质量环境职业健康安全管理体系管理手册书.docx

质量环境职业健康安全管理体系管理手册书.docx

《质量环境职业健康安全管理体系管理手册书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境职业健康安全管理体系管理手册书.docx（87页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量环境职业健康安全管理体系管理手册书

杭州东铁机械制造有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理手册

附加说明

编制：

审核：

批准：

目录

0.1颁布令.............................................................................................................1

0.2一体化管理手册的管理要求...........................................................................2

0.3公司概况.........................................................................................................3

0.4任命书.............................................................................................................5

0.5方针.................................................................................................................7

0.6公司组织机构图.............................................................................................9

1范围..................................................................................................................10

2引用标准..........................................................................................................10

3术语和定义......................................................................................................11

4一体化管理体系..............................................................................................13

4.1总要求...........................................................................................................13

4.2文件要求.......................................................................................................13

4.2.1总则............................................................................................................13

4.2.2公司管理体系文件的构成及其关系图....................................................14

4.2.3管理手册....................................................................................................14

4.2.4文件控制....................................................................................................15

4.2.5记录控制....................................................................................................15

5管理职责..........................................................................................................16

5.1管理承诺.......................................................................................................16

5.2以顾客及相关方为关注焦点......................................................................16

5.3一体化管理方针...........................................................................................16

5.4策划...............................................................................................................17

5.5职责、权限和沟通.......................................................................................20

5.6管理评审.......................................................................................................26

6资源管理..........................................................................................................28

6.1资源提供.......................................................................................................28

6.2人力资源.......................................................................................................28

6.3基础设施.......................................................................................................29

6.4工作环境......................................................................................................30

7产品实现.........................................................................................................30

7.1产品实现的策划..........................................................................................30

7.2与顾客有关的过程......................................................................................31

7.3设计和开发..................................................................................................32

7.4采购..............................................................................................................35

7.5生产和服务提供..........................................................................................37

7.6监视和测量设备的控制..............................................................................41

7.7职业健康安全和环境运行控制..................................................................42

7.8应急准备和响应..........................................................................................42

8测量、分析和改进.........................................................................................43

8.1总则..............................................................................................................43

8.2监视和测量..................................................................................................44

8.2.1顾客满意...................................................................................................44

8.2.2内部审核...................................................................................................44

8.2.3过程的监视和测量...................................................................................45

8.2.4产品监视和测量.......................................................................................46

8.2.5环境、职业健康安全绩效的监测和测量..............................................47

8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制.............................................47

8.4数据分析......................................................................................................49

8.5改进..............................................................................................................50

9产品一致性.....................................................................................................51

9.1一致性的控制..............................................................................................51

9.2关键元器件的控制......................................................................................51

10安全文明生产...............................................................................................51

10.1文明生产....................................................................................................51

10.2安全生产....................................................................................................51

附录一程序文件清单...........................................................................................52

附录二管理体系职责分配表...............................................................................54

0.1颁布令

杭州东铁机械制造有限公司一体化管理手册，是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准，并结合公司实际情况制定的，阐述了公司的管理方针，对公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。

现予以发布，望全体员工遵照执行。

最高管理者：

2011年08月10日

0.2一体化管理手册的管理要求

1、本手册是根据GB/T19001-2008《质量管理体要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业安全管理体系规范》三个标准组织编制，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布的一体化管理体系文件。

2、手册仅限在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。

3、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

4、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式反馈到品质保证部，由管理者代表组织有关部门进行修订，修改后的文件经最高管理者批准后，发布实施。

5、手册的管理，执行《文件控制程序》。

0.3公司概况

杭州东铁机械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区，注册资金6800万元人民币，占地面积56000平方米，建筑面积38600平方米，综合性办公楼7000平方米，生活区8000平方米。

公司主要生产铁路货车L-B型组合式制动梁、铁路货车转向架JD、K6承载鞍、货车脱轨自动制动装置、不锈钢A41X安全阀、铁路货车专用拉铆器、铆接器、NSW手制动机、精密模锻件、精密铸钢件等铁路货车配件，产品销售覆盖全国各铁路机车车辆工厂及18个铁路局（铁路公司）。

