新型防水材料系列产品生产项目可行性研究报告.docx
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新型防水材料系列产品生产项目可行性研究报告
新型防水材料系列产品生产建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
**新型防水材料有限公司
1.1.2项目建设单位：
**有限公司
1.1.3法人代表；
1.1.4注册资本：
100万元
1.1.5项目建设地点：
江西**经济技术开发区**工业园
1.1.6建设用地性质：
工业用地
1.1.7行业类别（中类）：
涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：
264）
1.1.8达产年限：
8年（不含建设期）
1.1.9经营范围：
各类防水涂料、防水卷材及其他相关建筑材料的生产、销售及服务。
1.1.10项目总用地：
生产基地项目总用地30亩，约20000m2。
1.1.11建设内容与规模
该项目建设用地面积约30亩，20000m2，建筑总面积16000m2，项目新上防水卷材生产线2条，形成年产1000万平方米SBS/APP改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产规模。
1.1.12项目投资及经济效益
项目总投资8000万元，实现年销售20540万元，实现净利润约2464.49万元。
其中建设投资6230万元（固定资产投资5220万元），流动资金1770万元。
全部投资回收期4.5年（含建设期二年）,全部投资税前内部收益率为35.9%，全部投资税后内部收益率为28.86%，经济效益和社会效益较好，项目可行。
1.2编制依据和研究范围
（1）国家相关防水材料产业政策
（2）**有限公司董事会投资项目相关决议与资料
（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）
1.2.1研究范围
通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分析，论述该项目的可行性。
主要分析内容包括：
对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。
1.2.2指导思想
贯彻国家现行的有关政策，采用国内外先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。
1.3项目提出背景
1.3.1公司概况
**港**有限公司坐落于风景秀丽的南海明珠――**市高栏经济开发区。
公司成立于2000年，公司固定资产l000万元，占地面积12000平方米，建筑面积8000平方米，公司主要业务生产、销售节能、环保建材及废旧物资的再生利用，公司年销售额3000多万元。
几年来公司秉承稳步、细心的原则，一步一个脚印，以市场为重心，靠发展求生存，在**市的同行业中取得了优良的商誉，公司以建筑材料生产、销售、环保建材、资源的再生利用、施工为中心，逐步扩大内地市场销售量，增强生产规模，完善施工手续，使企业走向新的高度，迈向新征程。
1.3.2项目建设背景
1）**经济发展需要
近年来，**x按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕把**建设成为赣南次中心城市和赣州南部核心经济区的发展目标，大力实施着力打造“四个**”（工业**、生态**、客家**、和谐**）、加快建设“四城”（工业新城、生态绿城、客家名城、和谐之城）步伐发展战略，经济社会实现了又好又快发展。
2010年，全县实现生产总值60.12亿元，增长14.2%。
完成财政总收入6.6亿元，增长17.7%；地方财政收入4.14亿元，增长14.8%。
实现全社会固定资产投资52.06亿元，增长30.1%。
实现社会消费品零售总额16.79亿元，增长19.7%。
城镇居民人均可支配收入10530元，增长6%；农民人均纯收入4622元，增长6%。
目前，**基本形成了稀有稀土金属加工制造、玩具制造、纺织服装制造、食品药品制造、电子信息制造以及再生资源利用与新能源等六大主导产业。
近年来，**x先后荣获全省经济发展综合先进县、全省工业经济强县、全省开放型经济强县、全省开放型经济工作综合先进县、全省新农村建设试点工作先进县，全市开放型经济工作综合先进县、全市工业发展先进县等荣誉称号，被评为“全省投资环境十佳县”、“中国最适宜粤商投资地区”、“全国新能源产业百强县”、“江西十佳魅力新城”全省开放型经济发展综合先进奖、全省“科学发展、加速崛起”主题教育活动先进单位、全市和谐平安县等。
