昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法doc.docx

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昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法doc

部门整体支出绩效评价报告

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心2017年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心整体支出

部门名称:

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心

2018年9月

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

昆明市昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心

2017年部门整体支出绩效自评报告

昆明市官渡区财政局：

根据昆明市官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门

预算绩效自评管理暂行办法》的通知（官财字〔2018〕41号），我单位对2017年度部门整体支出开展绩效评价工作，对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责,现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果汇报如下:

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

纳入昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心2017年度决算编报的单位共1个.区编委于2017年9月下发了《关于成立昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心的批复》，2017年底，我区在原区数管办的基础上组建了昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心，为区政府直属正科级公益一类事业单位，实行市中心与区政府双重管理、以区为主的管理体制，核定事业编制8名（现实有人员10人，超编2人），设主任1名（正科级）,副主任2名（副科级）。

撤销区城管执法局下属事业单位区数管办，区数管办人员划转至区网格化监督指挥分中心。

（二）部门职能

⑴贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

⑵负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

⑶负责网格化管理事项的采集、调遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

⑷负责建立本区网格化管理智慧大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

⑸负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍.

⑹负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

⑺承办市中心和区政府交办的其他事项

（三）部门工作完成情况。

1。

以“创文”工作为重点，确保数字城管系统平台正常运行

官渡区数字城管指挥平台对来自社会公众举报、媒体曝光、领导交办、城管监督员巡查上报、12345市长热线和110转接、视频监控发现的涉及城管部（事）件投诉的6个方面来源的问题进行分析立案，及时交办处理.

2017年1月至12月，共受理涉及占道经营、市政设施、违法建设、路面泼洒、环境卫生、路灯设施、绿化设施、宣传广告、噪音扰民等投诉452034件，处理结案437273件,结案率为96.73%，其余案件正在调查处理中。

所有受理案件中通过12319和67169110公众投诉渠道受理市民举报、投诉案件5475件，结案5475件，结案率100％。

结合我市开展的创建全国文明城市工作，本着既便于与市级指挥中心视频沟通，又便于本区上下联动指挥的原则，按照市、区创文总指办工作要求，积极开展昆明市创建全国文明城市迎检工作官渡区指挥调度中心和各街道分中心组建工作。

区指挥调度中心设在区国投大厦2号楼1楼区防汛指挥部会商室，于7月28日完成设备安装调试和网络联通工作,实现了与市总指挥部迎检指挥调度中心的互联互通。

在此基础上，及时研究开展街道分中心建设工作,指导街道确定建设场地，采购相关设备，逐一到各街道进行设备安装调试和网络连接工作，该平台的按时建成投入使用，为我区创文指挥调度工作的顺利开展发挥了积极作用。

2.正视差距，公平公开公正开展城市综合管理考核

区数字城管平台通过网络数据联动8个街道办事处和14个区级职能部门，根据要求，辖区8个街道办事处和10家职能部门一并纳入每月区级对各责任单位城市综合管理考核范畴，并发布考核情况通报.区网格中心严格按照官渡区城市综合管理考核办法对各街道和各区级职能部门开展考核工作，截至12月31日,共发布城市综合管理考核情况通报11期.

3。

拓展数管平台功能，充分发挥数管系统作用

一是整合资源，完善数管平台功能。

2014年11月,按照区委、区政府《关于建立官渡区网格化管理“大联动"机制的实施方案》机制建设的相关要求，官渡区数字平台进行升级建设，整合公安110监控视频资源,完善集监控、指挥为一体的管理服务和应急指挥平台。

二是畅通信息渠道,引导市民参与城市管理。

2014年3月19日,开通了“官渡城管”微信公众平台，倡议市民一同参与城市管理。

截至2017年12月31日，已有1375人关注，通过平台有效受理案件48161件.将摩拜、OFO、永安行、酷行4家共享单车企业相关负责人纳入微信平台，配合开展好共享单车规范管理工作.

