润佳质量手册.docx
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润佳质量手册
青州市润佳食品有限公司
QZRJ/GL-2015
食品质量安全管理手册
编制:
张晓燕
审批:
刘上昌
发布日期:
2015年10月01日实施日期:
2015年10月11日
青州市润佳食品有限公司发布
前言
为了保证产品质量和服务质量,打造公司品牌。
进一步提高公司内部管理,结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理手册》。
本《食品质量安全管理手册》具体阐明了本公司的质量方针和质量目标,是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则;是本公司开展质量活动,实现质量安全方针和质量目标,实施质量管理体系的法规性文件,该文件的发布必将对我公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。
目录
01颁布令……………………………………………………………………05
02人员任命书………………………………………………………………06
03质量安全方针、质量安全目标…………………………………………07
04治理结构图………………………………………………………………08
05质量安全管理手册的管理………………………………………………09
06质量管理体系……………………………………………………………10
07各部门职责、权限………………………………………………………12
08各类人员职责、权限和能力要求………………………………………16
09质量机构及责任制考核办法……………………………………………25
10质量责任制考核打分实施细则…………………………………………26
11文件管理制度……………………………………………………………28
12人员培训管理制度………………………………………………………30
13人员管理制度……………………………………………………………32
14从业人员健康管理制度…………………………………………………38
15采购管理制度……………………………………………………………40
16供方业绩评价准则………………………………………………………42
17生产过程安全管理制度…………………………………………………43
18生产过程质量管理考核办法……………………………………………46
19不符合管理办法…………………………………………………………47
20食品添加剂使用管理规定………………………………………………50
21产品标识、防护管理办法………………………………………………51
22产品质量检验管理制度…………………………………………………52
23关键环节控制管理办法…………………………………………………55
24委托检验管理办法………………………………………………………57
25检测设备管理制度………………………………………………………58
26不安全食品召回制度……………………………………………………60
27消费者投诉管理制度……………………………………………………63
28厂区管理实施办法………………………………………………………65
29车间管理实施办法………………………………………………………66
30仓储管理实施办法………………………………………………………67
31生产设备设施管理办法…………………………………………………68
32监视和测量装置控制程序………………………………………………70
33食品安全风险监测信息收集制度………………………………………72
34食品安全事故处置方案…………………………………………………74
35档案管理制度……………………………………………………………75
36防止交叉污染控制程序…………………………………………………77
37出厂检验记录制度……………………………………………………81
38运输管理制度……………………………………………………………83
39生产设施清洗消毒标准操作规程………………………………………84
40原辅材料、包装材料采购及验收制度…………………………………85
41进货检验管理制度及验收标准…………………………………………87
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—01
文件名称
颁布令
版本状态
A/0
该手册具体阐明了本公司的质量方针和目标,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则;是本公司实施食品安全管理,实现质量安全方针和目标,实施质量管理体系的法规性文件,现予以批准发布,自2015年10月11日实施,本公司全体员工应认真学习,贯彻执行。
此文件是结合本公司的实际情况,编制完成的《食品质量安全管理手册》。
经理:
刘上昌
青州市润佳食品有限公司
2015年10月01日
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—02
文件名称
人员任命书
版本状态
A/0
为贯彻执行《食品质量安全管理手册》,加强质量管理体系的领导,现做出如下决定:
一.任命刘上昌同志为本企业质量负责人,其职责如下:
l、确保按照标准要求建立、实施并保持质量管理体系。
2、向经理报告质量管理体系的运行情况,报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求。
3、确保提高本企业全体员工的满足顾客要求的意识。
4、负责就质量管理体系与外部有关事宜的联系协调工作。
二.任命刘颜霞同志为本企业车间主任,其职责如下:
1、负责下达生产计划任务;
2、安排和控制生产作业进度;
3、负责对生产产量的统计和物资消耗的统计;
4、对下属人员的考核、评价、激励;
5、协调好生产与供销、技质等部门之间的关系;
三.任命刘玉霞同志为本企业供销科长,其职责如下:
1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、技质等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;
2、组织制定产品供销、入库、出库、在仓保管制度。
做好协调、指导、调度、检查、考核工作。
3、负责组织合同评审、确认,负责合同订单,做好顾客档案管理,确保供销计划指标完成。
4、负责抓好市场调查、分析和预测工作。
5、加强采购成本的管理和采购物资的质量控制。
四.任命张晓燕同志为本企业质检科长,其职责如下:
1、全面负责厂的产品、物资、设备的质量检查管理;
2、对产品在生产过程中各工序的计质量检查;
