供应商品质评审表.docx

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供应商品质评审表

编号：

决裁

担当

审核

承认

1．供应商名称：

2．地点：

3．审查类型：

□新供应商□定期审查

□品质事故□其他

4．审查方式：

□现场审查□问卷调查

5．审查者：

....

6．审查日期：

LK-0707-KPAGE：

1XXXXXXXXX有限公司

审查类别

审查项目

审查内容

区分

评分

参考资料及批示事项

品质保证

系统

质量方针

和目标

（20）

1．是否制定并执行质量方针和目标？

2．为达到质量方针和目标，是否制定了具体的计划并实施？

-品质计划书

组织结构

1．公司组织结构图有无完善管理？

-组织图

2．是否规定了各部门的职责与权限，品管部门责任者是否对品质有责任及权限？

*

-职责与权限

3．品管组织是否不受其他部门的影响单独执行其职能？

*

文件管理

1．是否制定了品质保证体系的有关文件？

-品质手册、程序文件等

2．文件分发是否受控，发行前是否得到相关权责人员的审批？

-确认已发行文件及其分发记录

3．是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？

-文件保管台帐

4．文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？

-文件变更申请、旧本回收记录

5．文件是否有明确的保存期限？

-相关规定

教育训练

1．是否制定了教育训练计划，并按计划实施？

*

-年度或月别教育计划

2．教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？

*

-考核记录

3．对于专业技能人员有否进行资格鉴定？

*

-鉴定记录

内部审查

1．审查是否根据内审规定按计划进行？

-内审程序、内审计划

2．是否有确定的内部审查基准（如审查表/CHECKSHEET等）？

-审查表

3．对审查中的不适合项是否进行改善并对其有效性进行确认？

-改善记录

4．审查结果是否报告给经营者或公司最高管理者？

管理评审

会议

1．是否定期或不定期进行管理评审会议，以评估过程的绩效和产品的符合性、顾客反馈事项，相关审查结果等？

*

-有关管理评审的输入、输出记录

2．对列入管理评审中的议题是否有有效的解决方案？

*

3．有否保持管理评审的记录？

*

LK-0707-KPAGE：

2XXXXXXXXX有限公司

审查类别

审查项目

审查内容

区分

评分

参考资料及批示事项

品质保证

系统

品质会议

1．有否制定品质会议召开的相关规定或品质会议是否定期进行？

*

-相关规定或会议记录

2．对品质会议中指出的事项是否进行改善？

*

3．品质会议是否由经营者主持或事后向其汇报？

*

样品管理

1．是否对样品（包括标准样品、限度样品等）进行了管理或制定了相关规定？

-样品管理规定

2．相关样品是否定期交换或更新？

4M管理

1．是否对品质有影响的4M变更事项进行控制？

-4M变更管理基准

2．是否在4M变更实施前通报科界公司并保持相关记录？

*

-4M变更记录

3．是否对4M变更后的初品进行了确认？

*

-初品检查数据

4．4M变更品是否从LOT中明显区分，并对其进行可追溯管理？

*

-相关追溯性管理规定

技术图面管理

1．对图面是否进行台帐管理及进行分发控制？

-图面履历、分发记录

2．规格变更内容是否反映在图面中，并通报相关部门？

-变更记录

3．图面是否保管于指定地方？

-文件记录保管台帐

供应商管理

1．是否对供应商进行评估（定期/不定期），以选择有能力保证品质的供应商？

-供应商选择规定、评估计划

2．对品质事故改善对策的实施效果是否进行确认？

-品质事故处理记录

3．是否从供应商处获取工程及出货品质状况？

-供应商定期工程及出货记录

4．是否对供应商的品质现况进行了评价，并通告供应商？

-供应商评价通知

统计管理

1．是否采用适当的统计手法，对品质状况进行统计分析？

-数据分析程序

