肉牛饲养及屠宰加工项目可研报告.docx
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肉牛饲养及屠宰加工项目可研报告
肉牛饲养及屠宰加工生产线项目
可行性研究报告
长春市双阳区兴旺生态农牧业科技有限公司
二0一一年四月
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目?
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录
一?
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项目提要
二?
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项目背景
2·1?
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项目区概况
2·2?
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项目单位基本情况
2·3?
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项目建设的必要性
三?
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市场分析
3·1?
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国际市场分析?
3·2?
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国内市场分析
3·3?
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竞争能力分析
四?
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项目选址及建设条件
4·1?
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项目选址
4·2?
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建设条件
五?
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项目技术方案
5·1?
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项目组成
5·2?
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生产规模及产品方案
5·3?
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生产工艺流程
5·4?
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主要技术经济指标
5·5?
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产品质量标准
5·6?
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设备选择
5·7?
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设备购置
5·8?
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建筑与结构
5·9?
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总平面布局
5·10?
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物料消耗与供应
5·11?
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运输量
六?
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环境保护
6·1?
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主要污染源及污染物
6·2?
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综合治理措施
七?
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卫生要求与安全生产措施
7·1?
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卫生要求
7·2?
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安全生产措施
八?
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节能措施
九?
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机构设置、人员编制及培训
9·1?
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机构设置
9·2?
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人员编制
9.3?
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人员来源及培训
十?
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项目管理
10·1?
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项目组织管理
10·2?
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项目财务管理
10·3?
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项目运行管理
十一?
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项目建议实施进度
十二?
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投资估算与资金筹措
12·1?
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投资估算
12·2?
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资金筹措与投资使用计划
12·3?
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资本金
十三?
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财务评价
13·1?
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财务评价说明
13·2?
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销售收入和销售税金及附加估算
13·3?
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总成本费用估算
13·4?
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利润总额及分配
13·5?
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财务盈利能力分析
13·6?
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清偿能力分析
13·7?
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不确定性分析
十四?
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社会效益
十五?
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项目结论
一、项目提要?
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1·1项目名称及单位:
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项目名称:
肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目
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项目单位:
长春市双阳区兴旺生态农牧业科技开发有限公司
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企业法人代表:
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项目负责人:
1·2建设地点:
长春市双阳区鹿乡镇
1·3建设性质:
新建
1·4可行性研究报告编制依据:
国家有关法律、法规、政策;区域及企业相关资料;市场调查报告。
1·5市场规模:
年出栏育肥牛10000头,屠宰加工肉牛20000头,年向市场供应优质牛肉3965吨,其中高档部位肉1366吨;小包装肉2599吨;副产品19980付;牛皮19980张;血粉20吨。
1·6建设内容
(1)育肥牛场
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建设工程总面积55520㎡,其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830㎡;配电室、锅炉房等辅助设施130㎡;办公室、食堂、车库等办公及公用设施560㎡.
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购置各类设备49台(套),其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台(套);变压器、锅炉等辅助设备3台(套);办公及公用设备3套;交通运输车5辆。
(2)屠宰加工厂
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建筑工程总面积3880㎡,其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080㎡;冷库、锅炉房等辅助设施1030㎡;办公室、食堂、车库等及公用设施770㎡。
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购置各类设备555台(套辆),其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台(套辆);质检、制冷、锅炉等辅助设备19台(套);办公及公用设备13套;运输车4辆.
1·7项目总投资:
2824.4万元。
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育肥牛场1621.5万元,屠宰加工厂1202.9万元。
其中固定资产投资2034.3万元(育肥牛场1142万元;屠宰加工厂892.3万元),建设期利息55.8万元(30.2万元,25.6万元),固定资产投资方向调节税26.7万元(屠宰加工厂),铺底流动资金707.6万元(449.3万元,258.3万元)。
1·8资金筹措:
银行贷款1850万元;企业自筹974.4万元。
1·9资本金:
974.4万元。
1·10投资使用计划:
项目建设期1年,使用固定资产投资2034.3万元(育肥牛场1142万元;屠宰加工厂892.3万元),建设期利息55.8万元(30.2万元,25.6万元),固定资产投资方向调节税26.7万元(屠宰加工厂)。
第二年投产,使用铺底流动资金707.6万元(449.3万元,258.3万元)。
1·11建设期限:
1年
1·12项目效益:
项目正常年销售收入12180.96万元,其中育肥牛场3456万元,屠宰加工厂8724.96万元。
年利润总额927.8万元,其中育肥牛场425.8万元,屠宰加工厂502万元。
缴纳所得税306.18万元,其中育肥牛场140.48万元,屠宰加工厂165.7万元。
投资利润率20.73%,所得税后财务内部收益率18.52%,财务净现值(ic=12%)1393.44万元,投资回收期6.84年。
1·13贷款偿还期:
4.04年
1·14主要技术经济指标?
