CTPAT安全管理手册工厂CTPAT总要求.docx
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CTPAT安全管理手册工厂CTPAT总要求
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C-TPAT安全管理手册：
工厂CTPAT总要求通用模板
Managementofalloperationsinthebehaviorandmanagement,andrequirememberstoabidebytherulesorguidelines,soastoplaytheroleofthecompanyteam,getthetrustofpartners,winbusinessopportunities.
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C-TPAT安全管理手册：
工厂CTPAT总要求通用模板
使用说明：
本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理，并要求成员一起遵守的规章或准则，从而发挥公司团队的作用，得到合作伙伴的信任，赢得商业机会。
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C-TPAT安全管理手册:
工厂CTPAT总要求
工厂CTPAT总要求
一、为了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：
a.程序保安
b.实际现场保安
c.人事保安
d.教育及培训
e.出入管制
f.船运程序
g.运输工具保安
二、为了符合C-TPAT保安指引（Securityguidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：
1.为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。
2.工厂指定C-TPAT的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。
3.为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在C-TPAT管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：
1）实际现场保安程序
a.出入管制程序：
人员/车辆/货物的出入管制。
b.人事保安程序：
人员的身份背景调查等。
c.教育及培训程序：
员工的教育培训。
d.运输工具保安程序：
按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。
e.货运程序：
包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单;追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容;有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。
f.程序或运作上的安：
信息的传递;电脑信息的安全维护等。
4.如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓/保安队长）向工厂C-TPAT管理代表进行报告;同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT管理代表进行报告。
当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。
5.为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。
6.工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执行法规的部门（例如公安、海关等）进行联络。
a.内部安全防护电话有：
保安室：
808;管理部人事及行政801、805、818;生产部：
804、807;工程/品质/资材：
806。
b.外部安全部门电话：
匪警（110），交警（112），火警（119），急救（120）。
7.事及行政部负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核;管理部负责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。
8.工厂根据内/外部审核结果决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以界定所有C-TPAT安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。
9.对于分包商的运输、运输公司的运输等其他服务公司要求其了解实行C-TPAT的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停靠车辆等。
10.另外，应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。
例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给保安;规定不能携带违禁物品进入工厂等等。
11.现有辅助性文件，以后将会根椐需要进一步完善和补充。
a.工厂货物/车辆出入管理程序
b.招聘管理程序
c.成品验货、入仓、走货及货物搬运程序
d.收货程序
e.货仓周结程序
f.物料进出程序
g.利器检查与管理
h.车辆出入控制等等。
篇2：
C-TPAT安全管理手册:
前言
C-TPAT安全管理手册:
前言
前言
一、目的
编制此C-TPAT反恐安全管理手册的目的是：
为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。
C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。
二、职责
为了贯彻落实C-TPAT安全制度在工厂的执行，工厂任命副厂长杨沐先生为专责C-TPAT之管理代表，资材部负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安队长负责厂房的秩序安全，安全员负责C-TPAT的定期或不定期的内部评估。
1、C-TPAT管理代表之职责包括：
a.负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系;
b.负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核;
c.负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络;
