双重预防机制工作实施方案.docx

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双重预防机制工作实施方案

关于构建平安风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制实施方案

为认真贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理〞的平安生产方针,根据?

省金属冶炼企业平安风险分级管控暂行治理方法〔试行〕?

〔云安监管〔2022〕52号〕文件精神,严格落实企业平安主体责任,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制〔以下简称“双重预防机制〞〕结合我公司实际情况,特制定本实施方案.

一、指导思想

以平安治理的科学开展观为指导,坚持以人为本的平安开展观,牢固树立“隐患就是事故〞的平安理念,严格落实我公司平安治理的主题责任和平安生产监管责任,通过公司双重预防机制以危险源辨识和风险评估为根底,以风险预控为核心,以不平安行为管控为重点,制定针对性的管控标准和举措,到达“人、机、环、管〞的最正确匹配,从而实现公司平安生产,促进平安生产责任制的落实和风险管控标准与举措的执行,通过危险源监测监控和风险预警,使危险源始终处于受控状态,有效消灭和限制各类事故的发生.

二、组织机构

为增强我公司双重预防机制的组织领导,有效防各类平安生产事故,特成立双重预防性工作机制领导小组.

组长：

邓成瑜

副组长：

鄢刚将袁祖全吕正东

成员：

唐达彬熊铭龚太荣龙兴文宝华昆良田小平

专业资料

领导小组下设办公室,由吕正东兼任办公室主任,负责相关业务工作.

三、目标任务

通过危险源平安风险评估、预控,将风险水平限制在可接受的围,使我公司平安生产风险防提供即时、有效的信息保证,将风险辨识、风险评价和编制的防控举措和体系,以及建立的人工治理型报警和监控系统报警结合风险预警模式到达“风险动态预警、实时监控；治理有效、限制有方〞的现代平安预防型治理目标.

四、体系和制度

（一）风险治理对象提炼、治理标准和治理举措制定

各单位部门在对危险源进行辨识、分析的根底上,提炼出相应的风险治理对象,并符合以下要求：

（1）风险治理对象的提炼要具体、明确,一般应根据人、机、环、管四种风险类型来确定；

（2）针对风险治理对象各制定相应的治理标准和举措并形成程序；

（3）治理标准和举措的制定应遵从全面性原那么、可操作性原那么和全过程原那么；

（4）治理标准和举措的制定应符合相关法律法规、技术标准和治理制度的要求；

（5）应组织相关专业人员定期或不定期对治理标准和举措进行修订和完善.

（二）危险源（因素）监测

专业资料

各单位部门采取举措对危险源〔因素〕进行不间断监测,以确定其

是否处于受控状态.并保证：

〔1〕危险源〔因素〕监测方法适宜,并在风险治理程序中予以明确；

〔2〕危险源〔因素〕监测设备灵敏、可靠；

〔3〕危险源〔因素〕监测信息传递畅通、及时,相关信息能及时录入治理系统.

〔三〕风险预警

各单位部门采取举措对危险源〔因素〕产生的风险进行预警,使管理层和责任人能够及时获取并采取举措加以限制.风险预警应：

〔1〕针对不同级别、类别的危险源〔因素〕和不同程度的风险,制定相应的预警方法；

〔2〕建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递畅通、及时.

〔四〕风险限制

各单位部门建立健全程序以保证风险治理标准、风险治理举措及相

关法律、法规、制度的贯彻与执行,以实现对风险的限制.并符合：

〔1〕对危险源〔因素〕及其风险的限制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原那么；

〔2〕危险源〔因素〕辨识、风险评估、风险治理标准与举措制定及隐患消除、限制效果评价等环节符合相关要求；

〔3〕制定年度生产作业方案时应以上年度风险评估报告为依据,充分考虑本年度方案实施时潜在风险；

〔4〕根据危险源〔因素〕辨识、风险评估结果和相关规定,编制?

操

专业资料

作规程?

、?

平安技术举措方案?

、?

应急预案?

及其它专项平安技术

举措；

（5）在进行重大以上风险任务时,必须编制专门的平安举措,并明确平安工作程序.

