide打分指南
TeamevaluationmustberecordedintoExcelfile.InputcommentsonCOMMENTSpage.
团队评价必须用Excel文件记录,在注释页上输入注释。
PointsColorDefinitionEffectonDCprocesses
在DC流程颜色表示的定义:
0redSupplierdemonstratesneitheradocumentedprocess/procedurenoranappliedpractice.
0分红色供应商示范既无文件化流程/程序,又无应用的实例
Processwillcertainlycauseproductfailureand/orunsatisfactorycommunicationwiththecustomer
过程肯定会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。
1redDocumentedprocess/procedureexistsbutisincompleteornotfullyimplemented.
1分红色有文件化流程/程序,但不完善或没有完全的贯彻。
Processwillprobablycauseproductfailureand/orunsatisfactorycommunicationwiththecustomer
过程大概会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。
2greenProcess/procedureiscompletelydocumentedandacceptablyimplemented.
2分绿色流程/程序是完整的并备有证明文件,贯彻情况可以接受。
Processwillprobablynotcauseanyproductfailureand/orunsatisfactorycommunicationwiththecustomer过程大概不会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。
3greenAcompletelydocumentedprocess/procedureisfullyimplementedandmeetsminimumrequirements.3分绿色具有完整的备有证明文件流程/程序,并得到完全地贯彻。
Accordingtotheevaluationteam’sexpertisetheprocesswillnotcauseanyproductfailureand/orunsatisfactorycommunicationwiththecustomer
依照评估团队专家的意见,过程不会发生产品缺陷和顾客抱怨。
N/AgreenN/A项绿色
Theevaluationteamagreesthatthisquestionshouldnotbescored.EnterNAintotheScoreboxandexplainreasonsonCOMMENTSpage.
评估团队同意不记分的这些问题,记分箱内输进NA,并在注释页解释原因。
Questionisnotapplicableforthisparticularcommodity/process
对于特殊的商品/过程,问题不适用。
NoteTheteammustreachaconsensusoneachquestionscore.
注意:
每一项问题的打分,团队必须达成一致意见。
A–Management/管理
Comments:
注解:
TheManagement(e.g.BoardofManagement,PlantManagement,SectionManagement)developsthequalitypolicyforthecompany,definesitandcommitsallareasandlevelstoit.Thisallowsspecificqualitygoalsandalsoaqualitysystem(Qsystem)tobeagreedupon.Qualitymustberegardedasanoverallmanagementtask.Themanagementmustconcernitselfwiththefollowingsubjects:
提交并详细说明所有范围、级别的公司经营(例如:
管理部门、工厂管理、项目管理)发展的质量方针。
允许已经同意的特殊目标和质量体系。
质量必须当作一项全面的经营任务。
经营必须涉及它自身具有的如下题目:
∙BusinessPlan*商业计划
∙Comparisonofinternal&externalperformancedata
国内外性能资料对照
∙Businessresults
商业成果
∙Employeesatisfaction
员工满意
∙Customersatisfaction
客户满意
“Management”describestheorganizationalentityinthecompanythatisresponsibleforprofitandloss.
管理层描述在公司内负责利润和消耗的组织实体。
Remark:
*=Businessplanmeans:
localplantperformancetargets
注,商业计划意味着:
当地的工厂执行目标
ChecklistOverview:
1Havegoalsbeendefinedandaretheyconsistentlybeingfollowed?
是否制定目标,并且始终遵循?
1aDoesthesupplierhaveprocesstoupdatetheirbusinessPlan?
供应商是否有更新商业计划的流程?
1bAreobjectivesdevelopedfromthebusinessplan?
所有目标是否都源于商业计划?
2Isthereaprocessformanagementreview?
否有管理评审流程?
2aAreobjectivesdefinedandcontrolledonalllevels?
是否界定和控制所有等级的目标?
2bDoesthesupplierperformregularlyscheduledqualityauditsinternally?
供应商是否实施定期的内部质量评审?
2cDopreventiveandreactivemeasuresderivefromthisevaluation?
是否有针对评审(结果)的纠正和预防措施?
3Isthereaprocessforevaluatingthecapabilityoftheestablishedresources(employees,equipment,methods,material)?
是否有流程来评估已经建立的资源能力(如人员、设备、方法和材料)?
3aDoestheorganizationidentifyandallocateappropriateresourcesforincreaseofcustomersatisfaction?