2．对统计过程中发现的问题点，是否采取了有效的对策？

-问题事例及改善对策

5S管理

1．工厂的规划是否良好，外貌是否整洁？

-5S管理区域规划

2．公司内是否定期实施5S检查？

-5S管理规定

3．是否对检查指出事项进行改善活动？

-改善活动记录

4．现场是否堆积不用品，或是现场物品摆放凌乱？

-现场确认

LK-0707-KPAGE：

3XXXXXXXX有限公司

审查类别

审查项目

审查内容

区分

评分

参考资料及批示事项

原材料品质

资材管理

1．是否对资材进行先进行出管理？

*

-资材收发记录

2．资材包装物的标示内容是否与实物一致？

*

-现场确认

3．长期不用资材是否进行有效管理？

*

4．资材在仓库的管理状态如何（如标示、数量、存放位置的可视化）？

*

5．在受入检查结束之前，资材是否正确保管（如何防止误发）？

*

6．现场区域划分是否妥当，是否有独立的不合格品区？

*

7．有否对材料的保管条件进行控制（如温/湿度管理）？

受入检查

1．是否制定有受入检查的规定，并按规定实施？

*

-受入检查基准

2．各类原材料是否有相应的检查基准，基准检查项目是否明确？

*

3．检查的结果是否予以记录，保存相关检查记录并对其进行履历管理？

*

-受入检查记录

4．是否有待检、检查中、检查完、不合格品等标示？

*

-现场确认

5．是否有不良品处理规定？

*

-不合格品管理规定

6．不良发生时，是否要求供应商提供改善对策并对其效果进行确认？

*

-原材料不良改善对策记录

7．检查员是否经过充分的教育，并得到资格认定？

*

-资格认定记录

8．原材料免检是否有取决基准，有没有用来区分须进行受入检查和免检的文件？

*

-受入检查基准或相关记录

工程品质

作业指导书

1．各工序是否有相应的作业指导书？

*

-作业指导书

2．作业指导书中是否清楚地注明了设备的使用方法及作业方法？

*

3．工程作业中的相关指导性文件中是否注明了使用的材料？

*

4．是否对作业指导书的更改进行控制，更改履历是否记录？

5．作业指导书中是否注明重点管理的品质项目或作业注意事项？

LK-0707-KPAGE：

4XXXXXXXXXX有限公司

审查类别

审查项目

审查内容

区分

评分

参考资料及批示事项

工程品质

QC工程图

1．是否制定QC工程图并进行管理？

*

-QC工程图

2．是否按工序设定管理项目及检查项目？

*

工程管理

1．工程是否按QC工程图进行设定？

-QC工程图

2．生产工序中是否有品质目标及品质现况？

-告示栏

3．对工程中不良是否进行原因分析及制定改善对策并进行确认？

*

-不良分析及改善记录

4．正式开始生产前是否确认了设备状态、材料的使用正确与否及加工方式是否符合要求？

*

-首检记录

5．不良材料的存放区域或容器有没有明确的标识？

*

-现场确认

6．重要资材有没有追溯性？

工程检查

1．是否制定有工程检查的规定，并按规定实施？

-工程检查基准

2．对工程不良的判定基准是否明确（特别是外观检查）？

3．对工程检查发现的异常是否进行有效处理？

4．是否保存有相应的检查记录？

-工程检查记录

出货品质

出货检查

1．有没有出货检查的规定？

*

-出货检查基准

2．出货检查规定中是否指明抽样计划、使用工具及合格标准？

*

3．出货检查中的严重不良、主要不良、轻微不良的判定基准是否明确？

*

4．出货检查的结果是否进行记录并保持？

*

-出货检查记录

5．须进行出货检查的制品是否区分为待检、检中、检完，合格品有没有明确标识？

*

-现场确认

6．出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？

*

-不合格品管理规定、现场确认

7．出货检查不合格品是否隔离处理？

*

-不合格品区设定

8．不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？

*

-改善活动记录

LK-0707-KPAGE：

5XXXXXXXXX有限公司

审查类别

审查项目

审查内容

区分

评分

参考资料及批示事项

出货品质

成品管理