（五）信息与沟通

各单位部门建立健全并保持程序,以保证员工与相关方能够及时获取风险预控治理信息,并可相互沟通、告知,公司应保证：

（1）员工参与风险预控治理方针和程序的制定、评审；

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及治理标准、治理举措的制定；

（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；

（4）组织员工进行班前、作业前风险评估,并留有记录.

（六）风险财政治理

各单位部门实施风险财政治理,以转移风险、降低风险本钱、强化员工风险治理意识,并应：

（1）对单位年度事故损失进行分类统计、分析,记录齐全；

（2）根据规定,对员工进行投保；

（七）工余平安健康治理

各单位部门要了解和掌握员工工余平安健康状况,对员工工余平安

健康进行治理,并应：

（1）定期组织员工开展有关工余平安、健康方面的知识培训和宣传、教育活动,在员工业余活动集中区域贴工余平安健康的宣传资料；

（2）组织员工对工余平安健康风险进行评估,并制定防举措；

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（3）鼓励员工汇报工余平安健康事故,并形成制度.

五、保证治理

各单位部门要从组织保证、制度保证、文化保证等方面建立并保持

程序,以保证公司井双重预防机制能够得到有效的实施和运行.

（一）组织保证

各单位部门建立健全双重预防机制治理组织机构,以组织、协调、

指导、监督风险预控治理工作,组织机构应：

（1）责任明确、分工合理,负责风险治理全过程；

（2）由不同层次的有代表性的人员组成.

各单位部门双重预防机制治理的最终责任由公司井最高治理者承担.

各单位部门治理层应为实施、限制和改良双重预防机制提供必要的

资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）.

（二）制度保证

1、各单位部门建立健全与双重预防机制治理相关的目标、责任、奖

惩、举报、投入保证、风险限制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、平安会议、教育培训、技术审批、平安监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等治理制度,并保证：

（1）各项规章制度贯彻到全体员工；

（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核.

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2、各单位部门要建立健全并保持程序,以识别适用的法律、法规、标准和相关要求,并保证：

（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况,并形成评价报告上报公司平安监察部备案；

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；

（4）资料齐全完善,有目录清单.

3、各单位部门建立健全并保持程序,以规体系文件、记录的治理,保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录,并保证：

（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；

（2）文件收发、归档要有记录,并形成目录清单；

（3）作废文件有标识,销毁文件有记录,无在用的无效、失效文件；

（4）与双重预防机制相关的各种记录应字迹清楚、标识明确,并可追溯相关的活动；

（5）记录保存和治理应便于查阅,预防损坏、变质或遗失,并明确记录保存期限.

（三）平安文化保证

各单位部门建立健全并保持企业平安文化建设治理程序,以发挥安全文化的导向、鼓励、凝聚和规功能.平安文化建设应：

（1）明确平安文化涵、目标、容、模式、建设流程,并最终形成实施方案；

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（2）以实现员工自我治理为目标；

（3）全员、全过程、全方位地贯穿于公司井的各项治理.

六、双重预防机制治理容

各单位部门要建立健全并保持人员不平安行为限制程序,对人员不平安行为进行识别和梳理,并制订员工岗位规和限制举措,以实现人员准入、培训、监督全过程的流程治理.

1、人员准入治理

各单位部门应建立健全并保持员工准入治理标准,人员准入治理标准应：

（1）明确岗位设置要求和岗位需求方案；

（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）

2、人员不平安行为识别与梳理

在危险源辨识的根底上,对识别出的人员不平安行为进行梳理,总结分析不平安行为的发生规律,为不平安行为限制提供依据.人员不安全行为梳理应：

（1）全面、具体、准确、有针对性；

（2）根据风险等级进行分类.

3、员工岗位规

在人员不平安行为识别与梳理的根底上,各公司应制订员工岗位规,岗位规应：

（1）种类齐全；

（2）明确各岗位工作任务；

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（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；

（4）明确各岗位平安治理责任；

（5）明确各岗位平安行为标准；

（6）保证在完成预定任务存在多工种交叉作业时,必须制定书面平安工作程序.

4、不平安行为限制举措制定

制定员工不平安行为限制举措,以保证员工岗位规的有效执行,措施应：

（1）结合各公司自身的特点和员工不平安行为特征；

（2）涵盖影响我公司人员不平安行为的各类因素；

（3）针对不同类型的不平安行为分别制定.