三是发挥环卫信息管理系统作用，严格对街道环卫工作的考核。

官渡区环卫信息管理系统自2014年11月底运行以来,经过多次系统设备和网络协议更新，能实现对辖区各保洁公司保洁人员在岗情况进行实时监控，对街道每月城市综合管理考核工作。

4.继续推行先行处置,及时消除城市管理问题负面影响

区网格中心对案件多发区域、街道交界管理盲区的环境卫生问题以及影响市民生活及出行的窨井盖缺失、路面地脚钉等问题进行先行处置.截至12月31日，共先行处置案件19524件,其中，部件类案件932件，涉及更换井盖204个,处理地脚钉275件，更换垃圾桶内胆413个,其他部件案件40件；事件类案件18592件,涉及清理粘贴小广告16976件，处理店外经营、占道经营1434件，清理违规标语宣传品182件。

5。

有序推进官渡区“智慧官渡”—城市网格化综合运行模式建设和运行，助推城市管理实现“网格化、信息化、精细化、常态化”目标

2017年,官渡区积极探索建立一张网格管基础、一个平台管调度、一套规范管秩序、一支队伍管执法、一套机制管保障的“五个一”管理模式,积极推进网格人员入格，智慧城管平台搭建,市、区、街道系统联动，智慧城管子模块拓展等网格化管理工作,以提升官渡区城市综合服务管理的科学化、智能化和精细化水平.《昆明市城市网格化管理工作方案》将全市主城区603。

3平方公里划分为1272个管理网格（官渡区122。

61平方公里划分为247个网格），实际工作中我区以社区为单元将全区划分为89个基本管理网格。

2017年6月，采用劳务派遣方式，配备178名监督员、40名信息员（每个街道派驻2名,区网格中心24名）.同时健全监督员、城管执法员、环卫工人、片区民警、社区工作人员“五员”入网工作机制,每月进行入网情况抽查,2017年共抽查“五员"入网情况9次，发出抽查情况通报9期。

积极拓展“门前三包”、门头广告管理、公厕管理（包括信息采集、巡检）智能化管理模块开发工作,建设内容包括网络改造、基础数据库建设、数据采集APP开发、与市级平台对接接口开发及系统集成等。

2017年共采集门前三包信息10162条、门头广告信息7355条、公厕信息99条.

6。

配合完成各种检查、节日、会议期间的市容环境卫生整治工作

根据上级部门的工作要求，严格“创文”期间工作纪律,按照职能职责及时安排人员认真做好各种检查、节日、会议期间市容环境卫生整治工作，各项工作均做到提前安排部署、整治有序推进、服务保障到位，为各种节日、会展、活动举办期间市容环境保障工作发挥了积极作用。

（四）部门管理制度

进一步完善了数字城管内部管理各项规章制度，分别重新制定了区级监督员、信息员考核管理办法,狠抓队伍综合素质建设，使数字城管工作不断有新突破。

坚持每周的工作交流，保持相互学习、取长补短的工作作风；每月组织信息员、监督员进行业务技能培训,采取走出去学、请进来教及岗位练兵等多种形式，提高业务素质和工作能力.2017年1月至12月,针对工作中出现的困难和问题,召开监督员、信息员培训及工作总结会议12期。

（五）部门资金来源及使用情况

1.基本支出

基本支出包括工资福利支出（人员支出）、商品及服务支出（公用支出）、对个人及家庭的补助和其他资本性支出四项内容,主要用于我单位2017年度人员工资福利、住房公积金以及办公用品的购买、公务用车的运行费、接待费等公用经费支出,以及专用设备购置支出.2017年我局基本支出数为128。

93万元，占总支出的30。

51％,主要支出用于工资及社会保障缴费

2。

项目支出

我单位依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市政府采购管理暂行办法的通知》（昆政办［2010］146号）等文件制度规定，按照财经纪律规范使用项目资金，做到了专款专用。

2017年度项目支出数为293。

67万元，占总支出的69.49%万元。

（六）政府采购情况

2017年度,年末固定资产总合计为6。

47万元，比上年增加了6。

47万元，主要原因是政府采购货物支出。

（七）固定资产情况

本单位以纳入决算管理，根据资产数据与决算数据对比表,本年度资产合计总数为576。

61万元.其中,流动资产570.14万元,占总数的98.88％，固定资产6。

47万元,占总数的1。

12％。

结合我单位资产盘点情况，经盘点统计，本单位固定资产总量为6.47万元.其中:

通用设备6。

47万元，占固定资产总额的100％。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以城乡清洁工程为抓手，以数字城管和网格化为基础，以法治化为保障，建立分工明确、齐抓共管的大城管体制和快速反应机制。

（二）部门项目具体计划目标

不断创新城市管理机制,进一步下移城市管理重心，完善城市管理网格化体系建设，充实网格力量，确保责任到人；全面推进数字城管进社区，提高即查即处、先行处置力度.深入实施环卫保洁市场化运作，推广环卫信息管理系统，切实提高清扫保洁效果。

开展“全民监督管理”活动，形成“全民共同参与、社会共建共享”的城市管理格局。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论.