d.负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施;
e.负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。
2、资材部货仓
a.负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移;
b.负责监察来料的接收、流转和货物的发放;
c.负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。
3、管理部人事行政
a.负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。
b.负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。
4、安全员
a.负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT;
b.负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关的改善措施。
5、管理部报关
负责货运单证的准备和跟进装货情形;负责与海关/商检部门预先完成办理通关单据的沟通联络。
6、其他部门
下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏;培训员工了解C-TPAT要求。
篇3：
质量、环境、职业健康安全管理手册：
测量、分析和改进
质量、环境、职业健康安全管理手册：
测量、分析和改进
第八章测量、分析和改进
8.1总则
8.1.1公司策划并实施测量、分析和改进过程，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系、过程及产品和服务符合要求。
8.1.2公司在相关体系文件中，对测量的类型、场所、时间和频次以及记录的要求作出规定，并定期评估测量的有效性。
8.1.3公司识别并使用合适的统计分析技术，并确定其应用的程度。
8.1.4数据分析的结果和改进活动应作为管理评审过程的输入，必要时修改体系要求，以确保：
A、产品或服务的符合性得到证实;
B、质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性;
C、持续改善质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.1.1公司制定和实施《顾客满意度调查与评价程序》，由总工程师办公室体系管理工程师或其它部门的领导采取适当的方式获取顾客满意度的有关信息，分析、调查和测量顾客的满意程度，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
8.2.1.2这种方式可以包括：
A、顾客的投诉和抱怨;
B、和顾客直接交流;
C、利用电子媒体或发函等;
D、各种媒体的报告或行业研究。
8.2.1.3利用获得的顾客满意信息进行统计分析，找出差距后，并做出改进决策。
8.2.2内部审核
8.2.2.1公司制订和实施《内部审核程序》，以便验证本公司开展的各项质量/环境/职业健康安全活动及有关结果是否符合计划安排，并确定质量/环境/职业健康安全管理体系是否适合和有效。
8.2.2.2审核的特性与频次
A、按照本手册规定的质量/环境/职业健康安全管理体系要求，开展内部管理体系审核工作。
B、一般地，内部质量/环境/职业健康安全管理管理体系审核每年开展二次。
8.2.2.3审核的计划
A、审核应根据各项活动的实际情况及其重要性来安排审核计划，并按照书面审核计划执行。
B、审核计划应报总经理或管理者代表批准后执行。
C、审核应指派具有一定资格或经过培训的内部审核员执行，但他不直接参与他负责的区域的审核。
8.2.2.4审核的准备
A、由审核员编制审核检查表。
8.2.2.5审核的实施及报告
A、审核按《内部审核计划》和《审核检查表》进行。
B、每次审核结束后均应编制《内部审核报告》，审核报告内容可包括被审核部门的基本情况、审核依据、发现的不合格项及纠正措施等。
C、应将审核结果及审核报告通知有关部门。
8.2.2.6纠正和预防措施及复核
A、相关部门应根据接到的审核报告尽快做出决定并采取纠正措施。
B、审核员应对纠正和预防措施的实施情况进行复核，以验证所采取的措施是否执行和有效。
8.2.3过程的监视和测量
公司采用适当的方法对质量/环境/职业健康安全管理体系的过程和可能具有重大环境/风险影响的运行与活动的关键特性进行监视，在适当时予以测量。
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.1公司制订和实施《产品检验与试验程序》，以验证产品达到规定的要求.
8.2.4.2在生产的各个阶段，品管部应安排人员对产品进行检验或试验，并作好记录。
在检验未完成之前，产品不能放行。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准。
8.2.4.3产品的监视和测量包括：
A、采购产品的监视和测量;
B、过程产品的监视和测量;
C、出厂产品的监视和测量。
8.2.4.4在下列情况下，品管部应会同设计开发部和PMC部对供方提供的首件（首批）样品进行检验和试验，以了解供方提供产品的质量水平，掌握具体的验收标准：
A、供方提供的新产品;
B、质量要求有改变;
C、当生产制造工序已改变（如加工方法、工具的改变等）时。
8.2.4.5对成批进货，除按要求验证材料外，还应按照进货检验要求和有关的抽样标准进行检验或验证。
8.2.4.6所有进厂的物料（包括主要材料和辅料）均须经过必要的检查。
8.2.4.7在一般情况下，本公司不允许对物料进行紧急放行，若确实需要，则必须对急需物料加以明确的标识和记录，以便实现可追溯。
8.2.4.8公司过程产品的监视和测量包括：
A、翅片高速冲床、大弯管机、涨管机、自动焊接机、冷凝器折弯机、冷媒冲注机工序的操作者开机或调配机后的首检;
B、各工序正常生产过程中的过程检查;
C、检验员在转序时的抽检。
8.2.4.9以上质控点所采用的检验方式按相关文件要求进行。
8.2.4.10完成品的最终检查和出厂检查
A、QA课的出厂检验须按照有关要求进行完成品最终检查和出厂检查。
B、只有经检验和试验合格后的成品才能包装入库和交付顾客，对不合格的成品或成品批次在可返工情况下，必须交由制造部重新返工，返工后必须交QA课重新检验和试验。
8.2.4.11做好检验和试验记录或报告，并妥善保管以便产品可追溯，或作为其它质量活动评价的证据。
8.2.5环境/职业健康安全绩效的监视和测量
8.2.5.1公司对可能具有重大环境/健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,包括对环境/职业健康安全绩效、有关的运行控制、对环境目标指标/职业健康安全目标符合情况的跟踪信息记录。
8.2..5.2公司定期评价对有关环境/职业健康安全法律法规的遵循情况.