展望“十二五”，是建设赣南次中心城市和赣州南部核心经济区的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是转型发展、率先发展大有作为的重要机遇期。
**确立了“坚定不移实施大开放主战略和重大项目带动战略，转型发展、率先发展，努力建设经济发展强县、宜居宜业新县、文化旅游大县、和谐平安名县，打造幸福**，实现撤县设市，加快建成赣南次中心城市和赣州南部核心经济区”的工作思路和目标任务，为今后5年的发展绘制了清晰美好的蓝图。
**x始终坚持新型工业化不动摇，加快产业集群发展，引进上下游企业和关联配套企业，提高产业集聚度，加快形成一批总量规模大、协作程度高、综合能力强的产业集群，力争到2015年，打造稀土、特钢、电子信息、食品药品等4个以上产值超百亿元产业。
**x地理位置优越，交通便利。
凭借强大的地理优势，近几年经济增长势头强劲。
快速发展给企业的发展提供了强大的动力和前所未有的机遇。
2）抢抓环保型防水卷材市场机遇需要
环保是当前人们都积极倡导的一个发展主题，也是今后发展的一个永恒不变的主题，随着城市化的进程和人民生活水平的提高，人们对环境的要求更加苛刻，防水材料也在向这一趋势发展。
而SBS/APP改性沥青防水卷材和聚乙烯丙纶高分子防水卷材，以其节能环保的优势吸引了广大消费者，市场前景广阔。
纵观当前形势，新型防水材料成长空间来自4个方面：
1、建筑防水材料应用领域大大扩展：
建筑防水材料已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施工程，建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。
随着消费的升级，各建筑施工领域对防水防漏的要求越来越高。
2、下游需求市场（房地产和基础设施）在可预见的上十年内仍将处在高速发展阶段：
城市化率决定房地产施工和基础设施建设仍处在快速成长阶段；我国地铁和城际轨道交通和国外的差距以及目前正在进行的规划，未来几年将是城际高铁和地铁的建设高峰期，将为新型防水材料的发展带来巨大空间。
3、新型建筑防水材料替代沥青油毡类防水卷材是大势所趋：
2000年新型建筑防水材料占比才35%，2008年占比达到78%，按照《我国建筑防水行业“十一五”发展规划纲要》，10年占比将达到90%，未来将全部使用新型防水材料。
4、建筑节能：
建筑节能是我国十大节能工程之一，我国建筑能耗约占全国总耗的30%，防水材料行业属于建筑节能中“四节一环保”（节能、节水、节材、节地和环保）之一将得到广大推广。
**港**有限公司此次选择**x投资，正是看到中国经济飞速发展的大趋势，看到房地产行业发展步伐的日益加快给防水材料的应用带来的机遇。
3）公司业务扩展及产业转移需要。
从市场布局来看，目前公司业务主要集中在珠三角地区。
珠三角地区是中国经济最发达、经济总量最大，也是防水市场容量最大的地区。
公司近年加大对市场的开拓，销售呈快速增长趋势。
公司现有生产规模不足以满足市场需求。
根据现有销售规模，考虑市场的成长空间和公司业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为5,000万平方米以上。
由于公司业务扩展及产业转移，经考察拟投资8000万元在**x设立**新型防水材料有限公司，建设内容为新增年产1000万平方米SBS/APP改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产线，生产线整体水平达到国内领先水平。
1.4建设规模及目标
根据该项目建设规划，预计项目总投资8000万元（其中：
固定资产投资5220万元，流动资金1770万元）。
该项目拟建设在江西**经济技术开发区**工业园，项目总用地约30亩，20000m2。
总建筑面积16000m2。
该项目建设期为17个月左右，力争完成“年产1000万平方米SBS/APP改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产线”建设任务，并投入试运行。
工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为8年（不含建设期）。
根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。
按现行销售价格测算，项目年产销售收入为20540万元，实现净利润约2464.49万元，新增员工总人数65人。
第二章建材行业市场前景
2.1国外建筑防水密封材料的发展动态
随着建筑业的发展和应用技术的完善，国外建筑防水材料的技术及品种有了较大发展。
在技术方面：