5、员工培训教育

建立员工培训教育机制,以提升员工平安知识、意识和技能,员工培训教育应：

（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员,并有绩效考核制度；

（2）有足够的培训资源；

（3）每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训.

（4）每年进行一次基于风险治理和事故分析统计的培训需求调查?

；

（5）每年对上年度培训方案的可行性和培训效果进行评估；

（6）每年根据上述两个报告,编制下年度培训方案,并以文件形式下

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发;

（7）明确员工分层和分类培训容与周期；

（8）对人员不平安行为进行针对性的矫正培训；

（9）建立员工培训信息档案；

（10）每次培训结束,形成单项?

培训评估报告?

；

（11）保证培训机构和师资；

（12）对参加培训的人员必须进行考核或测试,并有完整的培训台帐；

（13）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；

（14）新入职员工要接受不少于72小时的平安培训和岗位技能培训.

6、员工行为监督

建立完善的员工行为监督制度,及时对人员不平安行为进行监督和

限制,并应：

（1）确定监督机构,配备相应的治理、监督、考核人员；

（2）明确监督围、方式、频次；

（3）对监督结果进行分类统计、分析,并制定改良方案.

7、员工档案

建立健全员工档案,全面掌握员工信息,以实现分类治理,并保证：

（1）所有在岗员工的档案齐全；

（2）每个员工档案的信息容完整（容应包括：

姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）;

（3）对档案容进行分析、评估,明确需重点监控对象.

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七、生产系统平安要素治理

为规各单位部门准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面治理,使各单位双重预防机制平安治理全方位.

（一）应急与事故治理

各单位部门制订并保持事故应急限制程序,以提升应对风险和防事故的水平,保证职工平安健康和生命平安,最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响.

1、建立完善应急治理体系,并应：

（1）根据?

生产经营单位平安生产事故应急预案编制导那么?

要求,编制有针对性和可操作性的?

应急预案?

；

（2）严格按程序对预案进行审批,并每年至少进行一次修订；

（3）保证所有员工都经过?

应急预案?

及?

灭火和应急疏散预案?

的培训；

（4）保证公司安保体系完备,通讯报警系统有效,所有人员熟悉事故汇报程序；

（5）至少每年组织一次救灾演习,有演习方案、演习方案及总结报告;

（6）各单位部门应设立应急救援队伍；

（7）应按相关规定和要求建立应急救援治理平台.

（8）每年至少有10%的员工接受急救培训；

2、规事故治理,作好事故汇报、统计和总结工作,事故治理应符合以下要求：

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（1）在事故发生后根据国务院?

生产平安事故报告和调查处理条例?

相关规定逐级上报,并做好相关记录；

（2）事故现场应急处置结束后,应及时搜集、整理有关资料,并对现场抢救工作情况进行汇总分析,形成现场抢救工作总结；

（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查,事故调查结束

后,形成?

事故调查报告?

；

（4）对所有事故进行统计,建立事故和事件统计数据档案,并及时向员工公布；

（5）定期对事故进行回忆,以强化风险意识与预控水平.

（二）消防治理

各单位部门建立健全并保持消防治理限制程序,以提升应对火灾风险和防事故的水平,最大限度地减少财产损失.

1、根据实际需要配备消防器材及设施,并应保证：

（1）灭火器现场配置与标准相符；

（2）消防器材放置处有标志牌,放置位置不得它用；

（3）消防器材设在明显、便于取用的地点,周围无阻塞；不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度围的地点；

（4）有消防设施分布图和消防器材明细表；

（5）对所有的消防器材进行编号；

（6）建立了消防设施定期检查制度；

（7）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；

（8）建筑物公共场所平安出口、消防通道等始终保持畅通.

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2、定期组织进行消防演练

（1）制定?

年度消防演习方案?

并按方案实施；

（2）有义务消防组织,消防队员要贴公布；

（3）所有专兼职消防队员都按?

消防治理条理?

规定进行培训和练习.

3、定期向员工宣传消防知识

（1）利用多种形式进行消防平安宣传；

（2）定期对员工进行消防知识培训；

（3）保证消防急救和消防队员联系方式向全体员工公示.