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表1-1
序号
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指标名称
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单位
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数量
备注
1
生产规模
1.1
年出栏育肥牛
头
10000
1.2
年屠宰育肥牛
头
20000
2
产品方案
2.1
部位肉
吨
1366
2.1.1
牛柳
吨
75.5
2.1.2
西冷
吨
190.6
2.1、3
眼肉
吨
305.7
2.1、4
臀肉
吨
233.8
2、1、5
大米龙
吨
187.9
2.1.6
小米龙
吨
61.1
2.1.7
膝园
吨
174.4
2.1.8
腰肉
吨
136.7
2.2
小包装肉
吨
2599
2.3
副产品
付
19980
2.4
牛皮
张
19980
2.5
血粉
吨
20
3
主要原材料燃料年用量
3.1
外购架子牛
头
10000
3.2
外购育肥牛
头
10000
3.3
精饲料
吨
5400
3.4
粗饲料
吨
27120
3.5
塑料袋
万个
533
3.6
编织袋
万个
4
3.7
纸箱
万个
39.7
3.8
煤
吨
1910
3.9
柴油
千升
8.8
4
动力需要量
4.1
最大用电负荷
KW
525
4.2
最大用水量
立方米/天
559
5
总平面指标
5.1
占地面积
㎡
242679
5.2
建筑面积
㎡
59400
5.3
建筑系数
%
0.24
6
劳动指标
6.1
定员
人
200
6.2
全员劳动生产率
万元/人年
60.9
7
能耗指标
7.1
综合能耗总量
吨标煤/年
1716
7.2
单位产品综合能耗
吨标煤/吨
0.43
8
项目投资总额
8.1
项目投资总额
万元
2824
其中
固定资产总投资
铺底流动资金
万元
2117
707
9
生产总成本
万元
10632
10
年销售收入
万元
12181
11
经济评价指标
11.1
财务内部收益率
%
18.52
所得税后
11.2
投资回收期
年
6.84
所得税后
11.3
贷款偿还期
年
4.04
所得税后
11.4
投资利润率
%
20.73
全部投资
二、项目背景
2.1项目区概况
双阳区位于吉林省中部、长春市区东南部,幅员面积1677.42平方公里,占长春市区总面积的46.8%;全区辖4个街道办事处、3个镇、1个乡,总人口37.7万人,占长春市区总人口的13.7%。
双阳1995年7月撤县设区,是长春市幅员面积最广、人口密度最小、生态环境最佳、自然资源最丰富、发展空间和发展潜力最大的新城区。
双阳距市中心区46公里,北部区域已进入主城区控制线以内,是长春市新一轮“双心、两翼、多组团”城市规划空间格局的重要分团,是建设“大长春”紧密层圈的重要支点。
路网建设飞速发展,交通非常便利。
有长清、双蒋两条公路连接长春市主城区,龙双公路连通长春市龙嘉国际机场,长双烟铁路2009年底投入使用,是纵贯双阳南北、连接沈吉铁路和京哈铁路的重要支线。
全区矿产资源种类多,迄今已发现各类矿藏34种,矿床、矿点143处,有开采价值的矿产19种,其中石灰石、油气、煤炭、矿泉水、膨润土等资源储量大、品质高、开采利用前景十分广阔。
全区石灰石储量达到30亿吨,石灰石储量及品质位居全省乃至东北前列;按照年产1500万吨生产规模计算,双阳境内石灰石有效开采年限将达200年以上。
东北最大的水泥生产基地之一吉林亚泰水泥公司就位于双阳区。
全区煤炭资源总储量8902万吨,占长春市煤炭总储量的64%。
目前,年开采量为80万吨,主要以长焰煤、无烟煤为主,煤质优良,供不应求。
双阳目前已探明的石油储量为8000万吨,天然气储量为24亿立方米。
石油、天然气分布面积达47平方公里。
位于境内的吉林油田长春采油厂石油年产量最高达68万吨,天然气年产量达1600万立方米,吉林油田现已确定了年增产石油100万吨的目标。
全区矿泉水资源总储量为10215万立方米。
目前已勘查鉴定的矿泉水产地8处,可开采量达到7862万立方米,水质好、品味高。
另外,全区膨润土资源总储量也达到380万吨,开发价值十非常巨大。
双阳有300多年养鹿历史,双阳梅花鹿是世界首例鹿科动物定型品种,1990年双阳梅花鹿育种项目获国家科技进步一等奖;1995年,双阳被国务院确定为全国唯一的“中国梅花鹿之乡”,同年获得了鹿及鹿副产品等9项国家一类综合进出口经营权。