1。

评价结果。

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心2017年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。

（二）具体绩效分析。

1。

经济性分析

经济指标包含目标设定和预算配置二个大项指标，从目标的可行性、细化度、与预算资金的匹配度、人员可控性、“三公"经费的变动方面进行评价分析.

经过评价分析，我单位编制2017年预算时，将目标责任书与预算安排紧密结合.年末实有人员编制8人，（现实有人员10人,超编2人），设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）.现领导班子和人员已全部配置到位，监管分离体制已建立，目前各项工作有序推进。

2017年“三公”经费预算0。

5万元，决算数0.37万元，比2016年有所减少,实现了“三公”经费零增长。

2。

效率性分析

2017年昆明市网格化监督指挥中心支出预算执行率100％，其中：

基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%。

五、主要经验做法

1。

有强大的组织协调领导小组，分工明确.在项目实施初期，成立了官渡区城市管理委员会、官渡区城市网格化综合运行工作建设领导小组，为有效整合官渡区城市管理资源，搭建高位指挥、高位组织、高位协调的城市管理平台，统筹推进城市管理和执法工作有序开展提供组织保障。

2。

完善平台建设，积极推进数据化管理.不断拓展问题发现的社会化渠道，鼓励和引导社会各方充分运用12345、12319、微博、微信、邮件、媒体、APP等手段反映各类问题，推进城市管理由职能监督向社会多元监督转变.

3。

强化考核结果运用机制，以“月通报、月考核、年总评"的方式开展严格考核，根据城市综合管理考核结果，将考核期内不合格的相关单位向区委区政府主要领导进行通报，并提请区纪委按照有关规定予以追责，严格考核结果的应用.

六、存在的问题

（一）我区城管监督员队伍和城管通配置到位后，加大了对辖区各网格的巡查上报力度,辖区各街道办事处案件数量明显增加，案件数量急剧增加的同时暴露出辖区街道处置力量有限、处置通等处置结案设备配备不足、平台操作维护人员对智慧城管系统操作不熟、市级智慧城管系统运行不稳定等问题，造成我区各街道和社区平台有部分案件积压，影响了我区案件结案率。

（二）市级智慧城管系统升级造成新、老系统过渡期间工作运行不顺畅，存在的问题虽经我区及时与市智慧城管服务指挥中心对接反映，但仍有部分技术方面的问题不能得到及时有效解决,一定程度上影响了我区案件的上报、派遣、处置和反馈.同时，市级考核指标体系中明确各区要开展对街道和区级职能部门城市网格化管理工作的考核工作，而对街道和区级相关职能部门主要考核的是案件处置工作情况,主要依据按期结案率和结案率这两项指标，因目前智慧城管系统问题,区级暂不能对按期结案率和结案率进行准确测算,不能准确客观反映街道和职能部门实际成绩，这样势必影响到区级对街道和职能部门考核成绩的公信力，影响了区级对辖区各街道和相关职能部门城市管理网格化考核工作.

（三）内设部门未得到明确,内部规范化管理一定程度上受阻.区数管办作为区城管执法局下辖的独立核算的副科级事业单位,拥有事业编制8名，但内部却无明确的内设部门，导致部门工作分工不清，人员工作职责界定不明，集体商议工作决策受阻，一定程度上影响了工作效率的提高。

七、改进措施及建议

（一）把区级城管监督员的合理配置入格和101小类事件、215小类城市管理部件作为城市管理问题巡查上报标准列为工作重点，加大对网格员的培训力度,熟悉系统操作规范、业务流程、政策法规、考核标准等业务知识,定员定岗定责开展网格管理工作，达到“五有"，即有人巡查、有人报告、有人负责、有人解决、有人督查的工作格局，以提升整个城市管理网格化、精细化、标准化、信息化和高效化.

