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质量策划书评审表

名称：

徐州彭城乐园质量管理策划书日期：

20XX年7月

主要内容：

徐州彭城乐园项目质量管理策划书

技术部：

签名：

商务部：

签名：

安全部：

签名：

物资部：

签名：

质量部：

签名：

机电部：

签名：

工程部：

签名：

生产经理：

签名：

执行经理：

签名：

项目经理：

签名：

中国建筑第二工程局

徐州彭城乐园

项

目

质

量

策

划

书

编制：

审批：

第一章编制说明

徐州彭城乐园项目质量目标是分项工程质量一次验合格率达到100%，主体结构达到市优质结构标准。

为了达到这一质量目标，必须加强全面质量管理，根据公司的《20XX项目管理程序文件》及相关的法律、法规，对本目标进行分解，目标到人，责任到人，规范质量控制程序，建立建全质量管理制度，保证质量目标的实现。

对业主指定分包、专业分包管理按《分包管理手册》执行。

第二章工程概况

一、工程建设简介

工程名称：

徐州彭城乐园项目

建设单位：

苏州高新（徐州）商旅发展有限公司

设计单位：

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

监理单位：

苏州建设监理有限公司

总承包单位：

中国建筑第二工程局有限公司

工程地址：

徐州三环南路以南，在玉带河南岸，交通便利，地理位置十分优越。

二、工程的技术经济指标

序号

名称

单位

数量

备注

1

总用地面积

平方米

155916.85

地上

地下

合计

2

总建筑面积

平方米

88354.55

22242.49

110596.90

其中：

各栋建筑面积

1#楼

平方米

11790.53

2333.53

14124.06

预留建筑

2#楼

平方米

8340.92

2048.38

10389.30

预留建筑

3#楼

平方米

11057.27

2702.23

13759.5

本次拟建建筑

4#楼

平方米

18325.83

4498.25

22824.08

本次拟建建筑

5#楼

平方米

2480

2480

预留建筑

6#楼

平方米

540

540

预留建筑

7#楼

平方米

35820

10660

46480

预留建筑

建筑计容总面积

平方米

88354.55

建筑基底总面积

平方米

22960

容积率

0.57

建筑密度

%

14.73

机动车停车泊位数

个

1979

其中：

地面大型机动车停车泊位数

个

106

地面小型机动车停车泊位数

个

1576

地面无障碍停车泊位数

个

20

地下机动车停车泊位数

277

其中：

3#楼27个，4#楼40个

1#楼40个，2#楼40个，7#楼130个

第三章质量目标分解

一、工程质量目标

根据招标文件和工程合同约定，本工程的质量目标为确保“合格”工程，工程竣工验收达到国家和江苏省/徐州市建筑工程质量验收标准（含分户验收标准）的合格要求。

按照公司质量管理体系，职业安全管理体系，环境管理体系及各技术规程进行施工管理。

杜绝重大质量事故，工程质量验收一次合格率100%，顾客满意率95%以上。

质量目标分解表（建筑部分）

分部

工程

质量

目标

分项工程

质量目标

质量责任人

地

基

与

基

础

工

程

合格

桩基工程

合格

质量员、施工员、分包

土方工程

合格

质量员、施工员、分包

支护工程

合格

质量员、施工员、分包

地下防水工程

合格

质量员、施工员、分包

模板工程

合格

质量员、施工员、分包

钢筋工程

合格

质量员、施工员、分包

混凝土工程

合格

质量员、施工员、分包

后浇带混凝土

合格

质量员、施工员、分包

混凝土施工缝

处理

合格

质量员、施工员、分包

砌体工程

合格

质量员、施工员、分包

主

体

工

程

合格

模板工程

合格

质量员、施工员、分包

钢筋工程

合格

质量员、施工员、分包

混凝土工程

合格

质量员、施工员、分包

后浇带混凝土

合格

质量员、施工员、分包

混凝土施工缝

处理

合格

质量员、施工员、分包

砌体工程

合格

质量员、施工员、分包

钢结构工程

合格

质量员、施工员、分包

装

饰

装

修

工

程

合格

整体地面

合格

质量员、施工员、分包

一般抹灰工程

合格

质量员、施工员、分包

装饰抹灰工程

合格

质量员、施工员、分包

涂饰工程

合格

质量员、施工员、分包

轻质隔墙

合格

质量员、施工员、分包

饰面板（砖）

合格

质量员、施工员、分包

门窗工程

合格

质量员、施工员、分包

细部工程

合格

质量员、施工员、分包

屋

面

工

程

合格

找平层

合格

质量员、施工员、分包

保温层

合格

质量员、施工员、分包

防水卷材

合格

质量员、施工员、分包

油膏嵌缝

合格

质量员、施工员、分包

细石砼屋面

合格

质量员、施工员、分包

节

能

工

程

合格

墙体节能

合格

质量员、施工员、分包

幕墙节能

合格

质量员、施工员、分包

门窗节能

合格

质量员、施工员、分包

屋面节能

合格

质量员、施工员、分包

地面节能

合格

质量员、施工员、分包

采暖节能

合格

