风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版.docx

资源描述

风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版.docx

《风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版.docx（104页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版.docx

风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版

集团标准化工作小组[Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

风电工程表格管理规定及工程报审表最终修订版

大唐陕县风力发电有限责任公司

工程用表管理办法及工程报审表

使用表式

（第一版）

大唐陕县风力发电有限责任公司

二〇一二年三月二十九日

大唐陕县风力发电有限责任公司

工程用表管理办法及工程报审表

使用表式

第一章总则

第一条为规范大唐陕县风力发电有限责任公司（以下简称陕县风电公司）基建工程的档案管理，进一步提高工程档案管理水平，特制定基建工程管理用表格式及流程管理方法。

第二条本套表格为大唐陕县风力发电有限责任公司基建工程专用表，共三类：

A类表是承包（设计、施工、调试）单位向项目法人（陕县风电公司）、项目监理部报送的表式；

B类表是项目法人向各承包单位发送的表式；

C类表是项目监理部向法人及承包商呈报的表式；

D类表是整个工程的通用表式，适用于本工程所有参建单位。

第三条本办法适应于陕县风电公司基建工程的管理工作。

第四条本办法的编制依据：

《风力风电场项目建设工程验收规程》；《中国大唐集团公司风电档案分类表（6-9大类）》。

第二章基建工程管理用表目录

第五条基建工程A类表式（承包单位用表）

序号

表号

表名

DTSXFD-A-01A

承包单位资格报审表

DTSXFD-A-01B

分包单位资格报审表

DTSXFD-A-02

施工组织设计（方案）报审表

DTSXFD-A-03

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表

DTSXFD-A-04

施工图会审及交底记录

DTSXFD-A-05

工程开工/复工报审表

DTSXFD-A-06

施工/调试进度计划报审表

DTSXFD-A-07

工程控制网测量报验单

DTSXFD-A-08A

工程材料/构配件/设备报审表

DTSXFD-A-08B

试品/试件试验报告报验表

DTSXFD-A-09A

特殊工种和试验人员资质核查表A

DTSXFD-A-09B

焊接和试验人员统计报表B

DTSXFD-A-10A

施工计量器具、检测仪表检验核查表A

DTSXFD-A-10B

施工计量器具、检测仪表检验统计表B

DTSXFD-A-11

检测（试验）方案报审表

DTSXFD-A-12

隐蔽工程报验申请单

DTSXFD-A-13

预埋通知单

DTSXFD-A-14

工程变更申请单

DTSXFD-A-15

单位工程质量报验单

DTSXFD-A-16

施工质量验评范围报审表

DTSXFD-A-17

检验批/分项/分部工程质量报验单

DTSXFD-A-18

工程质量事故报告单

DTSXFD-A-19A

质量事故处理方案报审表

DTSXFD-A-19B

质量事故处理结果报验表

DTSXFD-A-20

调试方案报审表

DTSXFD-A-21

变更工期申请表

DTSXFD-A-22

工程进度款申请表

DTSXFD-A-23

费用索赔申请表

DTSXFD-A-24A

混凝土浇筑通知单

DTSXFD-A-24B

混凝土浇筑条件考核表

DTSXFD-A-25

土建交付安装中间验收交接表

DTSXFD-A-26

安装交付土建中间验收交接表

DTSXFD-A-27

安装交付调试中间验收交接表

DTSXFD-A-28

主要设备开箱申请表