（二）持续开展对“五员"入网工作的抽查，督促各街道认真组织网格内的城管执法员、片区民警、环卫工人、社区工作人员开展集中全面系统的培训，查缺补漏，培训工作要覆盖到各街道上报的人员统计名单里的每一位网格员，让网格员不仅能在市级系统中查得着，而且在网格管理中见实效.

（三）督促各街道办事处建立城市网格化综合运行指挥分指挥中心,确保区级与市级平台,区级平台与街道、职能部门平台的互联互通，确保案件顺利上报派遣处置。

同时督促各街道加大辖区数管案件处置力度，按标准反馈处置情况,提升案件结案率。

（四）继续推进区级智慧城管软件系统拓展模块开发工作，完善“门前三包"门头广告、公厕管理数据采集APP扩展系统模块,继续推进环卫信息管理系统模块功能拓展工作；探索其他可纳入区级平台软件系统拓展模块开发工作，为我区开展智慧城管建设筑牢基础。

（五）待市级城市管理网格化考核标准下发后，结合辖区实际情况完善我区城市管理网格化考核办法，有效发挥对各街道办事处和区级相关职能部门城市综合管理工作的监督、检查、指导、考核职能作用，科学开展城市管理网格化考核工作.

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心

2018年9月29日

项目支出绩效评价报告

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心项目支出绩效自评报告

（2017年度）

部门名称（公章）：

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心

项目单位：

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心

主管部门：

昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心

项目名称：

官渡区智慧官渡—网格化运行

绩效自评日期：

2017年10月

2017年10月

官渡区智慧官渡—网格化运行

专项经费绩效评价报告（2017年）

项目名称：

官渡区智慧官渡—网格化运行

专项经费绩效评价报告（2017年）

项目单位:

官渡区城市管理综合行政执法局

主管单位：

昆明市官渡区财政局

评价机构：

昆明中意银会计师事务所有限公司

官渡区智慧官渡—网格化运行（2017年）

专项经费绩效评价报告

昆明市官渡区财政局：

根据《昆明市官渡区财政局关于开展官渡区2017年重点绩效评价工作的通知》（官财字〔2017〕98号），昆明中意银会计师事务所有限公司接受官渡区财政局委托于2017年9月1日至2017年10月13日对官渡区城市管理综合行政执法局组织实施的智慧官渡-网格化运行专项经费开展绩效评价工作，官渡区城市管理综合行政执法局对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责，现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

官渡区城市综合行政执法局（以下简称区城管局）是区政府负责城市管理和综合执法的职能部门，主要工作任务为负责全区城市管理和城市环境、绿化、违章建筑物等方面的管理并行使相应的行政处罚权。

局机关内设5个处室,人员编制数13人，全部是行政编制13人.实有在职人数为13人,其中:

行政编制10人，事业编制1人,工勤人员2人。

城管局为区级一级预算单位，部门预算由局机关预算组成。

核定机构编制6个，实有6个。

主要工作职责：

一是城市管理职责,二是行政执法职责.

2.项目基本情况：

（1）项目立项依据:

为深入贯彻国务院《促进大数据发展行动纲要》的决策部署和省委省政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》精神，落实《关于印发昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案的通知》（昆政办〔2016〕125号）要求，根据区委区政府办《关于印发官渡区“智慧官渡"城市网格化综合运行模式实施方案的通知》（官办通［2016］71号）文件申请立项；项目绩效目标是以信息整合为基础，优化工作流程,理顺运行机制，推进城市管理网、社会服务网、社会治安网“三网”融合发展；融入城市管理、综治维稳、安全生产、生态环保和应急管理等若干模块，进一步做实区级三级闭环系统，建立完善区、街道和社区各级闭环系统间上下双向循环机制，切实提升官渡区城市综合服务管理的科学化、智能化和精细化水平，实现干净、整洁、平安、有序的城市管理总体目标。

因此，2017年度，项目申报预算资金3689。

01万元，经过财政批复后安排预算资金3689.01万元，其中政府采购994.75万元.

（2）项目涉及范围：

项目涉及官渡区现有的8个街道及下辖所有社区，同时将官渡区卫计局、官渡区市场监管局、官渡区公安分局三个区级职能部门纳入市数字城管信息系统联网联动运行，实现资源共享和信息互通.

