标准化验收检查问题 2.docx

标准化验收检查问题 2.docx

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标准化验收检查问题2

标准化检查问题清单

一、安全风险分级管控

1、抽查矿长，不能清楚掌握自身安全风险分级管控工作职责。

2、安全风险分级管控工作流程图，未明确辨识成果如何应用。

3、2018年度安全风险辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。

未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。

4、52107综采工作面设计前专项辨识未对地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。

5、重大安全风险管控措施未对矿井当年存在的重大安全风险逐条管控，管控措施无操作性，无针对性。

6、缺少矿长2018年7月月度安全风险分析。

7、抽查矿长2018年8月月度安全风险分析，未将年度辨识出的52103综采工作面、井下煤炭运输转载点煤尘集聚存在的重大安全风险，确定为下一月度安全风险管控重点。

二、事故隐患排查治理

1、责任体系文件中矿长事故隐患排查治理职责不明细。

2、事故隐患分级后，C级事故隐患没有明确验收责任单位或人员。

3、矿长，分管负责人月度，旬事故隐患排查工作方案中排查范围不明确。

4、事故隐患排查制度中对区队科室排查频次的规定不符合要求。

5、事故隐患台帐缺排查人。

6、查52103回风顺槽贯通52103切眼安全技术措施，图上没有标注警戒位置和距离。

7、月度事故隐患排查治理会议没有对当月隐患排查情况进行总结，事故隐患产生的原因分析不具体。

8、日常检查制度没有具体考核标准，结果没有纳入绩效考核。

三、通风

1、52107主运巷与运输联巷贯通专项安全技术措施中：

检查时未提供贯通通知单；措施未说明贯通剩余距离的时间节点；未明确贯通时现场统一指挥人、贯通后受贯通影响及停产区域。

2、风井一侧防爆门下部用物品楔住，影响防爆门应急动作；反风设施检查记录中，缺井下设施内容。

3、矿井总回风中，风速传感器显示数值错误；回风斜井中，风速传感器故障。

4、回风斜井中，风速超过规程规定。

5、52107回风巷等密闭墙未掏槽。

6、部分设施5m范围内分别存在：

杂物、积水、片帮等；回风井安全出口风门、风桥未全矿统一编号管理；回风井安全出口风门缺检查维护记录牌板。

7、井下多处密闭墙“三孔”不全。

8、风井安全出口风门连锁失效。

9、52103综采工作面回风侧等多处调节设施，调节缺限位装置。

10、部分井下调节设施采用固定框控制，风量不可调节。

11、检查时个别管理人员便携仪未开机；个别无轨胶轮车司机未携带便携仪。

12、矿井缺报警点为0.5%的便携仪。

13、井下瓦斯月度测点设置计划中，对电气设备安装地点瓦斯日常巡回检查规定，地点有遗漏，不符合规程规定。

14、52102主运巷（52103工作面并联回风）中，缺回风流瓦斯传感器。

15、矿井总回风中，瓦斯传感器复电浓度数值，管理牌板标注错误。

16、井下瓦斯传感器管理牌板中，缺现场调校时间项目栏。

17、安全监控异常情况记录不完整：

无原因、采区措施、期间人工检测等内容。

18、地面注浆站，只有一台注浆泵，缺备用泵。

19、52103综采工作面进回风隅角内大面积顶板未冒落，现场未采取封堵漏风措施。

20、进入52103综采工作面的管理人员，个别一氧化碳报警仪未开机；个别未携带测氧工具。

21、52103综采工作面回风隅角附近未设自燃发火观测站点牌板。

22、检查时未提供自燃发火周观测分析材料。

23、52102主运巷（52103工作面并联回风）及52103回风联巷等巷道内缺防尘管路。

24、井下隔爆水袋采用活动吊挂钩吊挂、水袋框架与水袋尺寸不匹配。

25、52103综采工作面煤机外喷雾位置不当。

26、52103综采工作面初次放顶爆破说明书中：

未标注说明雷管段号；爆破联先方式描述与实际操作不一致。

27、检查时未提供月度通风工作例会记录；会议纪要中，参会人员范围不符合要求。

28、通风系统图中，矿井总回风测风站未标注。

29、通风系统图中，部分图例不规范；挡风墙与密闭墙图例未区分。

30、通风系统图中，多处巷道未标注风流方向。

31、检查时，未提供通风设施（反风设施）检查维修记录。

32、光学瓦斯检测仪、便携仪等未做到集中管理、专门人员收发。

33、瓦斯检查工密闭墙检查瓦斯操作不规范。

四、地质灾害防治与测量

1、制度建设中地测安全办公会议制度，图纸发放、回收、销毁制度，资料收集、整理、定期分析、提供制度针对性不强，不便于考核。

缺探水工岗位责任制。