质量员、施工员、分包

通风与空气

调节节能

合格

质量员、施工员、分包

空调与采暖系统的冷热源及

管网节能

合格

质量员、施工员、分包

配电与照明节能

合格

质量员、施工员、分包

监测与控制节能

合格

质量员、施工员、分包

质量目标分解表（安装部分）

分部工程

质量

目标

分项工程

质量目标

质量责任人

建筑给排水及采暖

合格

室内给水系统

合格

质量员、施工员、分包

室内排水系统

合格

质量员、施工员、分包

卫生器具安装

合格

质量员、施工员、分包

建

筑

电

气

合格

接地防雷

合格

质量员、施工员、分包

变配电室

合格

质量员、施工员、分包

供电干线

合格

质量员、施工员、分包

电气动力

合格

质量员、施工员、分包

电气照明安装

合格

质量员、施工员、分包

通

风

与

空

调

工

程

合格

送排风系统

合格

质量员、施工员、分包

防排烟系统

合格

质量员、施工员、分包

除尘系统

合格

质量员、施工员、分包

空调风系统

合格

质量员、施工员、分包

净化空调系统

合格

质量员、施工员、分包

制冷系统

合格

质量员、施工员、分包

空调水系统

合格

质量员、施工员、分包

智

能

建

筑

合格

通信网络系统

合格

质量员、施工员、分包

建筑设备

监控系统

合格

质量员、施工员、分包

安全防范系统

合格

质量员、施工员、分包

火灾报警

及消防联动

合格

质量员、施工员、分包

电梯

安装

合格

电力驱动

电梯安装

合格

质量员、施工员、分包

质量目标分解表（市政部分）

分部

工程

质量

目标

分项工程

质量目标

质量责任人

地

基

与

基

础

工

程

合格

桩基工程

合格

质量员、施工员、分包

土方工程

合格

质量员、施工员、分包

支护工程

合格

质量员、施工员、分包

地下防水工程

合格

质量员、施工员、分包

模板工程

合格

质量员、施工员、分包

钢筋工程

合格

质量员、施工员、分包

混凝土工程

合格

质量员、施工员、分包

后浇带混凝土

合格

质量员、施工员、分包

混凝土施工缝

处理

合格

质量员、施工员、分包

砌体工程

合格

质量员、施工员、分包

主

体

工

程

合格

模板工程

合格

质量员、施工员、分包

钢筋工程

合格

质量员、施工员、分包

混凝土工程

合格

质量员、施工员、分包

后浇带混凝土

合格

质量员、施工员、分包

混凝土施工缝

处理

合格

质量员、施工员、分包

砌体工程

合格

质量员、施工员、分包

钢结构工程

合格

质量员、施工员、分包

装

饰

装

修

工

程

合格

整体地面

合格

质量员、施工员、分包

一般抹灰工程

合格

质量员、施工员、分包

装饰抹灰工程

合格

质量员、施工员、分包

涂饰工程

合格

质量员、施工员、分包

轻质隔墙

合格

质量员、施工员、分包

饰面板（砖）

合格

质量员、施工员、分包

门窗工程

合格

质量员、施工员、分包

细部工程

合格

质量员、施工员、分包

屋

面

工

程

合格

找平层

合格

质量员、施工员、分包

保温层

合格

质量员、施工员、分包

防水卷材

合格

质量员、施工员、分包

油膏嵌缝

合格

质量员、施工员、分包

细石砼屋面

合格

质量员、施工员、分包

节

能

工

程

合格

墙体节能

合格

质量员、施工员、分包

幕墙节能

合格

质量员、施工员、分包

门窗节能

合格

质量员、施工员、分包

屋面节能

合格

质量员、施工员、分包

地面节能

合格

质量员、施工员、分包

采暖节能

合格

质量员、施工员、分包

通风与空气

调节节能

合格

质量员、施工员、分包

空调与采暖系统的冷热源及

管网节能

合格

质量员、施工员、分包

配电与照明节能

合格

质量员、施工员、分包

监测与控制节能

合格

质量员、施工员、分包

第四章质量控制组织机构及质量职责和权限

一．质量管理组织机构

自开工之日开始起，成立以项目经理为首的质量保证体系。

在项目经理统一领导下，项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现。

项目经理部机构根据项目的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式展开如下。

二、质量职责和权限

2.1质量管理体系过程及职能分配表

徐州彭城乐园项目部质量职能分配表

管理部门

过程名称职能分配

项目

经理

执行

经理

项目

总工

商务

经理

技术部

质量部

物资部

工程部

成本部

办公室

安全部

4.2.2质量手册

▲

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4.2.3文件控制

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●

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○

4.2.4记录控制

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○

5.1管理承诺

