1生产一致性控制计划执行报告.docx
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1生产一致性控制计划执行报告
生产一致性控制计划
执行报告
生产厂：
汽车有限公司
车型系列：
罐类车
执行时间：
2011年6月17日
截止时间：
2011月9月30日
编号：
YP-3C-04c版本号：
B编制日期：
2011年6月18日
编制：
审核：
批准：
目录
一、综述-----------------------------------------------3
二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况-------------5
三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14
四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14
五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14
六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明--------------14
一、综述
1.企业概况
2.近年度生产销售情况
3.CCC车型申报及销售情况
4.生产、检验及工艺改进情况
5.2010年企业通过监审情况
二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况
1.产品适用标准列表：
CNCA2001年第1号强制性产品认证标志管理办法
CNCA-02C-023：
2008机动车辆类强制性认证实施规则－汽车产品（工厂质量保证能力要求）
GBl589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB4785－2007汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB5920-2008汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能
GB7258-2004机动车运行安全技术条件
GB11554-1998汽车及挂车后雾灯配光性能
GB11564-2008机动车回复反射器
GB11567.1－2001汽车和挂车侧面防护装置要求
GB11567.2－2001汽车和挂车后下部防护装置要求
GB13392-2005道路运输危险货物车辆标志
GB15235-1994汽车倒车灯配光性能
GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置
GB16735-2004 道路车辆-车辆识别代号（VIN）
GB17509-2008汽车和挂车转向信号灯配光性能
GB18099-2000汽车及挂车侧标志灯配光性能
GB18564.1-2006道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：
金属常压罐体技术条件
GB/T700-2006碳素结构钢
GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T709-2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T1332-91载货汽车定型试验规程
GB/T3730.1-2001货车和挂车类型的术语及定义
GB/T3730.3-1992汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸
GB/T9969.1-2008工业产品使用说明总则
GB/T12673-1990汽车主要尺寸测量方法
GB/T15089-2001机动车辆及挂车分类
GB/T17350-2009专用汽车和专用挂车术语、代号和编制规则
GB/T18411-2001道路车辆产品标牌
GB/T21668-2008危险货物运输车辆结构要求
QC/T484-1999汽车油漆涂层
QC/T625-1999汽车用涂镀层和化学处理层
GA406-2002车身反光标识
2.相关零部件控制情况：
①二类底盘
外购件控制方式
1
部件名称
二类底盘
供应商名称及型号
重汽ZZ1313N4661C1/SVA-5柳特CA1255P2K2E3L1T1A92
柳汽LZ1310PELT
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见底盘入厂检验记录）
部件COP
②汽车和挂车的标记
自制件控制方式
1
部件名称
铭牌
部件的设计
自制
材料的选择
铝制标牌
成品的检验情况
检验员打制、核对
部件COP
③汽车侧面防护装置
外购件控制方式
1
部件名称
侧面防护原材料的材质
供应商名称及型号
柳钢、太钢、涟钢\Q253A
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见物资送检单）
部件COP
④汽车后下部防护装置
外购件控制方式
1
部件名称
后下部防护原材料的材质
供应商名称及型号
柳钢、太钢、涟钢\Q253A
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见物资送检单）
部件COP
⑤车身反光标识
外购件控制方式
1
部件名称
车身反光标识
供应商名称及型号
常州华日升反光材料有限公司\TM1200
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见入厂验证记录）
部件COP
3C证书号2006031118000437
⑥照明及信号装置
外购件控制方式
1
部件名称
侧标志灯
供应商名称及型号
湖北环宇\BZ110×60-215
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见入厂验证记录）
部件COP
3C证书号2008011109264630
⑦导静电橡胶拖地带
外购件控制方式
1
部件名称
供应商名称及型号
青岛利发科工贸有限公司
C型1600×55
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见入厂验证记录）
