民进北海委会部门决算.docx
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民进北海委会部门决算
民进北海市委会2015部门决算
目录
第一部分：
民进北海市委会概况
一、部门主要职能
二、部门构成
第二部分：
民进北海市委会2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表（按功能分类科目细化到项级）
表六：
一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类科目细化到款级）
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
第三部分：
民进北海市委会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
根据北海市财政局《关于深入推进我市预决算公开工作的通知》（北财预〔2016〕3号）有关要求，现将市财政局批复我会2015年部门决算情况公开如下：
第一部分：
民进北海市委会概况及部门决算情况说明
一、部门主要职能
（1）在中共北海市委的领导下，参与本市重要方针政策、重要领导人选的协商；
（2）发扬社会主义民主，对中共北海市委会和市政府工作进行民主监督；
（3）调动会员社会主义积极性，为全面建成小康社会服务；
（4）协助党和政府贯彻各项政策，协调与各方面人士的关系；
（5）抓好自身建设，反映会员的意见和要求，推动会员进行自我教育；
（6）承担市委、市政府委托的有关工作。
二、部门构成
根据职责，民进北海市委会机关下设2个科室，即办公室、组织宣传科。
第二部分：
民进北海市委会2015年部门决算报表
表一：
部门收入支出决算总表
单位：
元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
691669.84
一、一般公共服务支出
665015.37
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
九、医疗卫生与计划生育支出
24,629.00
十九、住房保障支出
23334.00
……
本年收入合计
691669.84
本年支出合计
712978.37
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
98492.46
年末结转与结余
77183.93
收入总计
790162.3
支出总计
790162.3
表二：
部门收入决算总表
单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
691,669.84
691,669.84
201
一般公共服务支出
643,706.84
643,706.84
20128
民主党派及工商联事务
643,706.84
643,706.84
2012801
行政运行
509,501.74
509,501.74
2012802
一般行政管理事务
59,005.31
59,005.31
2012804
参政议政
75,199.79
75,199.79
210
医疗卫生与计划生育支出
24,629.00
24,629.00
21005
医疗保障
24,629.00
24,629.00
2100501
行政单位医疗
24,629.00
24,629.00
221
住房保障支出
23,334.00
23,334.00
22102
住房改革支出
23,334.00
23,334.00
2210201
住房公积金
23,334.00
23,334.00
表三：
部门支出决算总表
单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
712,978.37
581,229.94
131,748.43
201
一般公共服务支出
665,015.37
533,266.94
131,748.43
20128
民主党派及工商联事务
665,015.37
533,266.94
131,748.43
2012801
行政运行
533,266.94
533,266.94
0.00
2012802
一般行政管理事务
33,672.74
0.00
33,672.74
2012804
参政议政
98,075.69
0.00
98,075.69
210
医疗卫生与计划生育支出
24,629.00
24,629.00
0.00
21005
医疗保障
24,629.00
24,629.00
0.00
2100501
行政单位医疗
24,629.00
24,629.00
0.00
221
住房保障支出
23,334.00
23,334.00
0.00
22102
住房改革支出
23,334.00
23,334.00
0.00
2210201
住房公积金
23,334.00
23,334.00
0.00
表四：
财政拨款收支决算总表
单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
691669.84
一、一般公共服务支出
18
665,015.37
665,015.37
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
0.00
0.00
3
三、国防支出
20
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
21
0.00
0.00
5
……
6
九、医疗卫生与计划生育支出
24
24,629.00
24,629.00
7
十九、住房保障支出
28
23,334.00
23,334.00
11
……
本年收入合计
12
691669.84
本年支出合计
29
712978.37
年初财政拨款结转和结余
13
98492.46
年末结转和结余
30
77183.93
一般公共预算财政拨款
14
98492.46
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
790162.3
合计
34
790162.3
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
712978.37
581229.94
131748.43
201
一般公共服务支出
533,266.94
533,266.94
20128
民主党派及工商联事务
533,266.94
533,266.94
2012801
行政运行
533,266.94
533,266.94
210
医疗卫生与计划生育支出
24,629.00
24,629.00
21005
医疗保障
24,629.00
24,629.00
2100501
行政单位医疗
24,629.00
24,629.00
221
住房保障支出
23,334.00
23,334.00
22102
住房改革支出
23,334.00
23,334.00
2210201
住房公积金
23,334.00
23,334.00
201
一般公共服务支出
131,748.43
131,748.43
20128
民主党派及工商联事务
131,748.43
131,748.43
2012802
一般行政管理事务
33,672.74
33,672.74
2012804
参政议政
98,075.69
98,075.69
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
581229.94
543723.95
37505.99
工资福利支出
381101.43
381101.43
基本工资
152557.6
152557.6
津贴补贴
131663
131663
奖金
71334
71334
社会保障缴费
917.83
917.83
行政单位医疗
24629
24629
商品和服务支出
37505.99
37505.99
办公费
4809.05
4809.05
水费
211.8
211.8
电费
2021.2
2021.2
邮电费
3475.97
3475.97
差旅费
7886
7886
维修（护）费
660
660
会议费
280
280
工会费
4256.5
4256.5
公务用车运行维护费
13401.47
13401.47
其他商品和服务支出
504
504
对个人和家庭的补助
139288.52
139288.52
退休费
120987.24
120987.24
生活补助
11200
11200
住房公积金
7101.28
7101.28
住房公积金
23334
23334
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
单位：
元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
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