3、对出厂的产品的质量检查;
4、对各部门人员的培训;
青州市润佳食品有限公司
经理:
刘上昌
2015年10月01日
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—03
文件名称
质量安全方针和质量安全目标
版本状态
A/0
为不断满足顾客要求,保证本公司持续稳步发展,特制定企业的质量安全方针和质量安全目标:
一.质量安全方针:
以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益。
二.质量安全目标
根据企业质量安全方针要求,制定了食品安全总目标:
1.产品一次交检合格率≥99%;
2.市场占有率每年提高2%,顾客投诉率小于2%;
3.产品出厂合格率达到100%;
4.食品安全事故发生率为零。
质量安全目标分解:
生产车间质量目标:
①产品正品率≥98%以上;
②设备检修合格率100%;
③招入管理人员和普通员工能满足岗位要求,培训完成率为100%。
④生产人员进行每年一次健康查体,检查率100%。
供销科质量目标:
①采购计划完成率≥98%;
②采购产品合格率≥96%。
③顾客投诉处置率100%。
④顾客的满意度调查每年1次,被调查人数占顾客总数的75%以上。
⑤仓储完好率100%,确保帐、物、卡一致。
⑥对主要供方每年评审一次;合同履约率100%。
质检科质量目标:
①产品出厂批批检验,产品出厂合格率100%。
②原辅材料进货验收率100%,验收记录完整保存;
③顾客满意率≥98%,顾客投诉率小于2%;
④体系文件和记录受控率100%;使用文件100%为有效版本。
⑤监视和测量准则和方法有效率100%;测量设备校验的检定率100%;
⑥食品安全事故发生率为零。
三、考核办法
①经理每年组织对我公司质量方针、质量目标进行一次评审,保持质量方针目标的适宜性。
②质检科负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核,查看质量目标落实是否到位,考核情况报经理
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—04
文件名称
治理结构图
版本状态
A/0
生产车间
生产车间
经理刘上昌兼质量负责人,负责公司全面工作,主持日常质量管理工作。
质检科负责质量管理体系的建立实施,负责生产现场的监控、化验室检验、计量管理工作,下设化验室负责原料、半成品、成品检验。
生产车间负责按计划组织生产,员工的招聘、培训,生产设备的采购、维护、保养。
供销科负责原辅材料的采购、产品销售,供方评价、顾客投诉,以及原辅料、产品的仓贮、运输工作。
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—05
文件名称
质量安全管理手册的管理
版本状态
A/0
1、《食品质量安全管理手册》的制定:
1.l、本公司《食品质量安全管理手册》草案由质检科组织编写,由经理审核后,签署发布令,批准发布。
1.2、任何人未经经理批准,不得将《食品质量安全管理手册》提供给本公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时应将手册交还,由质检科核收登记。
手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。
2、《食品质量安全管理手册》的发放范围;
2.1、《食品质量安全管理手册》的发放由经理批准,质检科负责编号、登记,并按批准的范围发放。
2.2、受控《食品质量安全管理手册》的发放范围:
A、经理
B、质检科、生产车间、供销科。
2.3、当需向顾客证实有能力稳定的提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时,可经经理批准,提供给顾客,由质检科登记。
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—06
文件名称
质量管理体系
版本状态
A/0
一、为了有效建立和实施质量管理体系本公司应该做到:
1、理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用。
2、确定这些过程的顺序和相互作用。
3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。
4、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
5、监视、测量和分析这些过程。
6、实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
二、本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。
三、记录控制程序:
1、对记录进行控制管理,为产品(服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。
2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。
3、质量记录要按格式、要求正确填写,应字迹清晰,内容完整,标明日期和记录人姓名。
质量记录不许擅自涂改,如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。
4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据;还要为采取纠正和预防措施为保持和改进质量管理体系提供信息。
5、质量记录的控制内容:
A、标识。
单件记录可用编号做标识,分类存放,以便于检索、快速查找。
B、保存。
记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件,以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。
C、各部门应明确专人保管。
D、保存期。
一般的质量管理体系运行记录保存2年,特殊要求的记录另定保存期。
E、处置。
对过期作废的质量记录归档后经质检科审核,实施监督销毁。
四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性,并通过质量管理体系的各项要求将顾客的要求落实到有关部门。
确定质量管理的总要求,不断树立和加强自身及员工的质量意识,了解产品质量和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。