部件COP
/
⑧橙色反光带
外购件控制方式
1
部件名称
橙色反光带
供应商名称及型号
常州华日升反光材料有限公司
宽150mm
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见入厂验证记录）
部件COP
/
⑨危险品标志牌
外购件控制方式
1
部件名称
危险品标志牌
供应商名称及型号
青岛利发科工贸有限公司
250/300/350mm
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见入厂验证记录）
部件COP
/
⑩球阀
外购件控制方式
1
部件名称
球阀
供应商名称及型号
温州川源石油机械有限公司
DN80
供应商的选择、评价
合格供应商
进货检验情况
合格（见入厂验证记录）
部件COP
/
3.过程及整车的控制情况
①罐体焊接
关键工序控制:
1
关键工序名称
罐体焊接
所属车间
专用车分厂
工艺文件号
GY-Y/H-2009-K01
关键设备或工具
埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、精密焊接检验尺、打磨机
关键工序控制:
1
关键工序名称
试压
所属车间
专用车分厂
工艺文件号
GY-F5310-2010-K01
关键设备或工具
空压机、压力表
②罐体试压
③车体尺寸及整备质量
整车完成检验:
1
检测项目
车体尺寸及整备质量
检查记录
FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》
FP-03-05-03《加油车质量控制卡》
FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》
关键检测设备、工具和量具
电子汽车平衡、钢卷尺
依据标准
GBl589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
④滚道间隙控制
关键工序控制:
1
关键工序名称
滚道间隙控制
所属车间
专用车分厂
工艺文件号
GY-GJB-TY-2010-1
关键设备或工具
塞尺
⑤人孔盖试水
关键工序控制:
1
关键工序名称
人孔盖试水
所属车间
专用车分厂
工艺文件号
GY-GJB-TY-2010-1
关键设备或工具
空压机、压力表
⑥汽车侧面防护装置
关键工序控制:
1
关键工序名称
侧面防护总成组焊
所属车间
专用车分厂
工艺文件号
生产用图纸
关键设备或工具
二氧化碳保护焊机、
整车完成检验:
1
检测项目
侧面防护装置及安装
检查记录
FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》
FP-03-05-03《加油车质量控制卡》
FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》
关键检测设备、工具和量具
钢卷尺
依据标准
GB11567.1－2001汽车和挂车侧面防护装置要求
⑦汽车后下部防护装置
关键工序控制:
1
关键工序名称
后下部防护总成组焊
所属车间
专用车分厂
工艺文件号
生产用图纸
关键设备或工具
二氧化碳保护焊机、
整车完成检验:
1
检测项目
后下部防护装置
检查记录
FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》
FP-03-05-03《加油车质量控制卡》
FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》
关键检测设备、工具和量具
钢卷尺
依据标准
GB11567.2－2001汽车和挂车后下部防护装置要求
三、整车COP试验设备及人员的控制情况
一年来，公司对整车COP试验设备及其人员的控制，严格按公司制定的质量管理体系文件执行，整个COP试验设备及人员控制的运行情况良好。
相关文件：
YP-05-01《生产设备管理程序》
YP-03-03《监测设备管理程序》
YP-02-05《人力资源管理程序》
四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况
一年来，公司严格按照所申报获得的79个3C”证书的产品规格、配置、主要技术参数设计产品，持续按所编制的生产一致性控制计划进行生产、检测及销售，执行情况良好，期间未进行过变更。
五、生产不一致情况的处理结果和措施
为防止涉及标准与部件或总成出现生产一致性问题，公司严格按质量管理体系运行，持续对员工进行岗位教育和培训，加强操作者的质量意识和操作技能，使其自觉执行工艺纪律，做好“三按”、“三自”和“三不”；严格执行进货检验、过程检验、成品和出货检验，对不合格品进行处置；定期进行工艺纪律检查、过程审核、产品审核，持续改善，保持质量管理体系运行正常、有效。
一年来，公司生产的产品未发生过不一致的情况。
六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明
1、公司遵照执行由国家质检总局、国家发改委、商务部和海关总署共同制定的《缺陷汽车产品召回管理规定》，对不合格或不一致产品建立缺陷汽车产品召回制度，使缺陷汽车产品在发生伤害事故之前得到处理，切实保障消费者的合法权益和生命安全。
2、公司销售部是缺陷产品召回管理的主要部门，负责接受顾客投诉和缺陷产品召回日常管理工作，其主要职能和工作范围包括，建立和维护网站，设立热线电话，接受消费者投诉，接受咨询服务；收集、整理缺陷产品信息，建立早期预警系统；开展缺陷产品召回的宣传和培训。
质量部是缺陷产品召回管理的配合部门，负责建立车辆检测数据库；协调产品检测机构，组织相关技术专家或组建调查委员会进行缺陷产品调查和认定；开展缺陷产品的原因分析和处理工作。
3、公司通过自身的售后服务体系，加强对在用车辆用户信息的收集和整理，建立了车主信息档案系统、投诉信息收集反馈处理系统，对用户信息进行适时更新，及时掌握了用户的动态。
一年来，销售部定期对用户反馈信息进行汇总、整理和分析，并及时反馈到质量部和相关部门。
由质量部按YP-02-12《纠正和预防措施管理程序》组织进行整改，并追踪、验证整改效果,填写和保存有《质量整改通知单》、《质量整改反馈通知单》。
在收集到的反馈信息中没有发现"疑似"缺陷情况。
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