重庆荣昌区双河街道办事处.docx

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重庆荣昌区双河街道办事处

重庆市荣昌区双河街道办事处

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

本年我街道独立核算及编制机构数较之去年没有变化，本年独立核算及编制机构为9个（党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水务站）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本街道2016年度收入总计7540.64万元，支出总计7540.64万元。

与2015年决算数相比，收入减少1610.52万元、下降17.60%，主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。

支出减少1610.52万元、下降17.60%，主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。

本街道2016年度收入合计5248.98万元，其中：

财政拨款收入5248.98万元，占100%。

本街道2016年度支出合计7008.23万元，其中：

基本支出1907.30万元，占27.22%；项目支出5100.93万元，占72.78%。

本街道2016年度年末结转和结余532.4万元，较上年减少1798.51万元，主要原因是消化以前年度预算指标，并加快2016年专项资金使用进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本街道2016年度财政拨款收入5248.98万元，较上年决算数减少25万元，下降0.47%。

主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。

较年初预算数增加539.54万元，增长11.46%。

主要原因是年初基金无预算。

本街道2016年度财政拨款支出7008.24万元，较上年决算数增加187.99万元，增长2.76%。

主要原因是补发调增及人员增加导致的基本支出增加。

较年初预算数增加2298.80万元，增长48.81%。

主要原因是消化以前年度预算指标。

本街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出759.52万元，占10.84%，较年初预算数增加3.49万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；公共安全支出12.96万元，占0.18%，较年初预算数无变化；教育支出37.88万元，占0.54%，较年初预算数无变化；文化体育与传媒支出28.4万元，占0.41%，较年初预算数无变化；社会保障和就业支出1315.04万元，占18.76%，较年初预算数减少357.42万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年有资金结余；医疗卫生与计划生育支出140.46万元，占2%，较年初预算数无变化；节能环保支出169.81万元，占2.4%，较年初预算数增加166.74万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；城乡社区支出829.03万元，占11.83%，较年初预算数减少528.1万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年有资金结余；农林水支出2379.02万元，占33.95%，较年初预算数增加937.56万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；交通运输支出773.88万元，占11.04%，较年初预算数增加636万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；资源勘测支出40万元，占0.57%，较年初预算数增加20万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；国土海洋气象等支出123.41万元，占1.76%，较年初预算数增加123.41万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；住房保障支出306.47万元，占4.37%，较年初预算数增加150万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；粮油物资储备支出1.45万元，占0.02%，较年初预算数无变化；其他支出90.92万元，占1.30%，较年初预算数增加90.92万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本街道2016年度一般公共财政拨款基本支出1907.31万元。

其中：

人员经费1563.25万元，较上年增加254.38万元，主要原因是补发调增及人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、退休费、住房公积金。

公用经费344.05万元，较上年减少25.3万元，主要原因是办公费减少，公务用车减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本街道“三公”经费支出共计30.4万元，较年初预算数无变化，较上年支出数减少20.18万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降。

二是我街道今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本街道因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是未作安排。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是未作安排。

公务车运行维护费9.54万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少12.42万元，主要原因是车改后厉行节约，公务车运行成本降低。

公务接待费20.86万元，主要为机关综合接待各部门指导工作，如财税、招商引资接待、国土房管、区农委、区环保、人大、政协，各乡镇联系工作。

费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少7.77万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待312批次，3480人，其中：

国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

2016年本街道人均接待费59.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本街道机关运行经费支出273.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务车运行维护费。

机关运行经费较2015年减少28.3万元，降低11.54%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车4辆，主要用于市政环卫车，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本街道政府采购支出总额404.61万元，其中：

政府采购货物支出43.26万元、政府采购服务支出361.35万元。

政府采购货物支出主要用于采购办公设备，电脑、打印机、扫描仪、音响设备、敬老院厨房设备一批、敬老院办公家具等；政府采购服务支出主要是双河街道环卫保洁服务项目。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本街道编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。

开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：

指单位当年结余的分配情况。

根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

其中：

人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：

胡长丽联系电话：

46260139

2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

财政拨款收入

5,248.99

一般公共服务支出

759.52

上级补助收入

外交支出

事业收入

国防支出

经营收入

公共安全支出

12.96

附属单位上缴收入

教育支出

37.88

其他收入

科学技术支出

文化体育与传媒支出

28.40

社会保障和就业支出

1,315.04

医疗卫生与计划生育支出

140.46

节能环保支出

169.81

城乡社区支出

829.03

农林水支出

2,379.02

交通运输支出

773.88

资源勘探信息等支出

40.00

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

123.41

住房保障支出

306.47

粮油物资储备支出

1.45

其他支出

90.92

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

5,248.99

本年支出合计

7,008.24

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2,291.66

年末结转和结余

532.40

总计

7,540.64

总计

7,540.64

2016年收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

5,248.99

201

一般公共服务支出

756.03

20101

人大事务

37.90

2010101

行政运行

32.90

2010108

代表工作

5.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

578.11

2010301

行政运行

578.11

20106

财政事务

50.50

2010601

行政运行

50.50

20111

纪检监察事务

14.70

2011101

行政运行

14.70

20113

商贸事务

8.72

2011308

招商引资

4.00

2011399

其他商贸事务支出

4.72

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

16.50

2013101

行政运行

16.50

20132

组织事务

14.80

2013201

行政运行

14.80

20133

宣传事务

14.80

2013301

行政运行

14.80

20134

统战事务

14.30

2013401

行政运行

14.30

20199

其他一般公共服务支出

5.70

2019999

其他一般公共服务支出

5.70

204

公共安全支出

12.96

20499

其他公共安全支出

12.96

2049901

其他公共安全支出

12.96

205

教育支出

37.88

20502

普通教育

37.88

2050202

小学教育

37.88

207

文化体育与传媒支出

28.40

20701

文化

28.40

2070109

群众文化

26.40

2070199

其他文化支出

2.00

208

社会保障和就业支出

1,672.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

60.80

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

60.80

20802

民政管理事务

15.81

2080208

基层政权和社区建设

13.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.81

20805

行政事业单位离退休

249.11

2080501

归口管理的行政单位离退休

180.30

2080502

事业单位离退休

68.80

20808

抚恤

322.63

2080801

死亡抚恤

56.62

2080802

伤残抚恤

47.43

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

122.20

2080805

义务兵优待

39.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

25.59

2080899

其他优抚支出

31.79

20810

社会福利

33.32

2081001

儿童福利

5.93

2081002

老年福利

27.39

20815

自然灾害生活救助

57.10

2081501

中央自然灾害生活补助

45.00

2081502

地方自然灾害生活补助

12.10

20819

最低生活保障

582.42

2081901

城市最低生活保障金支出

582.42

20820

临时救助

55.59

2082001

临时救助支出

55.59

20821

特困人员供养

243.83

2082101

城市特困人员供养支出

222.21

2082102

农村五保供养支出

21.62

20825

其他生活救助

50.04

2082501

其他城市生活救助

8.31

2082502

其他农村生活救助

41.73

20899

其他社会保障和就业支出

1.82

2089901

其他社会保障和就业支出

1.82

210

医疗卫生与计划生育支出

140.46

21005

医疗保障

140.46

2100501

行政单位医疗

55.86

2100502

事业单位医疗

54.28

2100503

公务员医疗补助

25.38

2100504

优抚对象医疗补助

4.94

211

节能环保支出

3.07

21104

自然生态保护

3.07

2110402

农村环境保护

3.07

212

城乡社区支出

826.03

21201

城乡社区管理事务

80.40

2120199

其他城乡社区管理事务支出

80.40

21203

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