五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望,经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。
1、通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式,统筹确定顾客的需求和期望,包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。
2、本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通,并调配本公司整体资源予以满足,应对有特殊要求的顾客予以满足。
主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息,理解顾客当前和未来的需求,以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。
六、经理应确保质量方针和质量目标与本公司总的宗旨相一致,相适应。
七、随着公司内、外环境的变化。
本公司的质量管理体系可能发生变更,在对其变更进行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性,如:
1、当组织机构和人员调整时,可能引起体系文件,资源配置的调整。
2、当管理范围、市场结构调整时,相应的体系文件、人力资源,作业环境均可能发生变化。
3、当设施设备发生重大调整时,相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。
上述情况都可能导致质量管理体系的变化,因此,在策划和实施以及变更时,质检科应协助经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—07
文件名称
各部门职责、权限
版本状态
A/0
一、生产车间
(一)职责
1、根据生产任务,编制年度和月份生产计划,编制原材料、设备配件需求计划;
2、定期组织召开生产调度会议和专题工作会议,及时掌握生产情况,解决生产中出现的各种问题;
3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理,原辅料、成品、半成品摆放整齐做好标识,负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施;
4、负责本公司车间出现的不符合品的处置和纠正预防措施的实施。
5、根据企业发展规划,编制各级人员教育培训计划,掌握全公司职工的文化、技术、业务水平,提高职工的文化素质和业务熟悉程度。
负责组织公司全体员工健康体检工作。
6、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价,对能力不满足要求者,根据其需求进行培训,并保存培训的记录。
7、抓好安全生产和文明生产,定期组织安全生产大检查,采取安全措施,清除事故隐患;
8、制定设备检修计划,负责设备的维护保养和检修、验收工作。
9、负责厂房等基础设施的管理,定期检查和维护。
(二)权力义务
1、指挥日常生产活动,对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故,追究责任和提出处理意见。
2、对不按照要求进行生产或弄虚作假以次充好的人员向经理提出批评教育或处理意见。
3、对安全、文明生产和均衡生产的人员,批评教育和提出处理意见。
4、对操作熟练、做出生产改进的人员进行褒奖。
5、对违反设备现场管理规定的人员、对重大设备事故的责任者、对丢失、损坏设备者批评、教育、提出处理意见。
6、监督车间人员的工作执行情况;根据员工的表现组织考评工作。
7、对各工作岗位人员调配的建议权和任用提名权。
8、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。
9、监督、检查对培训计划的实施情况,并对具体实施情况作出处理建议。
10、根据相关考核结果,对员工提出相应的奖罚意见。
二、质检科
(一)职责
1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核;
2、负责产品的质量检验工作,组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,对出厂产品质量负责;
3、严格按检验计划进行产品的抽样送检工作,*号项目每年二次送潍坊市技质所进行委托检验,依据检验结论,对产品进行处置;
4、组织召开质量分析会,及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息,传递到有关领导和部门;
5、验证纠正产品的符合性,主持对不合格品的评审,并最终作出不合格品的处理措施,督促各项控制措施的实施和检查,验证各类纠正措施的实施效果;
6、负责本公司的技术管理工作,制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检查其执行情况;
7、负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废;
8、确保各类质量报表的准确性,负责保管产品的检验报告、检验资料;
9、负责计量管理工作,负责计量器具的检定、发放、报废等工作,按时完成计量器具的周期检定工作,完善原始记录,健全计量器具台帐,跟踪计量器具的流转全过程;
10、质检科有独立的质量否决权;负责化验室工作的运行管理,对产品进行定期的实验室检测。
(二)权力义务
1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量,弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。
2、对不合格原辅材料有权拒收,对不合格半成品、成品有独立处置权力。
3、对产品合格率高、能够提出质量改进建议的人员进行褒奖。
4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。
5、主持对不合格品的评审,并最终作出不合格品的处理措施,督促各项控制措施的实施和检查,验证各类纠正措施的实施效果;
三、供销科
(一)职责:
1、负责根据生产计划编制物资采购计划,经经理批准后实施采购;
2、按质检科提供的质量标准进行采购,对采购产品质量严格把关;
3、组织供应商资质评定;
4、负责产品的销售工作,并负责与顾客进行沟通,接受顾客投诉,传递顾客反馈的产品安全方面的信息;
5、负责对市场行情调查了解,对反馈产品缺陷,并提出产品改进意见。
6、负责协助企业保持产销平衡。
7、负责当出现产品质量问题而召回时通知客户或消费者,组织产品召回工作。