2、图纸、资料、文件分类存档管理无目录索引，不便于查找。

3、地质资料综合分析针对性不强，地质观测内容不完整。

4、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告中对采空区积水的普查方法不当，内容不全。

生产地质报告无批复。

5、采掘工程平面图中煤层地板等高线修改不及时、部分等高线绘制不规范、凤桥标注不规范、井田边界线绘制不规范、未标注井田边界拐点标号、无地质剖面图位置。

6、贯通通知单发放不及时。

无采煤沉陷综合治理图。

地标塌陷裂缝治理台账及村庄搬迁台账无审核人签字。

7、井田范围内及周边矿井采空区积水情况调查分析内容不全。

8、充水性图未标注中井田范围内及周边矿井采空区积水及排水管道，无水文地质剖面图位置。

探放水设计中止水管长度不符合规定。

9、井下放水孔未挂牌管理。

52103回采工作面及52107掘进面无备用水泵，井下部分排水沟清理不及时。

五、采煤

1、矿压观测分析报告及预测预报缺少分析数据、方法、结果。

2、2018年1~11月，作业规程共进行了5次复审，每次有10人参加复审，5次复审没有一条意见。

这一现象不符合常规。

3、缺少采煤工作面过倒车硐室补充专项安全技术措施。

4、作业规程正规循环作业图表缺少交接班、作业前准备工作、工程质量验收等工序。

采煤方法缺少交接班、安全检查、工程质量验收等作业内容。

附图内容不完善，作图不规范。

5、综采队岗位责任制、岗位安全生产责任制队长、副队长、技术员等工作内容不完善，责任不明确。

6、运输顺槽2组超前支护支架、回风顺槽1组超前支护支架初撑力均在14Mp左右，（作业规程要求初撑力为24Mp）实际初撑力不足额定值80%。

7、52号、53号、54号、116号、117号支架前护板距离煤壁均超过40cm，前护板不到位。

8、105号支架前探梁缸体损坏。

9、班评估记录缺少超前支护、文明生产、支架初撑力、工作阻力等检测内容。

10、运输顺槽设备列车仅设一处消防设施，乳化液泵站和配电点均未设消防设施。

11、乳化液泵站用水的水质、水量缺少检测和检测记录。

12、采煤机外喷雾出水压力不足。

13、运输顺槽皮带机头温度传感器探头放在主滚筒外侧，位置不正确。

14、皮带机机头处未按要求安设防跑偏装置。

六、掘进

1、综掘机内喷雾有1个喷雾头不喷。

2、运输顺槽皮带机尾一侧固定不牢固。

3、作业场所正规循环作业图表中，缺少质量验收工序。

4、作业规程中防片帮的安全措施不全面，应补充完善。

5、切眼开口安全措施中，开口前顶板加强支护的措施不全面。

6、安全生产岗位责任制中，队长安全生产岗位责任制内容不全面。

7、综掘机司机开机前未进行安全确认。

8、切眼迎头顶部联网钮扣间距有3处大于规程规定。

9、运输顺槽皮带机头以里80米处有积水，排除不及时。

建议：

1、眼采用矩形断面，宽断面施工，坚持抓好顶板管理和支护质量，保证安全生产。

七、机电

1、矿井10kv变电所未实现无人值守，井下变电所、井下中央水泵房、井下主要带式输送机运输系统没有采用集中远程监控；实现无人值守

2、主斜井带式输送机2#驱动滚筒超温自动洒水保护装置，没有安装温度传感器，洒水喷头安装位置不合。

3、中央水泵房的地面标高比其出口与大巷连接处的地板标高高出不达0.5m，中央变电所非水泵房侧出口没有防火门。

4、地面10kv变电所2018年4月5日做春季预防性检修，检查时只有Ⅰ段的工作票、操作票，没有Ⅱ段的工作票。

5、中央变电所2#移动变电站低压头没有做远方漏电试验，52107运输联巷配电点HYK-06#馈电开关漏电试验接线柱与保护接地螺钉在接线腔直接用导线连接，不符合《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》的要求。

6、中央变电所高压配电装置2根铠装电缆钢带没有从喇叭嘴引出来；井下接地保护接地极仅450mm,小于1.5m,,保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。

52107运输联巷配电点HYZ-31照明信号综合保护装置127v馈出线没有接接地保护线。

7、电缆管理制度中没有煤矿矿用产品安全标志内容，防爆设备入井安装验收制度中没有井口检测员职责内容；停送电管理管理制度中没有地面10kv变电所与神木市电力公司停送电内容，没有矿井供电网络故障停电后送电程序内容。

8、巡回检查制度中，检查内容不具体，巡回检查记录内容不详细。

9、主要通风机大型设备一台一档履历中没有通风机投运时间，没有变频器相关资料。

10、供电系统图没有标注最小两相短路电流值，中央变电所高压配电装置设备管理牌标注的过载整定值与供电系统图标注的过载整定值不一致，井下供电系统接地示意图不完整，接地极标注不准确，没有形成接地网。