8.2.6支持文件
《顾客满意度调查与评价程序》
《内部审核程序》
《产品检验与试验程序》
《环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程》
8.3不合格品的控制
8.3.1公司制订并实施《不合格品控制程序》，对不合格品进行有效控制，确保不合格品得到妥善处理和防止不合格品被非预期使用。
8.3.2在生产、装配、测试、检验和试验各个环节中，一旦出现不合格品，相关部门应采取相应的措施加以控制，这些控制措施包括：
A、确定不合格产生的背景，如生产时间、产品批次、生产设备和仪器等;
B、鉴别出不合格品，并将其与合格品分开;
C、将不合格情况作书面记录，包括哪些产品、产品批次等;
D、评价不合格的性质和严重程度，以及对不合格品进行处置时应考虑：
a）返修;
b）回用
c）报废或拒收。
E、决定并执行不合格品的处置方法;
F、按处置决定对不合格品的转移、贮存或返修等实施控制;
G、通知其它可能与不合格品有关或受不合格品影响的部门，必要时，包括顾客在内。
8.3.3保持客观证据以证明经返工或返修的产品已按照有关程序重新检验或测试。
8.3.4对不合格品进行处理情况加以记录并妥善保存。
8.3.5处理不合格品时，应考虑是否须采取纠正和预防措施。
8.3.6支持文件
《不合格品控制程序》
8.3.7应急准备和响应
8.3.7.1行政人事部根据公司的重大环境因素/风险、环境/健康安全表现等组织相关部门确定潜在环境/健康安全事故和紧急情况。
8.3.7.2相关部门对潜在环境/健康安全事故和紧急情况制定并实施应急措施和响应计划。
8.3.7.3行政人事部负责制定公司演习计划，并组织实施演习。
8.3.7.4环境/健康安全事故或紧急情况发生后，应及时处理。
行政人事部等会同有关主管部门调查原因，责任部门制定并实施纠正/预防措施。
行政人事部负责措施的跟踪落实。
必要时，管理者代表组织相关人员对相关体系文件进行评审和修订。
8.3.7.5支持文件
《应急准备与响应控制程序》
8.4数据分析
8.4.1公司制订并实施《数据分析控制程序》，以验证工序能力和产品特性的可接受性，并确定质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性，最终作为提高产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进的重要手段。
8.4.2有关部门应收集来自各方的相关信息和数据，包括：
A、内部审核;
B、纠正和预防措施;
C、不合格产品或服务的投诉;
D、顾客抱怨和顾客满意度。
8.4.3公司应对收集的数据进行分析，以评价组织的整体业绩，并确定：
A、质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性;
B、与产品要求的符合性;
C、过程运行的趋势，包括可能采取的纠正措施;
D、顾客的满意度。
8.4.4公司应确定需要的统计技术，并明确运作要求和在组织内实施，必要时应对有关人员进行足够的培训。
8.4.5支持文件
《数据分析控制程序》
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.1.1公司制订并实施《纠正预防措施与持续改进控制程序》，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。
8.5.1.2持续改进的要求应利用：
A、质量/环境/职业健康安全管理方针和目标;
B、审核和管理评审的结果;
C、数据分析;
D、纠正和预防措施。
8.5.2纠正措施
8.5.2.1公司实施《纠正预防措施与持续改进控制程序》，对质量/环境/职业健康安全管理体系运行过程中产生的不合格/不符合采取纠正措施，实现质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量的不断改进。
8.5.2.2纠正措施的要求应包括：
A、评审包括顾客抱怨在内的不合格、环境/职业健康安全运行有关的不符合;
B、识别和确定不合格/不符合产生的原因;
C、评价和确定需采取的纠正措施;
D、实施纠正措施以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再发生;
E、记录和评审所采取的纠正措施的结果。
8.5.3预防措施
8.5.3.1公司采取预防措施，以消除潜在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的发生，并评审措施效果。
8.5.3.2当下述异常情况发生时，相关部门应提出预防措施要求：
A、不良质量问题严重影响生产和检验;
B、同一质量问题经常发生;
C、发生导致重大质量环境/职业健康安全问题的隐患。
8.5.3.3制定和采取预防措施程序必须包括如下属性：
A、通过有关的记录、报告或活动，查明并消除不合格原因;
B、针对找出问题的原因，采取并执行相应的预防措施。
C、为防止问题再发生和潜在问题的发生，制定并采取预防性措施。
D、对所采取的预防措施进行跟踪，并验证其效果，以保证措施的有效性;
8.5.3.4实施纠正和预防措施的结果须予以记录和保存，并作为管理评审会议的资料。
8.5.3.5有效的预防措施需要时纳入作业指导书、生产工艺、产品规范和管理体系中，以寻求更好的改进机会与方法。
8.5.4支持文件
《纠正预防措施与持续改进控制程序》
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