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○

5.2以顾客为关注焦点

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○

5.3质量方针

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○

○

○

5.4.2质量管理体系策划

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○

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○

5.5.1职责和权限

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○

○

○

5.5.3内部沟通

○

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○

5.6管理评审

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○

6.2人力资源

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6.3基础设施

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●

6.4工作环境

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●

7.1产品实现策划

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○

7.2与顾客有关的过程

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○

7.4采购

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○

7.4.1对供方的控制

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○

7.5生产和服务提供

○

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○

7.6监视和测量装置的控制

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○

8.2.1顾客满意

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○

8.2.2内部审核

○

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○

○

8.2.3过程的监视和测量

○

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○

○

8.2.4产品的监视和测量

○

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●

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○

○

8.3不合格品控制

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○

8.4数据分析

○

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○

○

○

8.5.2纠正措施

○

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○

8.5.3预防措施

○

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○

▲—主管领导●—主管职能○—配合职能

2.2项目经理部质量职责与权限职能分解

条款号

质量管理体系过程

质量职责

文件名称

主管领导

主管部门

4

质量管理体系

4.2

质量手册

组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。

·质量手册

项目

经理

　全体

人员

4.3

文件控制

1．负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。

2．负责项目管理部内所有公司的下发文件（质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等）、外来文件（政策法规、技术规范、施工图纸等）的收发、登记及受控管理。

·文件控制程序

　总工

质量部

技术部

4.4

记录控制

按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。

·记录控制程序

　总工

质量部

技术部

5

管理职责

5.1

管理承诺

具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺。

·质量手册

项目经理

执行经理

5.2

以顾客为关注焦点

确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的（但为规定的用途所必需的）要求以及法律、法规的要求。