为提高顾客满意度,组织是否识别和分配适当的资源?
4Isthereaprocessforthemanagementofemployeesatisfactionwithsuitablemethods?
是否有合适的方法来管理员工满意度的流程?
4aDoesthesupplierhaveaprocessforqualityawareness?
供应商是否有关于(提高)质量意识的流程?
4bDoesthesupplierpromoteanymotivationalactivity(e.g.smallgroupactivity)toassureandimprovethequality?
应商是否推行员工极力活动(例:
小组活动)以保证和改善质量?
5Doesatrainingprogramexistwhichsupportsachievingthescopeofbusinessandfulfillmentofcustomerrequirements?
是否有支持完成商业经营范围和履行顾客需求的培训计划?
5aDoesthesupplierhavedocumentedtraininganddevelopmentprogramsforitspersonnel?
供应商是否有针对员工的书面化的培训和开发计划?
5bIndividualTraining:
doesthetrainingprogramfittothejobspecifications?
个人培训,培训计划是否合适于岗位说明?
5cWhatkindsofinformationdotheemployeesgetaboutcustomerrequirementsandaboutachievementofobjectives?
在顾客需求和目标绩效方面,员工得到了哪些信息?
A1
Havegoalsbeendefinedandaretheyconsistentlybeingfollowed?
是否制定目标,并且始终遵循?
Comments:
注解:
“Goals”arespecificationsforproducts,processes,operationsandservicesdefinedforalllevels.Theseobjectivesarederivedfromcustomerrequirements,thecompetitivesituation,thelegalenvironmentandinternalrequirementsaswellasadherencetothezerodefectstrategy
目标是.对于产品、过程、操作和所有级别服务界定的规范。
这些目标源于顾客的要求、竞争的位置、法定的环境、国内需求以及坚持零缺陷战略。
Examples:
▪ppm-data,
ppm数据
▪nonconformancedata,
不合格品数据
▪qualitycosts,
质量成本
A1a
Doesthesupplierhaveaprocesstoupdatetheirbusinessplan?
供应商是否有更新商业计划的流程?
Comments:
注解:
∙A“businessplan”isadocumentwithcompany-specific,strategicprojectsandgoalstobefulfilledorachievedinadefinedperiod.
商业计划是一种文件,含有公司特定在某一时期要实现或达到的战略性计划和目标。
∙A“businessplan”isacontrolleddocument
商业计划是一个受控文件。
Examples:
例如:
∙writtenoperatingsystemprocess,
书面的运行系统流程
∙procedureorpractice
程序或惯例
A1b
Areobjectivesdevelopedfromthebusinessplan?
所有目标是否都源于商业计划?
Comments:
注解:
ObjectivesshouldbefixedinawaytoachievefulfillmentofBusinessplan.
确定目标以完成商业计划
Examples:
例如:
a)Corporate-wideobjectives
公司范围的目标
∙Improvingmarketshare
改进市场份额
∙Continuousqualityimprovement
质量持续改进
b)Product-relatedobjectives
同产品有关的目标
∙Scrap-/failurerates
废品/故障率
∙deliveryquality(ppm)
交付质量(ppm)
∙Processcapabilityimprovement(Cpk,Ppk)
改进过程能力(Cpk,Ppk)
∙Reliabilityimprovement
改进可靠性
∙Environmentaltolerance.
环境的忍受力
c)Customer-relatedobjectives
与顾客有关的目标
∙Shorteningoforderprocessingtime(inquiries,orders)(differenceindays)
缩短定单处理时间(询价、定购)(以天区分)
∙Improvementofcustomersatisfaction(reductionofthenumberofcustomercomplaintschange%)
改进顾客满意度(减少顾客抱怨的数量变化率%)
∙Reductioninthereactiontimeintheeventofcomplaints(differenceindays)
在抱怨事件方面减少反应时间(以天区分)
∙Improvingdeliveryreliability(on-timeperformance).
改善交付可靠性(准时履行)
d)Generalobjectives
总体目标
∙Costreduction
减少成本
∙Advancedqualityplanning
先期质量策划
∙Increasingemployeesatisfaction
不断增加的员工满意度
∙Monitoringtheeffectivenessofcorrectiveactions
监测纠正措施的效果
∙QualitysystemupgradefromISO9001toISO/TS16949
质量体系从ISO9001升级到ISO/TS16949
∙FurtherdevelopmenttowardsTQM,EQAetc.