11、2018年地面10kv变电所10kv架空线路避雷器未做检测。

八、运输

1、52107主运巷口有一处积水

2、52105辅运巷两帮无警示标贴

3、52107回风巷口无指向标识

4、52105主、辅一联巷无指向标识

5、52104、52105主顺巷口指向牌上，无指向主运大巷的标识

6、井下乘人地点未悬挂明显的停车位置指示牌

7、一台人车无允许乘人数量标识

8、一台指挥车无设备编号

9、车辆档案未做到分类管理，缺少分项目录

10、缺少装卸工安全操作规程

11、运输员工安全操作规程考试卷未标注时间

12、无轨胶轮车未装备通信设备

九、职业卫生

1、职业卫生专职人员无任职文件。

2、没有明确矿长为职业危害防治工作的第一责任人。

3、无职业病危害防治相关制度会审记录。

4、2016年档案内容不全，无设备设施维修记录。

5、危害告知书没有岗位真对性，采煤机维修工缺粉尘、噪声、有害气体等内容。

6、检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告，但没有回执。

7、缺耳塞发放记录。

8、地面职业卫生公告栏，职业病危害检测无公章、无单位、无日期。

井下有害气体告知卡仅有CO。

缺H2S，NO，SO2等内容。

9、52107切眼粉尘传感器设置位置不符合要求。

10、无粉尘监测地点布置文件。

11、52105采面2018.2月搬至52103采面，没有加测粉尘分散度及游离二氧化硅含量。

12、52103采面、52107主运顺槽2018.8上半月总尘、呼尘浓度超标。

13、2018.10.8~2018.12.9日52107切眼及52107回风巷粉尘浓度最大、平均及最小值均超标；52103采面粉尘浓度最大及平均值超标。

14、查2017.6.1噪音检测台帐，采煤机司机及综掘机司机操作岗位噪声超标。

15、2018.3月健康查体，通风队检查17人，查通风队人员信息表，遗漏1人。

16、未明确指定专职人员负责保管监护档案。

17、神麻红矿发【2018】24号文，制度和职责混淆不清。

十、安全培训和应急管理

1、没有明确安全培训工作的第一责任人。

2、缺少应急培训和职业卫生培训制度。

3、没有年度培训计划签发单，有计划无时间进度安排。

4、调度室7人未参加职业卫生培训。

5、调度室6人及个别兼职救护队队员未参加应急预案培训。

6、培训档案缺少班组长培训相关资料，培训通知、考试总结等。

7、个别特种作业人员一人一档缺少学历证书。

8、未明确档案保存年限及销毁制度。

9、班组民主管理机构未明确，个别民主活动记录不规范，有代签字现象。

10、没有班组建设创先争优活动制度及奖励机制。

11、没有班组长培养记录。

12、班组长及职工的“四项权利”授权文件不规范，没有执行记录。

13、班组交接班内容缺少隐患及整改情况、安全状况。

14、未明确应急管理第一责任人，未明确应急管理工作分管领导。

没有应急救援日常工作领导机构职责。

15、应急救援队伍管理制度没有严格执行，没有明确应急资料保存年限。

16、没有应急技术专家的服务记录。

17、缺少安全避险设施台账和评估原始记录。

18、应急预案发布文件不规范，缺少发放记录。

19、应急处置卡内容不全，缺少应急措施。

20、应急指挥办公室没有事故上报程序图表。

21、应急演练规划和年度计划中，“由安全副矿长组织应急演练”不合适。

22、应急演练记录不翔实，没有签到表，评估总结报告针对性不强，缺少部分演练音像资料。

十一、调度和地面设施

1、调度室领导职责分工不明确，只设了一名调度主任，无分管采、掘、机、运、通、安全工作的负责人，无通信系统、人员定位系统、产量在线监控系统、视频监控系统、通信系统的负责人。

2、调度室无2018年度生产经营计划、无月度生产计划，无重点工程进度图表。

3、抽查2018年6月份调度员下井情况，有3调度员未按规定下井，均缺1个井下工。

4、调度值班记录不完整，缺产量、进尺、重点工程和安全信息。

5、调度综合台账无内容。

6、调度室无产量在线监控系统，无法查询2018年1—11月份的实际产量数据，未提供2018年1-11月份产量报表。

7、调度生产日报、旬报、月报无重点工程、无矿领导值班带班统计数据表。

8、安全监控系统无模拟动画显示图、无地面主通机的显示和风量未上传的显示。

9、人员定位系统读卡器数量不足，设置不合理、总回风大巷出、入口、未安装读卡器、综采工作面读卡器，不能显示人员时空分布情况，。

10、调度室信息管理系统缺2种事故统计报表。

11、职工食堂生、熟食品、洗刷、择菜、蒸煮未分开区域。

有21名工作人员均未持健康证上岗，其中9人健康证件过期、1人未办健康证。

12、抽查职工宿舍楼225号房间，住5人，人均面积4.1平方米、217号房间，住6人，人均面积3.42，不符合人均5平方米以上要求。

13、设备库，设备乱堆乱放，未分区分类管理，1000平放米库房无消防设施。

材料库房，货架布局不合理，货架未编号，未实行定置管理，堆高3米以上设备和部分材料无安全防护措施。