公司现有员工300余人，集聚机械设计与制造、精密铸造专业高、中级工程技术和各类管理人才60余名。

拥有技术研发中心、一流的机械加工中心、理化检测中心。

公司现配置连续式网带热处理炉、四工位冷镦机、六工位冷镦机、制动梁热加工生产线、制动梁生产流水线、精密数控车、铣、磨床等生产试验设备200余台（套），拥有微机伺服材料万能试验机、高强螺栓检测仪、材料拉力试验机、冲击试验机、直读光谱仪、金相分析仪、布洛微光学硬度计、超声波测厚仪等检测试验设备20余台（套），各类设备齐全、性能良好。

公司注重科学管理，以ISO9001：

2008质量管理体系为标准，坚持“质量求生存、管理谋效益、技改上规模、创新促发展”的经营宗旨，以“满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和上乘的服务”为理念，建设一个和谐共荣的企业文化，为中国铁路机车车辆工业更快更好的发展作出更大的贡献。

电话：

（86）-571-86201999

传真：

（86）-571-86201995

网址：

E-mail:

lhchzht@

地址：

浙江省杭州余杭区余杭经济开发区五洲路112号　

邮编：

311100

0.4任命书

管理者代表任命书

为了加强一体化管理体系运行的领导，经公司董事会研究决定，任命副总工程师何军锋同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命书自签发日起正式生效。

最高管理者：

2011年08月10日

员工代表任命书

为了确保员工及员工代表积极与公司的职业健康安全管理，经职工代表大会讨论通过，任命许梅平同志为公司职业健康安全管理员工代表。

负责职业健康安全信息的内部沟通和协商，其具体职责如下：

●参加公司职业健康安全方针和程序的制定、修订与评审；

●参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，如引入新的改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等；

●参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等；

●使员工了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是最高管理者指定的管理者代表；

●向最高管理者汇集、报告员工的意见和建议；

●代表员工与各层管理者进行协商处理。

最高管理者：

2011年08月10日

0.5方针

环境方针

保护环境，污染预防，遵守法规，持续改进。

我公司应做到:

1、公司将推进环境保护作为管理的一项基本职责；

2、持续改进环境行为，以争取更好的环境绩效；

3、严格遵守有关的法律、法规和其它要求；

4、实施污染预防，合理利用资源、能源、节能降耗；

5、提高全员环境意识，实现产品、人、环境的和谐共存，持续发展。

职业健康安全方针

遵守法规，保障健康，安全可靠，持续改进。

在公司产品的生产与经营过程中充分考虑到职业健康安全的影响，本着“保障健康、安全可靠”的思想，努力谋求持续改进及发展之路，使员工的职业健康安全不断得到更好的改善。

为提高职业健康安全管理水平，公司做出如下承诺：

1、满足法律法规要求，并持续改进职业健康安全绩效；

2、在保护员工健康安全的前提下开展业务活动；

3、通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定对策来降低已知危险过程带来的伤害可能；

4、进行适当的培训，使从事职业健康安全人员的能力得到保证；

5、要求员工理解并认真执行OHS方针，使其认识到对他人和自己所担负的健康和安全责任。

质量方针

满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和上乘的服务。

0.6公司组织机构图

1范围

1.1总则

本手册按照ISO9001：

2008《质量管理体系要求》、ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》要求及法律、法规和有关要求，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。

通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其适宜性、有效性和充分性。

本手册适用于公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程的全部质量、环境和职业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进，使质量、环境、职业健康安全符合法律、法规要求。

本手册既适用于内部管理，又适用于向认证机构、用户和社会证实：

公司的一体化管理体系应能够确保产品质量的持续稳定，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、社会和员工等其他相关方都受益。

1.2适用范围

本手册描述的管理体系适用于公司生产经营管理的全过程，适用于主要生产组合式制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀、脱轨自动制动装置、拉铆钉等铁路车辆配件的生产和服务；铁道车辆配件（铆接器）的设计、生产和服务。

因此无删减内容。

本手册涵盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的所有条款和ISO14001-2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》的17个要素以及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的17个要素的全部要求。

本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。

2引用标准

2.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

2.2GB/T19001-2008质量管理体系要求

2.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

3术语和定义

有关质量方面的定义均采用GB/T19000-2008标准中的定义；有关环境方面的定义均采用GB/T24001-2004标准中的定义；有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T28001-2001标准中的定义。

3.1有关质量的术语

3.1.1质量

一组固有特性满足要求的程度。

3.1.2顾客满意

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.1.3能力

组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。

3.2有关环境的术语

3.2.1环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2.2环境因素

一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2.3环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.2.4环境方针

由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。

3.2.5环境目标

组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。

3.2.6环境指标

为