（三）职业健康治理

各单位部门建立健全并保持员工职业健康限制程序,及时识别和控制职业健康方面的有害因素,保证员工职业健康.

1、为员工创造平安、健康的作业环境,并应保证：

（1）作业人员周围环境（温度、噪声、烟尘等）满足健康要求；

（2）各作业环境卫生符合相关标准；

（3）员工个体防护及各作业场所健康平安防护设施齐全有效,提示标

志醒目；

2、建立员工健康检查监护制度,及时掌握员工平安健康状况,做好员工职业病预防工作,并应：

（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护；

（2）有符合?

职业病防治法?

的职业病防治方案,并按方案开展职业病防治工作；

（3）定期对员工进行健康体检,并建立?

员工健康档案?

；

专业资料

（4）每次体检结束后,对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；

（5）对发现患有职业病的员工,立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安置；

（6）员工上岗、转岗、离岗前,进行健康检查；

（7）定期对员工进行健康宣传、培训.

（四）环境保护治理

各单位部门建立健全并保持环境治理程序,及时识别和限制环境有害因素,预防环境破坏和污染事故,保持我公司环境良好.环境保护应:

（1）制订完备的环境综合治理方案和目标,有专门机构检查；

（2）对公司固体废弃物进行分类治理,交由有资质的单位和人员进行处理；

（3）严格落实我公司粉尘物质监测和限制举措；

（4）保证污水通过管路排放到市政排水管网；

（5）保证公司噪声防护完善,对作业场所噪声进行监测,噪音超标地点应有降噪举措；

（五）工具治理

有工具完好标准、治理制度.并符合以下要求：

（1）有工具检查清单；

（2）自制工具、非标制作的工具要预先制定标准,并经批准；

（3）不使用时,要将工具整洁摆放在指定的工具箱或库,利刃工具有专门的护套；

（4）工具由专人治理;

专业资料

（5）有工具使用治理台帐,损坏的工具应及时更换；

（6）在高架平台使用手工工具时,工具必须加装固定；

（7）对气开工具使用前进行风险评估；

（8）有使用的气开工具的登记台帐、治理方法和定期检查记录.

（六）登高作业治理

各单位部门建立健全登高作业治理制度,并符合以下要求：

（1）登高或高空作业防护设施符合?

建筑施工高空作业平安技术规?

（2）高架作业平台的设计、制作和安装符合?

固定式工业钢平台?

的要求；

（3）梯子的制作和安装符合?

移动式轻金属折梯平安标准?

、?

固定式钢斜梯平安技术条件?

、?

固定式钢直梯平安技术条件?

的要求；

（4）行人台阶的设计和施工符合?

行人台阶设计要求?

规定；

（5）爬梯有编号,并有?

爬梯使用治理台帐?

；

（6）固定梯至少每季度检查一次,移动式爬梯、脚手架除使用前要检查外,至少每旬检查一次；

（7）高空作业人员经过培训,并持证上岗.

（七）起重作业治理

各单位部门建立健全起重治理制度和?

起重设备操作规程?

并符合以下要求：

（1）新购或维修的所有起吊机具均经检验,有出厂合格证；

（2）所有起吊机具均应编号,建档登记；

（3）按相关规定定期对起重机械进行检验;

专业资料

（4）所有起吊机具上均标明了最大起重载荷；

（5）吊钩平安栓应完好；

（6）定期对起重设备及吊具按?

起重机具和吊具完好标准?

进行检查;

（7）起重作业人员持证上岗；

（8）高空起重作业时,平安通道畅通,无非作业人员进入现场；

（9）固定起重作业场所贴了起重指挥手势示意图.

（/I）标识标志治理

各单位部门建立健全并保持标识标志治理程序,以规标识标志的使

用、设置、检查与维护.标识标志的治理应符合以下要求：

（1）对全体员工培训标识标志的含义,并建立标识标志公示牌板；

（2）标识牌板的安装不应阻碍人车通行；

（3）工作和作业场所标识标志的设置应便于作业人员观看；

（4）消防器材和急救设施存放点有明显的指示标志；

（5）危险区域有警示标识,并保持完好；

（6）所有管路均有介质色标和介质流向标识；

（7）危险化学品的运输车辆和储存场所有符合标准要求的标志；

（8）固定管路和有害介质管路上的阀门有标签,并在管路布置图上有识别标识；

（9）地面公共场所和井下巷道有避灾路线指示标志；

（10）仓库、车间、道路、露天场地按功能要求进行划线分区治理,

并有功能分区标识；

（11）设备有标有最大载荷（负荷）的标签,大容量的储罐要加标签说明

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介质和危险性.