DTSXFD-A-29

设备缺陷通知单

DTSXFD-A-30A

设备缺陷处理报验单A

DTSXFD-A-30B

设备缺陷处理完工单B

DTSXFD-A-31A

工程竣工报验单A

DTSXFD-A-31B

工程竣工验收证书B

DTSXFD-A-32A

设备\系统试用后验收签证书

DTSXFD-A-32B

整套试用验收签证书

DTSXFD-A-33

监理通知回复单

DTSXFD-A-34

材料认价表

DTSXFD-A-35

签证单

DTSXFD-A-36

月进度报表

DTSXFD-A-37

主要材料及构（配）件供货商资质报审表

DTSXFD-A-38

施工设备进/出场报审表

DTSXFD-A-39

试验单位资质报审表

DTSXFD-A-40

施工进度计划报审表

DTSXFD-A-41

安全文明施工方案

DTSXFD-A-42

质量通病防治措施报审表

DTSXFD-A-43

专项应急预案报审表

DTSXFD-A-44

管理制度报审表

DTSXFD-A-45

强制性条文执行计划报审表

DTSXFD-A-46

工程复工申请表

DTSXFD-A-47

施工项目部管理人员资格报审表

第六条基建工程B类表式，建设单位用表目录

序号

表号

表名

DTSXFD-B-01

整改通知单

DTSXFD-B-02

工程奖（罚）通知单

第七条基建工程C类表式，项目监理部用表目录

序号

表号

表名

DTSXFD-C-01

监理工程师通知单

DTSXFD-C-02

工程开工令

DTSXFD-C-03

工程暂停令

DTSXFD-C-04A

工程验评记录季度汇总呈报表

DTSXFD-C-05

整改通知单A

DTSXFD-C-06

监理规划交底记录

DTSXFD-C-07

监理实施细则交底记录

DTSXFD-C-08

费用索赔审批表

DTSXFD-C-09

工程临时延期审批表

DTSXFD-C-10

监理文件审查记录表

DTSXFD-C-11

监理文件报审表

DTSXFD-C-12

建设标准强制性条文执行检查及汇总表

DTSXFD-C-13

监理月报

DTSXFD-C-14

监理人员岗前培训统计表

DTSXFD-C-15

安全监理巡视检查记录表

DTSXFD-C-16

危险点辨识及预控措施表

DTSXFD-C-17

安全旁站监理记录表

DTSXFD-C-18

施工图监理预检记录表

第八条新建工程D类表式，通用表目录

序号

表号

表名

DTSXFD-D-01

工作联系（回复）单

DTSXFD-D-02A

会议纪要

DTSXFD-D-02B

会议纪要签到表

DTSXFD-D-03

发出文件记录表

DTSXFD-D-04

接收文件记录表

DTSXFD-D-05

质量/安全活动记录

第三章各类编（代）码的规定与说明

第九条各参建工程单位代码如下：

序号

参建单位

参建单位代码

中国水电顾问集团华东勘测设计院

ZSHD

河南第二火电建设公司

HNHE

黄河明珠水利水电建设有限公司

HHSD

河南立新监理咨询有限公司

HNLX

第十条各参建工程专业代码如下表：

序号

专业名称

验评编号

代码

序号

专业名称

验评编号

代码

土建部分

给排水部分

GPS

风机安装部分

道路

变电站安装部分

BDZ

消防部分

线路部分

综合代码（机动码）

暖通部分

调试代码

安全监察

质量监察

第十一条工程分类代码如下表：

01—征地

02—租地

03—合同

04—协议

05—招标

06—投标

07—环保

08—消防

09—卫生

10—工程费用

11—物资管理

12—工程联系

13—技术核定

14—监理通知

15—监理回复

16—工程暂停

17—碰头会

18—专题会

19—协调会

20—安全会

21—整改回复

22—整改通知

23—交底记录

24—工程变更

25—工程预埋

26—隐蔽工程

27—土建交付安装

28—安装交付土建

29—安装交付调试

30—单位工程报验

31—检测方案