一是在欧美发达国家SBS、APP改性沥青防水卷材和高分子防水卷材居于主导地位，欧美发达国家氧化沥青卷材叠层屋面逐步缩小，并以双层铺设为发展方向；二是现场喷涂聚氨酯硬泡因具有防水保温一体化功能受到青睐；三是以改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材为主要防水材料的种植屋面越来越多；四是屋面使用寿命大幅延长．防水保证期一般在10年以上，有些甚至达到30年。
在产品品种方面：
SBS、APP改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材已成为占主导地位的防水材料。
2.2中国建筑防水材料行业发展概况
目前，中国建筑防水材料已能生产四大类多个品种，其中仍以沥青油毡为主，年产量稳定在8亿平方米左右，占整个防水材料的80％，就数量而言，可基本满足建筑业使用的要求，但品质和质量上还不能适应建筑业发展的需要。
传统产品一直占绝大多数，新型防水材料的市场份额已接近10％，像EPDM、PUC、CPE等高分子防水卷材只占到全部防水材料的16％。
2.3中国防水密封材料发展
巩固应用SBS、APP改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法白粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。
在合成高分子防水卷材方面，提倡一次成型聚乙烯丙纶（聚酯丙纶）防水卷材与聚合物水泥黏结系统，发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。
2.4建筑业与防水材料行业的关系
防水材料行业与建筑业唇齿相依、密切相关，建筑业的发展对防水材料提出了更高的要求，防水材料的发展也为建筑业的技术进步提供了依托。
主要体现在如下几个方面。
2.4.1屋面建筑技术的多样化
大中城市以平屋面柔性防水为主的格局正在被打破，轻钢金属屋
面异军突起；膜结构屋面已开始采用；屋顶的功能进一步开发，如种
植屋面将快速推广，屋顶停车场、游泳池也将出现；坡屋面将成为各
种住宅和旧房改造与修缮的发展方向。
因此，随着屋面建筑技术的多
样化和技术发展，相应的防水体系及产品将得到大力推广。
2.4.2地下空间的开发和利用
随着土地要素的进一步紧缺和城市化进程的加快，地下轨道交通和地下公路交通、地下交通枢纽、地下商城、地下停车场、地下管廊等地下空间的开发利用将加快。
地下空间的开发是防水材料另一个大的市场。
2.4.3建筑防水领域的扩大和延伸
除房屋建筑以外．建筑防水领域已向市政、路桥、隧道、地铁、
机场跑道、水利、人造湖泊、卫生和垃圾填埋场等公共工程和基础设
施领域扩大和延伸，而且比重逐年加大。
这些领域为建筑防水材料提
供了广阔的市场空间。
2.5新型防水卷材行业的发展是国家未来发展的方向
20世纪60年代我国开始油毡的生产和应用，并在相当长一段时期内几乎是唯一的防水材料，而油毡的防水性能差、寿命很短，是很不理想的防水材料。
20世纪80年代，出现聚乙烯丙纶防水卷材，防水性能稍有增强、寿命稍有增长，但效果依然不理想。
20世纪80年代末90年代初，我国开始引进国外先进设备与技术，生产SBS、APP改性沥青防水卷材，同时市场上出现聚氨酯防水材料、丙烯酸酯防水材料、JS复合防水材料、水泥基渗透结晶型防水涂料等多种防水产品，这些新型防水材料防水性能好、寿命长，是目前理想的防水材料。
20世纪90年代后半期，先后开发出BAC自粘型防水卷材和喷涂聚脲弹性（SPUA）防水涂料，防水材料的品种进一步扩大，产品进一步完善。
目前，防水材料已形成以SBS、APP改性沥青防水卷材、BAC白粘卷材和聚氨酯、丙烯酸酯、喷涂聚脲弹性（SPUA）、聚合物水泥（JS）、水泥基渗透结晶型防水涂料为主的产品体系。
根据建设部《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》和《关于发布建设事业“十一五"推广应用和限制禁止使用技术的公告》等相关政策，SBS、APP分别适用于防水等级为一级（特别重要建筑）和二级（重要的和高层、高档的建筑）的屋面工程和地下工程（含地铁）防水，SBS、APP改性沥青防水卷材一直是生产量最大、使用量最多、占主导地位的新型防水材料。
未来，随着国民经济的发展和国家产业结构的调整l）扶持优势企业，关停落后企业；2）鼓励应用新型，淘汰落后产品；3）拓宽新型防水材料的应用领域；4）规范市场，规范产品标准；5）新型防水材料向节能、环保方向发展。
2.6防水建材市场容量与商机
SBS、APP改性沥青防水卷材是新型防水材料的主流产品，是我国首推优选的防水材料，市场占有率逐年提升。
2010年，SBS、APP改性沥青防水卷材应用量达28，000万m2；BAC自粘型应用量达5,000万m2。