1．是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？

*

-区域划分

2．对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？

-出货记录

顾客投诉/退货

1．是否有顾客投诉/退货的处理基准？

*

-顾客投诉/退货处理规定

2．顾客投诉/退货状况是否向公司经营管理层汇报？

*

-顾客投诉/退货履历

3．是否对顾客的投诉/退货进行原因分析和树立对策？

*

-改善活动记录

4．对策是否按预定要求进行并维持管理？

*

5．顾客投诉退货的次数为？

A．从来没有

B．每年5次以下

C．每年10次以下

D．每年10次以上

*

生产与检测设备管理

检测设备校正

1．是否有检测设备的校正管理基准？

*

-监测设备控制基准

2．是否对检测设备进行标识且妥善保管？

-监测设备台帐

3．对内部校正的人员有否进行资格鉴定？

*

-资格认定记录

4．是否对检测设备进行周期性校正与日常维护？

*

-校正、点检记录

生产设备

1．是否建立了生产设备（包括模具）的履历管理？

-生产设备（包括模具）台帐

2．是否每天对生产设备进行点检确认？

-生产设备点检表

3．是否制定了对生产设备的检修或保养计划，并按照执行？

-保养计划及记录

4．生产设备的使用状态是否进行标识（尤其是失常及报废设备）？

*

-生产设备管理程序及现场确认

5．模具的保管场所及保管状态是否理想？

-现场确认

6．所有生产设备的检修是否记录并保存？

-检修记录

LK-0707-KPAGE：

6XXXXXXXXX有限公司

审查类别

审查项目

审查内容

区分

评分

参考资料及批示事项

制品信赖性

样品承认

1．是否对提交顾客承认的新产品样品进行检验？

*

-样品检查记录

2．是否保存有样品制做的相关资料？

-承认书、图纸、检验数据、相关证书等。

*

-相关资料（如承认书）

3．提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？

*

-改善活动记录

信赖性试验

1．是否有信赖性试验基准？

*

-信赖性试验基准

2．信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？

*

-试验记录

3．信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？

*

-不适合处理规定及改善活动记录

4．试验设备是否经过有效校正或保养？

*

-校正保养记录及现场确认

追加事项

——

评分方法：

1．共106项审查内容，每个审查内容的满分均为5分；总共530分；

2．区分栏内标有“*”号的审查内容，为所有受管制的供应商均必须审查的项目，没有标“*”号的审查内容，是对取得体系认证的供应商进行的追加审查内容。

3．未列入审查的项目，请在评分栏内用N/A表示；

4．最终得分计算公式：

最终得分=（实际得分/实际审查项目数×5）×100

LK-0707-KPAGE：

7XXXXXXXXX有限公司

供应商评审问题点改善对策实施计划书

供应商名称：

评审日期：

决裁

担当

审核

承认

莱卡电子

供应商

No

审查项目

问题点

改善对策

实施日期

担当

对策确认

确认者

LK-0707-KPAGE：

8XXXXXXXXX有限公司

供应商评审总结报告

供应商名称：

审查日期：

实际得分：

等级：

决裁

担当

审核

承认

等级

A

B

C

D

E

评分

90以上

80~89

70~79

60~69

60以下

评价

优秀

合格

暂时合格

试用

不合格

审查者及所属部门

综合意见

LK-0707-KPAGE：

9XXXXXXXXX有限公司

供应商核准表

决裁

提出

审核

承认

核准表编号

供应商名称

提供原材料

参考记录

核准资格

□首次认定

□再次认定

上次认定资格：

□优先采用□合格

□暂时合格□试用

□保留□取消资格

备注：

LK-0707-KPAGE：

10XXXXXXXXXX有限公司