双阳区的鹿只存栏、鹿茸总量、鹿茸单产、鹿茸优质品率和出口创汇额连续五年居全国各县(区)首位。
2008年,双阳梅花鹿存栏达到12万只,鹿茸产量28万两,鹿只存栏占全国的22.9%、吉林省的39%,双阳已经成为全国最大的鹿产品集散地。
目前,双阳正以区内省级开发区——双阳梅花鹿产业经济开发区为依托,充分发挥鹿特色产业优势,全力做大做强鹿及鹿副产品。
预计到2020年,双阳梅花鹿产业经济开发区将成为全国最大的梅花鹿繁育中心、鹿产业科研开发中心、鹿系列产品加工中心、国际商贸物流中心和鹿文化交流中心。
除此之外,双阳区的园艺业、绿色有机食品业等特色产业也极具发展前景。
2.2项目建设的必要性
双阳区鹿乡镇位于吉林省的中部,是东北玉米带的重要组成部分,也是“十一五”规划期间国家支持发展的重点地区。
近年来,吉林省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视,将畜牧业作为吉林省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。
省政府先后出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的决定》,《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性措施。
宽松的政策环境极大地调动了广大农民的积极性,养牛业得到了迅速发展,养牛业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。
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吉林农村历来具有养牛的传统习惯,经过近年来的大力发展,已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术,并形成了延边牛以为代表的全国重要的优质牛主产区。
特别是延边牛与国外引进的西门塔尔、夏洛莱等肉牛品种杂交,其后代的产肉性能明显提高。
据实验测定,杂一代在放牧条件下,其初生重、6月龄、12月龄体重,净肉率分别比本地牛提高49%、36.9%、48.8%和58%,18月龄育肥牛日增重可达1000克以上,已接近世界肉牛品种的增重水平。
另据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定,以延边牛、草原红牛为代表的黄牛牛肉品质,已达到世界公认的肉用品种牛,并且品质远远优于国内其他黄牛。
但是近年来我省优质黄牛优势没有得到充分发挥,由于屠宰加工严重滞后于养殖业的发展,致使全省相当一部分优质肉牛以活畜廉价出售,现有的屠宰加工大部分由农民自由进行,工艺技术落后,屠宰量低,没有形成规模。
即使有一定规模的屠宰厂,也只是进行简单的屠宰,高档次的部位肉没有得到有效开发,产品档次低品种单调,优质肉牛的高附加值难以实现,严重影响了农民养牛的积极性。
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为了充分开发吉林省优质黄牛资源,变资源优势为商品优势,走产供销一体化的产业化发展道路,建设现代化、规模化的肉牛饲养及屠宰加工企业是十分必要的。
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长春市双阳区养牛业历史悠久,秸秆资源丰富,农民群众具有丰富的肉牛饲养经验。
近年来养牛业发展较快,到2008年长春市存栏牛已达到50万头以上。
但由于所养肉牛以本地牛为主,改良牛不到30%,良种覆盖率低,致使肉牛生长速度慢、产量低、品质差,严重影响了养牛户的经济效益。
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长春市洪源生态农牧业科技开发有限公司以扶贫为宗旨,立足长春市双阳区,发挥资源优势,建设肉牛品种改良服务站、肉牛育肥基地和屠宰加工厂,对提高肉牛良种覆盖率,改善牛肉品质,增加农民收入,加快农民脱贫致富步伐具有十分重要的意义。
三、市场分析
3.1国际市场分析
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近年来,国际市场牛肉及其制品一直是紧俏商品,日本每年进口量约占其国内需求量的30%左右,日本国际贸易促进会为做好从中国进口肉牛的协调工作,组成了由58家商社参加的“中国肉牛输入协会”,并专程派人来我国考察。