据统计，每年我国各类房屋建筑保有量超过400亿平方米，其中城镇房屋建筑保有量约有150亿平方米；今后数年，全国还将建设400多万套廉租房、500多万套经济适用房；另外还有200多万林区、煤矿、农垦职工的的棚户区危旧房改造，总投资将达12000亿元人民币。
未来l0-20年是我国路桥建设持续稳定发展的时期，到2020年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上。
目前，有30个城市80多条地铁及城市轨道线路正在建设，未来10年里，我国地铁及城市轨道线路总长可达l,700公里，总投资达到6,200亿元。
我国“十一五”期间在高速铁路防水工程防水卷材消耗量约为12，000万平方米。
在未来5年中，我国将兴建机场超过40个，投资规模将达l,400亿元。
建筑业是我国的支柱产业，近年来由于我国经济的高速发展，建筑业发展很快。
“十一五”期间，全国累计竣工房屋面积达到100亿平方米，仅全国城市市政公用设施固定资产投资就将达到10000亿元，预计到2015年，全国竣工各类房屋达到l9亿平方米，届时我国建筑业总产值将达到26700亿元，年均增长7.5％。
预计“十二五”期间，用于屋面、地下和室内厨卫间防水工程的新型建筑防水材料，将以每年11.27％的速度递增。
市场发展前景乐观不仅新开工的建筑市场拉动防水材料的消费，屋面维修和修缮工程也提供了巨大的市场空间，我国房屋保有量巨大，近二十年房屋建设工程突飞猛进，粗略推算全国住宅保有量约为220亿平方米，公共建筑约65亿平方米，共285亿平方米。
其中约3/4的住宅是l985年以后建设的，按防水工程寿命周期10.15年计算，已相继进入翻修期。
此外，已经在全国“遍地开花"的垃圾填埋场工程建设也要采用防渗材料，主要是HOPE（高密度聚乙烯）上工膜。
预计到2015年，市场年需求SBS（苯乙烯－丁二烯－苯乙烯嵌段共聚物）和APP（无规立构聚丙烯）改性沥青卷材20000万平方米；年需求高分子卷材（聚氯乙烯、氯化聚乙烯、高密度聚乙烯、三元乙丙橡胶等）12000万平方米，将有数百亿的市场空间。
第三章新建企业产品市场竞争能力分析
3.1新建企业产品市场分析
**港**有限公司作为防水行业企业，在整个珠三角防水材料市场上具有一定的占有率。
尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。
**新型防水材料有限公司依托**港**有限公司的市场营销优势，产品能够进入该领域并取得一定的市场份额。
3.1.1新建企业产品
SBS/APP改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。
公司完善的系统应用技术和施工服务等为防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。
3.1.2新建企业产品是国家大力发展、倡导的建筑环保产品
符合国家产业政策，企业生产过程中产生的废料、废气经处理完全可以达到国家排放标准，生产能耗低于国家标准，符合国家底碳要求，产品有广泛的市场前景，公司投产后对增加地方财政收入及解决社会人员就业问题都会有较大贡献。
3.1.3创新产品市场前景乐观
“十二五”期间将进一步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域的市场需求，开发“十二五”重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材（TPO）以及地铁隧道广泛应用的塑料防水板。
计划开发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。
产品的不断创新将使雨虹产品结构进一步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域。
3.2竞争能力分析
3.2.1提高工艺装备水平
采用最先进的生产技术和工艺装备，关键设备选用引进设备，以提高防水材料的性价比为选购原则，以生产装备水平达到国内外同行领先为选购目标。
使该项目的技术装备达到国际先进水平。
既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。
目前在国内的竞争对手真正上规模、技术先进、产品质量优异的厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散的，能耗高，生产效率低下的生产企业居多。
因此，对于该投资项目来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键。
3.2.2营造价格比较优势
积极利用原有和继续开发在供货渠道、与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进工艺设备生产效率高的特点，把握原材料市场的价格变动情况，建立起反应灵敏的价格购销体系。