32—试验方案

33—设备开箱

34—设备缺陷通知

35—设备缺陷报验

36—设备缺陷处理完工

37—设备分步试运签证

38—系统分步试运签证

39—分包单位审查

40—施工组织及方案报审

41—调试方案报审

42—开工报审

43—复工报审

44—施工图会审

45—变更工期申请

46—工程材料报审

47—工程构配件报审

48—工程设备报审

49—工程控制网

50—特殊人员资质核查

51—试验人员质资核查

52—焊接人员统计

53—试验人员统计

54—计量、仪表核查

55—计量、仪表统计

56—质量验收报审

57—分部工程

58—分项工程

59—批检验工程

60—质量事故报告

61—质量事故处理

62—质量事故处理结果

63—工程款支付申请

64—费用索赔申请

65—费用索赔批准

66—见证取样

67—混凝土浇筑通知

68—混凝土浇筑考核

69—用电申请批复

70—竣工报验

71—竣工验收

72—季度汇总

73—业主

74—监理

75—施工

76—质量监督

77—进度计划

78—技术要求

79—施工记录

80—施工勘测

81—土岩试验

82—混凝土

83—基础处理

84—缺陷处理

85—验收记录

86—调试报告

87—材料代用

88—原材料证书

89—焊接记录

90—焊接试验

91—试验记录

92—调校记录

93—通道校验

94—验收交接

95—试运行记录

96—工程遗留

97—工程决算

98—生活福利

99—生产辅助

100—运输

101—交通

102—签证

第四章编号说明

第十二条表格中“表号”为固定编号，不得擅自更改；“编号”由各编制单位参照本办法编制。

第十三条A类表格的编号规则如下：

例1如由河南第二火电建设公司报送的《隐蔽工程报验申请单》，“表号”为：

“DTSXFD-A-12”不可更改；“编号”中要填写单位代码、专业代码、工程代码、工程分类码、---流水号，按以下方式排列：

HNHE—TJ—8044—26—001

报验单位流水号（001-999）

工程分类代码

工程代码

专业代码

单位代码

第十四条B、C、D类表格编号规则如下：

例2如：

由项目监理部下发的《监理通知单》“表号”为：

“DTSXFD-C-01A”不可更改；“编号”中要填写单位代码、专业代码、工程代码、工程分类码和流水号，按以下方式排列：

HNLX—TJ—8037—14—001

通知单流水号（用001—999标识）

工程分类码

工程代码

大唐陕县风力发电监理部

专业代码

单位代码

第五章工作流程的相关规定与说明

第十五条所有申报表一律由报审单位报送项目监理部，由项目监理部在五天内统一报批，分发。

1、报审单位送交项目监理部审批，项目监理部认可后报送建设单位，否则返回报审单位。

2、建设单位签署意见后由项目监理部根据批复内容报送设计单位或返回报审方。

3、设计单位签署意见后返回项目监理部，由项目监理部负责按规定送达各相关单位存档。

YesNO

YES

YESNO

YES

第十六条表格纸张要求70g以上纸，规格统一为A4（210mm×297mm）复印纸。

第十七条此套表格中的项目名称、机组号、单位代码、专业分类码应填写准确，且将填报内容输入计算机打印该表格，表头根据不同工程项目做相应变更。

第十八条表格的审批及附件应采用合格的书写材料，统一使用炭素墨水，蓝黑墨水、签字笔，禁止使用圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、铅笔、红蓝铅笔以及复写纸复写，报审用表一律使用原件，施工过程中的技术材料，均应为激光打印件或喷墨打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以确保字迹材料的耐久性。

凡是书写字迹要工整、清楚，签名不能以姓代替，不能代替别人签名，不能盖章或打印代替签名。

在施工过程中形成的一切作业文件年月日落款时，一定要写全公元纪年，如：

2007年08月09日。

第十九条现行作业文件统一采用国际上通用纸型,文字用纸一般采用A4和A3纸型，其尺寸:

A4:

297mm×210mm；A3：

420mm×297mm；

第二十条装订线：

无论何种文件，都要留足25mm装订线，装订线的位置视作业文件的纵、横而定，上边是25mm，页脚到边是20mm，翻口到边是15mm，表格内填字部分为宋体、小四。

第二十一条各参建单位的各项单位工程流水号应保持连续（“单位工程”号由对口专业专工分配），各单位应做到统一有序。

第二十二条工程中如遇增减表式须申请监理同意方可制表，任何参建单位都不得擅自采用其它格式表格，或擅自进行增减。

第二十三条各单位在使用表格过程中应认真填写，妥善保管，确保工程竣工资料的完整、准确。

第六章附则

第二十四条办法中的规定与国家及以上部门规定不一致时，应遵照最高级标准执行。

第二十五条本套表格的解释权属陕县风电项目部。

第二十六条本办法自文件下发之日起施行。

第二十七条附件1工程代码附表、附件2使用表式。

附件1：

工程代码表

详表

6电力生产

60综合

600技术标准

运行规程、检修规程、技术标准、规则、导则、条例

601运行系统图

602值长运行调度记录

603运行日志

604运行技术文件材料

建筑运行时数统计、措施、专题总结分析

605风资源报表

606风场环境监测记录

61风机部分

610风机编码明细

611风机调试记录

612风机运行日志

613风机维护报告、风机检测（巡检）记录

614风机检修记录

615风机备件消耗、更换记录

616风机通讯及监控

617经济技术指标统计

62变电部分

620综合记录

6200领导指示记录

6201安全活动记录

6202班务活动记录

6203交接班记录

6204培训工作记录

6205物品借用记录

6206操作票登记

6207工作票登记

621运行记录

6210风力发电场运行记录

6211运行分析

622检查记录

6220防火检查记录

6221厂用变室检查记录

622235KV配电室检查记录

6223380V配电室检查记录

6224通讯室检查记录

6225消防器材检查记录

6226安全工器具定期检查表

6227电缆夹层检查记录

6228避雷器在线监测及动作记录

623检测、试验、调试维护

6230测温记录

6231断路器开闸记录

6232防误解锁钥匙使用记录

6233继电保护及自动化装置检修记录

6234设备安装记录、调试记录、设备缺陷记录、

检修记录、试验记录、验收报告

6235负荷记录

6236蓄电池调节及充放电记录

6237直流检测记录

6238油样化验报告

624事故、障碍、异常记录

6240事故预想记录

6241危险点分析卡

6243事故预案

6244反事故演习记录

625变电设备元件更换记录

6251电气一次元件更换记录

6252继电保护及电气二次元件更换记录

63输电部分

630线路巡检记录

630035KV线路巡检记录

6301220KV线路巡检记录

631线路异常、缺陷记录

631035KV线路异常、缺陷记录

6311220KV线路异常、缺陷记录

632线路跳闸记录

632135KV线路跳闸记录

6322220KV线路跳闸记录

633线路元件更换记录

633035KV线路元件更换记录

6331220KV线路元件更换记录

64土建

641建筑物监督记录

（沉陷、标高、荷重、抗震）

65水工

651水工监督记

（沉陷、标高、防汛、荷重、抗震）

69其他

7科学技术研究（根据立项课题，经省（市级）、局级及以上有关部门鉴定获奖项目）

8基本建设

80综合：

工程项目前期文件、综合验收、生产准备、试运

行文件

800工程项目前期文件

8000项目建议书、可行性研究报告及其报批文件

8001项目评估（包括借贷承诺评估）论证文件

8002环境预测、调查报告，环境影响报告书和批复

8003设计任务书、计划任务书及其报批文件

8004开工报告

801设计基础材料

8010工程地质、水文、气象、地震等其他设计

基础资料

8011地形、地貌及重要设备安装测量定位、观

测记录材料

8012风力勘察记录、分析报告

802设计文件

8020总体规划设计

8021初步设计、扩初设计（包括预算）及其报

批文件

8022施工图设计（包括预算）、技术设计

803工程管理性文件

8030征、租地文件

征用土地申请、批准文件、补偿协议书、

合同，租赁土地文件，红线图、坐标图、

行政区域图、建设前原始地形、地貌图、

照片等

8031与设计、施工、制造、调试、监理、质检、

建材等及分包单位的合同、协议、来往文件（含

施工记录、商检、索赔文件、涉外文件材料）

及资质、资格文件

8032招标、投标文件、承发包文件

8033设备交接货记录

8034与环保、劳动安全、消防、卫生等单位有

关的专项申请、批复文件（含水、电、气

等）

8035工程施工规程、规定、规范文件

8036工程会议文件材料

8037工程监理、质量监督（综合性文件入此，

针对专指项目的入各专指项目）

804计划、投资、财务管理文件

8040计划及执行、计划调整、计划变更文件、

贷款申请文件

8041工程概算、预算、标底、合同价、决算、

审计文件及说明

8042交付使用的固定资产、流动资产、无形资

产、递延资产清册

805总竣工验收文件

8050工程竣工审计文件，竣工决算报告

8051工程设计总结、工程施工总结、工程监理

总结

8052环境保护、劳动安全卫生、消防、规划、

档案等验收审批文件，竣工验收会决议文

件，工程总竣工验收报告、风机最终验收

证书、其他交接文件

8053工程质量评审、工程遗留问题文件

8054工程现场声像材料

806生产准备、试运行

8060启动试运行委员会名单、文件、会议纪要

8061操作规程、事故处理规程

8062试运行记录、方案

8063生产准备、技术培训

8064其他

81风机部分:

安装与调试工程文件

810风机安装工程文件

8100风电场微观选址报告、风电场微观选址复

核报告

8101风机安装工程文件（工程开、竣工报告，

施工组织设计、技术要求、图纸会审、验

收，工期计划和管理资料，事故及缺陷处

理报告、质量评定、工程监理等）

8102风机及机组变安装文件（技术要求、图纸

会审、验收、调试记录，事故及缺陷处理

报告、质量评定、工程监理等）

8103安装过程观测记录

811风机调试记录文件

8110风机调试记录文件

8111风机试运行记录

8112风机预验收证书

812风机远程监控系统安装、调试文件

8120远程监控系统安装文件

8121远程监控系统试运行记录

82变电部分：

安装调试文件

820综合

8200全场接地装置安装文件

8201施工组织设计及报批文件、工程技术要求、

图纸会审工程变更、设计变更洽商、设备

代用洽商、电气综合调试

8202材料质量证明文件

821主控楼电气设备安装调试文件

8210电气安装、系统调试记录、事故及缺陷处

理记录（报告）

8211工程的技术总结、验收、质量评定文件

8212监理文件

822变电站电气设备安装调试文件

8220电气安装、系统调试记录、事故及缺陷处

理记录（报告）

8221工程的技术总结、验收、质量评定文件

8222监理文件

829其他

83输电部分

830综合

831线路电气设备及管线安装调试文件

8310电气安装、系统调试记录、事故及缺陷处

理记录（报告）

8311工程的技术总结、验收、质量评定文件

8312监理文件

832电缆敷设安装施工文件

8320电气安装、系统调试记录、事故及缺陷处

理记录（报告）

8321工程的技术总结、验收、质量评定文件

8322监理文件

84土建

840综合

8400施工组织设计及报批文件、工程技术要求、

图纸会审、设计变更洽商单、工程更改洽

商单、材料及设备代用核定审批手续、技

术核定单、业务联系单、备忘录等

8401开工报告

841风机基础施工文件

8410原材料及构件出厂证明证书、质量鉴定、

复验单、试验报告

8411施工记录、测量记录、检查观察记录；隐

蔽工程、地基、桩基等验收记录、事故处

理记录、报告

8412单位工程分部工程、子单位工程的技术总

结、竣工验收（含验收）、质量评定文件

842生产控制楼建筑施工文件

8420原材料及构件出厂证明证书、质量鉴定、

复验单、试验报告

8421施工记录、测量记录、检查观察记录；隐

蔽工程、地基、桩基等验收记录、事故处

理记录、报告

8422单位工程竣工验收、分部工程（或子单位

工程）验收、质量评定文件

8423监理文件

843变电所建筑施工文件

8430原材料及构件出厂证明证书、质量鉴定、

复验单、试验报告

8431施工记录、测量记录、检查观察记录；隐

蔽工程、地基、桩基等验收记录、事故处

理记录、报告

8432单位工程分部工程、子单位工程的技术总

结、竣工验收（含验收）、质量评定文件

8433监理文件

844线路土建施工文件

8440原材料及构件出厂证明证书、质量鉴定、

复验单、试验报告

8441施工记录、测量记录、检查观察记录；隐

蔽工程、地基、桩基等验收记录、事故处

理记录、报告

8442单位工程分部工程、子单位工程的技术总

结、竣工验收（含验收）、质量评定文件

8443监理文件

845风场道路施工文件

8450原材料及构件出厂证明证书、质量鉴定、

复验单、试验报告

8451施工记录、测量记录、检查观察记录；隐

蔽工程、地基、桩基等验收记录、事故处

理记录、报告

8452单位工程分部工程、子单位工程的技术总

结、竣工验收（含验收）、质量评定文件

8453监理文件

846土建图纸

8460总的部分总说明及清册目录、总平面布

展开阅读全文