在日本市场上一头毛重500公斤以上的肉牛价值人民币15000元以上。
目前,香港、澳门牛肉消费全部依靠进口,菲律宾、韩国、新加坡等东南亚国家,牛肉消费量的50%依靠进口,年进口额3.1亿元。
而且这些国家和地区的消费者对中国牛肉情有独钟。
据中国食品出口协会的预测分析,由于东南亚地区旅游业的蓬勃发展,方便牛肉食品将成为流行的休闲旅游食品,消费量大增。
而本地由于受资源、原材料、劳动力等因素的限制,生产量趋于下降。
因此,牛肉的国际市场前景广阔。
3.2国内市场分析
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近年来,随着经济的发展,城乡居民的收入水平及生活水平不断提高,食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、高营养方向转变。
2007年,吉林省人均占有肉类35公斤,人均消费25公斤,分别比1997年增加了170%和150%,其中人均占有及消费牛肉分别为4.2公斤、3.3公斤。
据“十一五”规划及“吉林省城市工矿区菜篮子工程预测”,到2010年,全省工矿区人口增长到1625.4万人,人均消费肉类达40公斤。
其中,以牛肉为主的高蛋白肉类将达12公斤,年消费量195048吨,新增消费量达1000吨。
同时,我国东南沿海各省的牛肉主要消费群,由于气候等条件的限制,南方的牛肉品质普遍较差,当地居民对北方的牛肉及其制品普遍存在偏好。
东南沿海各省的经济发展水平及消费水平远远高于内地,对牛肉的需求量也日益增大。
因此从我国城乡居民的消费趋势看,牛肉市场的前景是十分广阔的。
3.3竞争能力分析
吉林肉牛早在上个世纪七十年代就打入了香港市场,具有较好的国际声誉。
同时,根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定,我国的黄牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界公认的水平。
在全国五大品种牛肉中尤其以晋南牛、秦川牛品质最佳。
目前,国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口;该项目以吉林特有的优质肉牛为基础,以生产高档牛肉为目标,其产品完全可以替代进口产品。
同时,当地肉牛价格低,劳动力丰富,具有明显的价格优势。
项目建成后,产品会具有较强的市场竞争能力。
四、项目选址及建设条件
4.1项目选址
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本项目包括育肥牛场和屠宰加工厂,育肥牛场由肉牛品种改良服务站和饲养场两部分组成,在同一地址分区建设。
地址:
吉林省长春市鹿乡镇
4.2建设条件
4.2.1自然条件(见前文)
4.2.2配套条件
4.2.2.1水、电、煤供应条件
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项目区内有泉眼四孔及相应的供水设置,根据项目需要增加蓄水池及厂房通水设施,可保证生产生活用水;场内现配置有高低压配电线路,只需增加变压器可满足用电需求;距场地1公里就有煤矿,可就近拉运。
水电煤供应完全有保障。
4.2.2.2交通通讯条件
双阳区路网建设飞速发展,交通非常便利。
有长清、双蒋两条公路连接长春市主城区,龙双公路连通长春市龙嘉国际机场,长双烟铁路已经投入使用,是纵贯双阳南北、连接沈吉铁路和京哈铁路的重要干线。
五、项目技术方案
5.1项目组成
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本项目包括育肥牛场和屠宰加工厂,育肥牛场由肉牛品种改良服务站和饲养场两部分组成,在同一地址分区建设。
5.2生产规模及产品方案
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年出栏育肥牛10000头,屠宰加工肉牛20000头,年向市场供应优质牛肉3965吨,其中高档部位肉1366吨;小包装肉2599吨;副产品19980付;牛皮19980张;血粉20吨。
5.3生产工艺流程
5.3.1育肥牛生产工艺流程
购进架子牛→检疫→育肥→待宰
5.3.2肉牛屠宰生产工艺流程
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购进肉牛