8、负责产品的搬运、防护和交付工作,负责车辆运输、产品储存的安全管理工作;
9、做好物料的仓储管理工作,对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制,负责仓库的环境、设施及安全的管理,确保产品质量不会受到损失;
10、原材料的耗用及库存情况每月上报一次,定期盘点向经理报告。
(二)权力义务
1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方,提出更换建议,并组织质检科、生产车间实施评审。
2、负责销售客户的沟通、选择和评审,对销售业绩好的客户提出奖励意见,对销售业绩不好的客户的有权进行更换。
3、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况,及时向供方提供采购计划。
4、拒绝不合格物料入库。
5、拒绝办理不符程序的任何出入库手续。
6、阻止对仓库设施进行破坏的行为。
7、阻止任何影响仓库储藏条件的行为。
五、化验室职责、权限
(一)职责
1、负责成品过程检验和出厂检验,提供准确的产品检验数据。
2、负责对采购的原辅材料、包装材料,分别不同批次、不同品种进行抽检。
3、熟悉化验操作程序,了解和掌握各种化验试剂,设备、仪器性能,严格按操作规范作业。
4、化验员必须经培训合格,取得上岗资格后持证上岗。
5、严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理,特别是对人体有害物品的管理。
6、负责提供检验报告,作好检验记录。
7、遵守劳动纪律,不迟到、早退、不旷工,有事按规定请假,做遵章守纪的文明员工。
8、认真完成领导交办的其它工作。
(二)权限
1、在检验工作中,进行随机抽样。
2、在监督检验中发现的产品质量问题,提出处理意见。
3、不合格品进行标识隔离存放。
4、对负责区域的环境、个人卫生问题,提出处理意见并实施。
5、对不合格的计量器具进行标识隔离存放。
青州市润佳食品有限公司质量管理文件
文件编号
QZRJ/GL—08
文件名称
各类人员职责、权限和能力要求
版本状态
A/0
一、经理(兼质量负责人)
(一)职责
1、负责贯彻执行国家有关的方针和政策,制定和实施本公司的质量方针和质量目标;
2、负责建立与质量体系相适应的组织机构,分配各部门的质量职责和权限,为体系运行配备充分的资源;
3、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,负责《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品安全法》在本公司的贯彻实施,对最终产品质量负全责;
4、批准各项管理制度,采取有效方式保证全体员工按文件规定执行,并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况;
5、审批年度人员培训计划、设备改造计划、生产计划、采购计划和销售计划;
6、定期召开质量分析会议,研究制定质量改进措施,解决重大产品质量问题;
7、负责指挥调度生产全过程,确保生产任务的完成,组织召开生产会议,协调解决生产过程中出现的问题;
8、负责组织领导企业的质量管理和质量检验工作,贯彻质量第一的原则,解决质量问题;
9、负责组织产品实现过程的策划,生产技术准备,审批工艺技术文件,解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进;
(二)权力义务
1、指挥日常的经营、管理活动。
对各部门经营活动中发生的紧急、重大问题做出决定。
2、指挥日常生产工作活动,对生产工作中发生的重大问题处置并提出惩处意见。
3、对厂各中层负责人进行考核,并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行调整。
4、审批部门工作计划。
(三)能力要求
1、岗位专业知识要求:
具有食品生产经营知识。
熟悉国内外同行业的生产经营现状及发展的趋势。
具有企业管理、生产组织与计划、现场生产综合管理相关基本知识。
2、能力要求:
具有较强的组织领导、协调能力、较丰富的经营管理实践经验,能独立负责本公司经营计划及管理工作,善于进行业务洽谈,能很好的组织对外交往,密切同社会外界的业务联系。
能有效地组织与协调本公司的经营管理活动,协调经营管理系统的业务关系。
保证各项经济指标的完成。
能正确理解与食品有关的法律法规及要求,具有丰富的食品安全生产管理经验,熟悉本公司产品的质量状况和生产能力,稳妥的处理各种复杂问题。
3、学历与资历要求:
具有初中以上文化程度。
具有3年以上食品生产或相关工作经验。
二、车间主任
(一)职责
1、根据生产任务,编制年度和月份生产计划,编制原材料、设备配件需求计划;
2、定期组织召开调度会议和专题工作会议,及时掌握生产情况,解决生产中出现的各种问题;
3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理,负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施;
4、建立健全各生产岗位的质量责任制,提高工人的操作技术水平;
5、抓好安全生产和文明生产;负责组织安全生产大检查,采取安全措施,清除事故隐患。
6、根据企业发展规划,编制各级人员教育培训计划,掌握全公司职工的文化、技术、业务水平,提高职工的文化素质和业务熟悉程度。
负责组织企业全体员工健康体检工作。
7、制定设备检修计划,负责设备的维护保养和检修、验收工作。
8、负责组织全公司员工健康体检和培训工作,组织制定并监督实施年度培训计划。
9、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价,对能力不满足要求者,根据其需求进行培训。
10、保持对员工实施教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。
(二)权力义务
1、指挥日常生产工作活动,对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故,追究责任和提出处理意见。
2、对不重视产品质量,弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出处理意见。
3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的人员,批评教育和提出处理意见。
4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。
5、监督指导各部门的管理体系的运行,处置并提出惩处意见。
6、对违反设备现场管理规