以最终达到增强顾客满意的目的。

·质量手册

项目经理

执行经理

总工

5.3

质量方针

1．负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。

2．参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。

·质量手册

项目经理

全体人员　

5.4

策划

l．参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。

2．参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，

3．根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。

·质量手册

·项目施工策划控制程序

　总工

质量部

5.5

职责、权限与沟通

1．在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。

2．负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。

·质量手册

执行经理

质量部

5.6

管理评审

1．根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。

2．根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。

·质量手册

项目经理

总工

质量部

6

资源管理

6.2

人力资源

1．实施对人力资源的控制。

2．根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。

·人力资源管理程序

项目经理

执行经理

商务经理

办公室

安全部

6.3

基础设施

临时设施与场道

1．根据工程项目的实际负责编制《施工组织设计》。

2．按批准的《施工组织设计》布置和实施“施工临时设施”。

3．组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。

4．负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。

建立设备管理台账和档案。

5．负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。

6．负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。

7．负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。

8．负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。

9．在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。

·质量手册

·物料采购程序

·劳务分包程序

·专业分包程序

总工

执行经理

技术部

工程部

办公室

施工机械与设备

·施工机械设备管理程序

　总工

执行经理

物资部

安全部

工程部

6.4

工作环境

1．负责按《施工过程安全、文明和环境控制程序》的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。

2．负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。

·施工过程安全、文明和环境控制程序

执行经理

　工程部

安全部

7

产品实现

7.1

产品实现的策划

1．负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目质量计划》的编制。

2．负责分项、分部工程《施工技术交底书》的编制和实施。

·施工组织设计编制和管理规定

·工程项目质量计划编制和管理规定

·施工过程质量控制程序

　总工

　技术部

工程部

质量部

7.2

与顾客有关的过程

1．正确识别顾客的要求（明示的和隐含的），并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。

2．参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。

3．参与工程投标书、合同、变更合同的评审。

4．按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。

·合同及工程有关要求评审程序

项目经理

商务经理

成本部

技术部

7.4

采购

物料采购

1．根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。

2．参与对材料供方的选择、评价和资格认定。

3．责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。

4．参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。

5．参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。

6．根据项目工程施工实际情况，分包项目计划审核。

7．负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。

·物料采购程序

商务经理

物资部

技术服务分包

·分包程序

商务经理

各部门

7.5

生产和服务提供

施工过程的控制和确认

1．根据工程项目的具体情况正确界定“关键／特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。

2．组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。

3．根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。

4．按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。

5．按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。

6．负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。

7．按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》的规定，合理组织施工。

8．负责在施工过程中执行国家强制性标准条文（建筑施工部份）。

9．根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。

·施工过程质量控制程序

总工

技术部

交付和交付后活动的实施

·施工过程质量控制程序

执行经理

工程部

质量部

技术部

物料标识和可追溯性

1．具体实施对进场材料的标识和发料标识。

2．对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。

·标识和可追溯性控制程序

执行经理

　物资部

工程产品标识和可追溯性

·标识和可追溯性控制程序

执行经理

　工程部

技术部

顾客财产

设计文件

1．向顾客提供“材料要料计划”，

2．具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。

3．具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。

4．向顾客提供“施工进场计划”（当顾客提供某一分项分部施工时）。

5．具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。

·顾客产品控制程序

·文件控制程序

执行经理

　物资部

技术部

实物产品

·顾客产品控制程序

执行经理

技术部

物料搬运、贮存

1．负责制定在施产品的防护技术措施和实施该防护技术措施。

2．负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。

3．负责施工现场的材料贮存和防护工作。

·产品防护程序

·标识和可追溯性控制程序

总工

物资部

技术部

工程产品保护

·产品防护程序

执行经理

　物资部

7.6

监视和测量装置的控制

1．负责对检验、测量和试验设备控制。

2．编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。

3．建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。

4．在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。

5．负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。

·检验、测量和试验设备控制程序

总工

　技术部

8

测量、分析和改进

8.2

监视和测量

顾客满意

1．负责施工现场顾客满意度信息的收集。

2．参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。

3．实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。

·顾客满意的监视和测量程序

项目经理

技术部

质量部

工程部

内部审核

服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。

·内部审核程序

　总工

质量部

过程的监