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育肥牛场待宰牛→宰前检疫→活牛称重→翻倒→吊挂→宰杀→沥血→预剥皮→转轨→去头、腿→撑后腿→预剥皮→剥皮→开胸→取内脏→卫生检疫→劈半→冲洗→卫生检疫→称重→预冷、排酸→分割→部位肉→结冻→包装→冷藏
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小包装肉→结冻→包装→冷藏
5.4主要技术经济指标
5.4.1购进架子牛:
10-12月龄,体重300-350公斤,体格大,体躯宽深。
5.4.2出栏育肥牛:
18-24月龄,体重450公斤以上,满膘。
5.4.3屠宰率:
胴体率占活牛重55%,净肉率占活牛重45%。
5.4.4加工产品:
部位肉占活牛重15.19%,0.5千克包装、小包装肉占活牛重29.81%,1千克包装;血粉20千克包装。
5.5产品质量标准
5.5.1高档部位肉
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牛肉嫩度:
用特制的肌肉剪切仪测定的剪切值,3.62克以下的,出现次数应在65%以上;咀嚼容易,不留残渣,不塞牙;完全解冻的肉块,用手指触摸时,手指易进入肉块深部。
大理石花纹:
根据我国试行的大理石花纹分级标准(1级最好,6级最差)应为1级或2级。
其它性状:
多汁性,牛肉质地松软、多汁而味浓;具有我国牛肉鲜美可口的风味;肉块重量,牛柳2.0千克/条以上,西冷5.0千克/条以上,眼肉6.0千克/块以上。
5.52小包装肉质量标准:
GB2708-81冻牛肉卫生标准。
冻牛肉是指活牛屠宰加工,经兽医卫生检疫合格符合市场鲜销,并经符合冷冻条件要求冷冻的牛肉。
(1)感官指标
项目
一级鲜度
二级鲜度
黏度
肌肉外表微干或有风干膜或外表湿润,但不粘手
外表干燥或轻度粘手,切面湿润粘手
组织状态
肌肉结构紧密,有坚实感,肌纤维韧性张
肌肉组织松弛,肌纤维有韧性
气味
具有牛肉正常的气味
稍有氨味或酸味
色泽
肌肉色红均匀有光泽,脂肪白色或微黄色
肉色微暗,缺乏光泽,但切面有光泽
煮沸后肉汤
澄清透明,脂肪团聚于表面,具有鲜牛肉汤固有的香味和鲜味
浮于表面,香味、鲜味较差
(2)理化指标
项目
一级鲜度
二级鲜度
挥发性盐基氮(mg/100g)
≤15
≤25
汞(mg/kg以Hg计)
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≤0.05
5.6设备选择
5.6.1育肥牛场:
根据生产需要,主要设备有采供精设备、饲料加工设备、铡草设备。
采供精设备选择有关部门指定销售点购买,其它设备选择国内知名度较高企业的产品,以确保设备的先进性和安全性。
5.6.2屠宰加工厂:
主要设备有屠宰、预冷、分割、制冷、质检等设备。
根据生产工艺及产品质量标准要求,通过对国内诸多屠宰设备厂家技术力量、设备质量的综合比较,拟选用南京中保机械厂的设备,产品已在国内许多屠宰厂投入使用。
其它设备除质检设备中的嫩度仪选用进口设备外,均选用国内厂家设备,可完全满足生产要求,同时可减少投资。
5.7总平面布局
本项目依据当地自然条件,根据育肥饲养要求与屠宰加工特点及卫生要求布局。
5.8物料消耗及供应、
5.9运输量等详见表1-1
六、环境保护及其治理
6.1主要污染源及污染物
污水:
生产污水主要来自屠宰、副产品处理用水,屠宰、分割等设备、地面冲洗用水,污水中含有大量的以固态或溶解状态形式存在的蛋白质、脂肪等有机物质。
噪音:
主要由饲料加工、屠宰加工、锅炉等机器设备产生。
废物:
主要是育肥牛中产生的牛粪、屠宰加工中产生的边角料、废弃物、锅炉产生的废渣。
烟尘:
锅炉生产过程中产生的烟气。
6.2综合治理措施
污水:
生产生活污水经污水暗道流入污水处理池,除去杂质(送锅炉房焚烧),消除悬浮物,去除溶解性及胶体状态的有机污染杂质,经检验基本达到《污水综合排放标准》(GB8978-88)一级标准后方可排放。
锅炉、冷库的循环废水、浴室废水可直接排放。
噪音:
设备采用基础减震、敷设吸音材料、局部单独封闭等方式降低噪音。
污物:
牛粪每日运至指定堆放地点,定期拉运农田施肥。
屠宰废弃物经粗处理后用做饲料骨粉的原料,炉渣可用于建筑材料或铺路。
烟尘:
锅炉成套设备中有除尘设备,对烟尘进行处理达标后排放。
绿化:
在场内种植绿化带,厂区车间四周、道路两旁种植绿色植物,形成绿化隔离带,防止交叉污染。
七、卫