无论原料还是包装材料都实行比质比价购销，充分利用原料和产品购销方面的优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业的价格比较优势的策略。
3.2.3打造人力资源优势
人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资源的重要内容。
新建企业将进一步打造人力资源优势，发挥公司一贯重视人力资源的传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋。
具体来说，就是充分发挥技术和销售人才的作用，组织和培养好研发和营销两支团队。
**港**有限公司拥有一支高效、精干的管理及技术人才队伍可以支持该项目的人力资源规划。
在企业内部实行目标管理制度，在分配制度上实行激励机制，正确的引导员工的工作动机，使员工在实现企业经营目标的同时也实现自身的发展目标，积极鼓励为企业作贡献，从而使他们的积极性和创造性持续保持并发扬下去。
第四章拟选厂址方案与建设条件
4.1拟选厂址
该项目拟建在江西**经济技术开发区**工业园。
**区位优势得天独厚。
**距广州290公里，距深圳340公里，距**420公里，距汕头480公里，距南昌568公里，距厦门680公里，是珠三角向内陆辐射的最前沿阵地，在接受沿海发达地区辐射中有着“近水楼台先得月”的独特优势，是承接粤、港、澳沿海发达地区产业梯度转移的“窗口”基地。
交通便捷，赣粤高速、京九铁路、105国道一级公路三条交通大动脉贯穿**x境，在县城附近交汇，形成了快速便捷的陆路交通网络，成为珠三角地区的“三小时经济圈”；国家高速公路网规划中的大庆至广州高速公路也将从**经过，并设有出入口，形成了高速便捷的陆上交通网络，**已成为江西南部重要的交通枢纽。
4.2建设地块数据
该项目建设用地面积约30亩，20000m2，建筑总面积16000m2，其中生产用房5000m2，办公及宿舍2016m2，仓库5000m2，锅炉房、储水池、沥青罐等辅助用房1900m2，围墙等附属工程2084m2。
详见下（表4-1、表4－2）“建设地块总图主要数据”、“主要建（构）筑物一览表”所示:
建设地块总图主要数据表
表4-1
序号
名称
单位
数据
备注
1
建设用地面积
m2
20000
30亩
2
占地面积
m2
8536
3
总建筑面积
m2
16000
其中：
生产用房
m2
5000
层高超过10米，在计算容积率时建筑面积可加倍计算，增加5000m2，为10000m2
办公及宿舍
m2
2016
仓库
m2
5000
锅炉房、储水池、沥青罐等辅助用房
m2
1900
围墙等附属工程
m2
2084
4
建筑密度
％
42.7
5
容积率
﹥0.8
6
绿化率
％
﹥30
7
绿化面积
m2
6000
8
道路场地面积
m2
5000
9
停车场
个
464
主要建（构）筑物一览表
表4－2
序号
建筑物名称
占地
面积
（m2）
建筑
面积
（m2）
建筑
结构
层数
层高（m）
耐火
等级
备注
一
生产用房
5000
5000
1
丙纶车间
1249.6
1249.6
立柱＋砖混
1
＞10
二级
2
聚氨酯车间
585.4
585.4
立柱＋砖混
1
＞10
二级
3
氧化车间
1033
1033
立柱＋砖混
1
＞10
二级
4
卷材车间
2132
2132
立柱＋砖混
1
＞10
二级
二
办公及宿舍
2016
5
办公室
216
648
砖混
3
4
二级
6
宿舍
216
1080
砖混
4
4
二级
7
办公室
72
216
砖混
3
3
二级
8
食堂
24
24
砖混
1
3
二级
9
厕所
48
48
砖混
1
3
二级
三
仓库
1535.3
5000
10
卷材原材料仓库
288
1152
砖混
4
4
二级
11
聚氨酯原材料仓库
148
592
砖混
4
4
二级
12
丙纶原材料仓库
192
576
砖混
4
4
二级
13
卷材成品仓库
320
960
砖混
4
4
二级
14
聚氨酯成品仓库
249.6
998.4
砖混
4
4
二级
15
丙纶成品仓库
192
576
砖混
4
4
二级
16
化验室
67.7
67.6
砖混
4
3
二级
17
变配电室
78
78
砖混
1
4
二级
四
辅助用房
412.7
1900
1
4
二级
18
锅炉房
40
40
1
4
二级
19
消防蓄水池池
300
300
二级
20
沥青罐
60
1560
二级
21
围墙等附属工程
1012
2084
二级
合计
8536
16000
五
绿化面积
m2
6000
六
道路场地面积
m2
5000
七
停车场
个
464
升级会员 