更进一步地向TQM,EQA等发展
e)Productionrelated
与生产有关的
∙ppm-data,
PPM
∙nonconformancedata,
不合格品数据
∙qualitycosts,
质量成本
∙absenteeism,
缺勤率
A2
Isthereaprocessformanagementreview?
是否有管理评审流程?
Comments:
注解:
Companymanagementmustperiodically(atleastonceeachyear)ensurethattheestablishedqualitysystem(withallelements)iseffectiveandmeetstheneedsoftheorganization.Theaimofthisassessmentistocontinuouslyoptimizeandadapttochangedconditions(market,technologyetc.).
公司管理层必须定期的进行管理评审(每年至少一次),确保已制定的质量体系(所有元素)是有效的,并满足组织要求。
预定的目标要不断优化以适应市场、技术条件的变化。
A2a
Areobjectivesdefinedandcontrolledonalllevels?
是否界定和控制所有等级的目标?
Comments:
注解:
Objectivesmustbedevelopedandfolloweduponalllevelsfromtopmanagementtotheshopfloor.
目标必须从最高管理层到车间现场各个级别上展开,并且得到遵循。
Examples:
举例:
Goals/objectives:
目标/目的
a)Corporate-wideobjectives
公司总体目标
∙Improvingmarketshare
改善市场份额
∙Continuousqualityimprovement
质量持续改进
b)Product-relatedobjectives
与产品相关的目标
∙Scrap-/failurerates
废品/故障率
∙Supplierdeliveryquality(ppm)
供应商交货质量ppm
∙Processcapabilityimprovement(Cpk,Ppk)
过程能力改进(Cpk,Ppk)
∙Reliabilityimprovement
改进可靠性
∙Environmentaltolerance.
环境忍受力
c)Customer-relatedobjectives
与顾客相关的目标
∙Shorteningoforderprocessingtime(inquiries,orders)(differenceindaysorhours)
缩短订单处理时间(询价、定购)(以天或小时区分)
∙Improvementofcustomersatisfaction(reductionofthenumberofcustomercomplaintschange%)
改善顾客满意度(减少顾客抱怨数量的变化率%)
∙Reductioninthereactiontimeintheeventofcomplaints(differenceindaysorhours)
减少顾客抱怨事件的反应时间(以天或小时区分)。
∙Improvingdeliveryreliability(on-timeperformance).
改进交付可靠性(准时履行)
d)Generalobjectives
总体目标
∙Costreduction
降低成本
∙Advancedqualityplanning
先期质量策划
∙Increasingemployeesatisfaction
增进员工满意度
∙Monitoringtheeffectivenessofcorrectiveactions
监测纠正措施的有效性
∙QualitysystemupgradefromISO9001toISO/TS16949
质量体系从ISO9001升级到ISO/TS16949
∙FurtherdevelopmenttowardsTQM,EQA,MBAetc.
进一步朝TQM,EQA,MBA等发展
Managementreview:
管理评审:
Thereviewcanbedonebygatheringandevaluatingthefollowinginformation
通过收集和评估下列的信息来完成评审
∙Qualitystatusreport
质量状态报告
∙Regularlyscheduledqualitymeetings
定期的质量会议
∙Qualityindiceswithrespecttoobjectives
与目标相关的质量指标
∙Internalqualityauditreportswithderivedmeasures
来源于测量的内部质量审核报告
∙Statusofthecontinuousimprovementprocess
持续改进过程的状况
∙Resultsofproductandprocessanalysiswithcorrectiveactions
产品或过程采用分析和纠正措施的成效
∙Reportsoncustomersatisfaction
顾客满意度的报告
A2b
Doesthesupplierperformsregularlyscheduledqualityauditsinternally?
供应商是否实施定期的内部质量审核?
Comments:
注解:
∙Doesthemanagementprovideappropriateresourcesforinternalaudits(system,process,andproduct)?
管理层是否为内部审核(体系、过程、产品)提供了适当的资源?
∙Howareresultsofinternalauditsincludedintothemanagementreview?
内审的结果如何被纳入管理评审
Examples:
例如:
∙Supplieraudits,
供应商审核
∙internalaudits(system,layeredprocess,product)
内审(体系、分层的过程、产品)
A2c
Dopreventiveandreactivemeasu