（九）施工单位治理

1、各单位部门对施工单位进行治理,规施工单位准入,预防施工单位生产事故,并应：

（1）制订施工单位治理制度和方法；

（2）在选择和确定施工单位时,须确认其符合平安健康治理要求,具备相关施工资质；

（3）要求施工单位对可能发生的赔偿责任进行投保,并实行风险抵

押；

（4）在承包合同中明确平安健康治理方面的条款；

（5）保证施工单位有平安治理负责人,并具有相应的资质；

（6）保证施工单位有部平安健康治理制度,并有针对具体工程的作业规程；

（7）保证开工前所有施工人员接受平安健康知识培训,经测试合格

后,持证上岗；

（8）每年至少对施工单位进行一次平安评价.

2、各单位部门对施工单位现场施工进行平安监督和治理,并应：

（1）对施工单位进场人员、材料、施工机具、施工组织设计进行审查；

（2）保证现场有具备平安资质的治理人员跟班作业；

（3）定期、不定期对施工单位施工现场进行检查；

（4）保证施工单位每班召开班前会,组织员工进行班前、作业前风险评估.

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八、检查、审核与评审

（一）检查

1、制定反映公司全面风险预控治理绩效的考核评价标准.评价标准

应：

（1）涵盖并满足本规的要求；

（2）结合公司自身特点；

（3）符合促进风险预控治理的方针和目标的实现；

2、定期或不定期对照评价标准进行监督检查,检查应：

（1）系统、全面；

（2）重点关注可能产生不可承受风险的危险源；

（3）记录真实、准确、可追溯；

3、对检查发现的不符合项：

（1）分析其产生的原因；

（2）根据不符合的处理程序予以纠正；

（3）重新审核或制定相应防举措,预防再次发生.

（二）审核

制定并保持体系审核程序,定期开展双重预防机制审核.以审核实施情况与体系的符合性,评价是否能有效满足公司井的方针和目标.体系审核应：

（1）覆盖体系围的所有运行活动；

（2）由能够胜任审核工作的人员进行；

（3）对审核结果进行记录,并定期向治理者报告,治理者应对审核结

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果进行评审,必要时采取有效的纠正举措；

（4）及时将审核结果反应给所有相关方,以便采取纠正举措；

（5）对已批准的纠正举措制定行动方案,并作出跟踪监测安排,以确保各项建议的有效落实.

（三）治理评审

各单位部门按规定的时间间隔对体系进行评审,以保证体系的持续适宜性、充分性和有效性.治理评审应：

（1）保证收集到必要的信息以供治理者进行评价；

（2）根据双重预防机制审核的结果,环境的变化和对持续改良的承诺,指出可能需要修改的双重预防机制方针、目标和其它要素；

（3）评审结果应予公布,并应跟踪监测其改良情况；

（4）将评审结果形成文件.

十、工作要求

1、提升熟悉,增强组织领导.各级各单位要将双重预防机制建设作为“一把手〞工程,明确责任分工,统筹推进各项工作.

2、做好本次试点,提升示引领.充分发挥试点带动作用,促使我公司尽快形成可复制、可借鉴的经验做法,通过示引领、以点带面,全面推进双重预防机制建设工作.

3、引导投入,做好资金保证.充分发挥财务资金的作用,保证试点建设资金投入有保证.

4、营造气氛,强化舆论宣传.要加大宣传力度,通过试点成效扩大影响,引导本公司其他兄弟单位积极参与到工作中来,在本公司、本

专业资料

行业中形成良好的气氛.

5、严格考核,推开工作落实.由公司及上级相关部门对我公司推进双重预防机制建设情况开展督导、检查,并将工作开展情况纳入年度平安生产目标考核容.

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