该项目主要是将街道以社区为基础,划分为管理网格，对辖区城市管理全覆盖，实现一张网格管基础、一个平台管调查、一套规范管秩序、一支队伍管执法、一套机制管保障的“五个一模式"。

（3）项目资金用途和主要内容：

项目经费主要用于人员保障经费、信息费、监督员城管通运行维护费、装备费。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

以信息整合为基础,优化工作流程,理顺运行机制，推进城市管理网、社会服务网、社会治安网“三网”融合发展；融入城市管理、综治维稳、安全生产、生态环保和应急管理等若干模块，进一步做实区级三级闭环系统，建立完善区、街道和社区各级闭环系统间上下双向循环机制，切实提升官渡区城市综合服务管理的科学化、智能化和精细化水平，实现干净、整洁、平安、有序的城市管理总体目标.

2。

项目阶段性绩效目标

（1）经济效益:

“智慧官渡-网格化”项目是一项社会发展性项目，只会产生社会效益,不直接产生经济效益。

（2）社会效益:

有助于全面推行“五个一"城市网格化综合运营模式，实现“用数据指挥、用标准规范、用制度管理"的城市管理新格局，提升官渡区城市综合服务管理的科学化、智能化和精细化水平。

（3）时效效益：

按照《关于印发官渡区“智慧官渡”城市网格化综合运行模式实施方案的通知》（官办通［2016]71号）文件要求，成立区城管委，组织完成平台搭建、场地装修、系统接入、网格划分、人员培训入格等工作任务，进行全系统的性能和功能的测试和评价。

（三）项目实施情况

1。

项目经费来源和使用情况

（1）项目经费来源

根据官渡区人民政府办公室公文处理笺105号，区财政局追加区城管局“智慧官渡-网格化"项目经费预算3689。

01万元，其中：

政府采购994。

75万元。

经费来源为财政拨款。

（2）项目经费到位情况

截止2017年8月31日，区城管局已收到“智慧官渡—网格化"项目经费授权支付额度26942600.00元，资金到位率73。

03%。

（3）项目经费使用情况

截止2017年8月31日，财政支付系统反映“智慧官渡—网格化"项目经费额度已使用26942600.00元，其中：

下拨官渡区数字化城市管理办公室9297200。

00元、下拨官渡区综合行政执法大队17645400。

00元。

经过延伸数字城管管理办公室和城市综合执法大队，下拨资金实际发生总支出3907946.12元，其中：

工资3698689.12元、信息费193657.00元、意外伤害保险费15600.00元.实际支出占预算36890100.00元的10.59%，占已下达额度26942600。

00元的14.50%。

2。

项目组织情况

“智慧官渡—网格化”项目由官渡区数字化城市管理办公室和官渡区综合行政执法大队组织实施，根据《关于印发昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案的通知》（昆政办〔2016〕125号）要求，区城管局牵头拟写的《官渡区“智慧官渡”—城市网格化综合运行模式实施方案（试行）》（以下简称实施方案）已在全区范围内进行两轮意见征求和修改完善.实施方案已于2016年11月4日经官渡区十五届人民政府第56次常务会研究同意,2016年11月17日区委全面深化改革领导小组第八次会议研究审议原则通过，已于2016年11月18日十一届官渡区委第10次常委会议研究审定后,于12月8日由区委办、区政府办印发全区执行.

3。

项目管理情况

（1）项目管理制度健全性

区城管局制订了《官渡区“智慧官渡”—城市网格化综合运行模式实施方案（试行）》、《官渡区城市网格化管理工作细化实施方案（试行）》、《官渡区城市管理综合行政执法局工作质量评价考核办法》、《官渡区城市管理综合行政执法局财务管理制度》、《官渡区城市管理综合行政执法局机关档案综合管理办法》等制度。

（2）制度执行有效性

实行“五员进网"，每个网格内合理配置监督、管理、处置、执法等力量，即城管监督员、城管执法员、环卫工人、片区民警、社区工作人员五方面力量统一纳入网格，并组建了178名区级城管监督员和40名平台坐席信息受理员队伍，队伍，抓好城市管理问题巡查上报和处置工作。

明确“五员”工作职能职责，形成联动机制，实现齐抓共管，并要求区级监督员以“创文”测评点位为重点,加大辖区城市管理问题巡查上报力度,确保网格化管理工作见实效.

（3）项目质量可控性

按照《官渡区城市综合管理考核办法》、《官渡区城市网格化综合运行指挥中心工作流程图》、