企业安全检查.docx
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企业安全检查
名称
安全档案
制定单位：
1.企业基本信息
A.企业简介
字体标准
B.企业基本信息表
基础信息
基本信息
企业名称
工商注册号
注册资金
企业注册地址
经营范围
主要产品
主要原料
企业成立日期
企业类型
行业类别
经济类型
隶属关系
隶属关系
实际生产/经营地址
行政区划
所属区域
企业生产/经营地址
占地面积（平方米）
邮政编码
规模
固定资产总值
从业人员数量
上年销售收入
规模情况
□规模以上、□规模以下
法定代表人（或主要负责人）
法定代表人姓名
法定代表人固定电话
法定代表人手机号码
法定代表人邮箱
企业状态
企业经营状态
□在建、□正常、□停产、□检修
应急值班
应急负责人电话
应急值班室电话
企业安全负责人
安全负责人姓名
职务
安全负责人固定电话
安全负责人手机号码
安全负责人电子邮箱
是否注册安全工程师
□是、□否
安全机构
安全机构设置情况
□是，机构名称为、□否
其他人员
特种设备作业人员
类别,数量
类别，数量
特种作业人员
作业名称,数量
作业名称,数量
检验检测信息
防雷检测
□是，检测时间为年月日、□否
消防检测
□是，检测时间为年月日、□否
电气检测
□是，检测时间为年月日、□否
特种设备检验
□是、□否
安全附件（压力表、安全阀、可燃/有毒气体）检测
□是、□否
安全许可信息
安全许可名称
安全许可证号
安全许可证起止时间
安全许可内容
标准化信息
标准化等级
□未评定、□一级、□二级、□三级
标准化达标\换证时间
安全职业卫生评价信息
安全预评价
评价时间：
年月
备案：
□是□否
评价机构名称：
安全验收评价
评价时间：
年月
备案：
□是□否
评价机构名称：
安全现状评价
评价时间：
年月
备案：
□是□否
评价机构名称：
职业卫生预评价
评价时间：
年月
备案：
□是□否
评价机构名称：
职业卫生控效评价
评价时间：
年月
备案：
□是□否
评价机构名称：
职业卫生现状评价
评价时间：
年月
备案：
□是□否
评价机构名称：
重大危险源信息
重大危险源
□是、□否
重大危险源数量
重大危险源级别
□一级、□二级、□三级、□四级
R值
重大危险源类型
□装置、□罐区（库区）、□装置+罐区（库区）
备案情况
□是、□否
备案时间
应急管理信息
应急预案
是否备案
□是、□否
应急预案备案编号
应急救援队伍人数
应急救援设备物资
设备名称
数量
物资名称
数量
职业健康信息
职业病危害项目申报备案
□是、□否
职业病危害严重程度
□无、□一般、□较重、□严重
存在的职业病危害因素
□粉尘、□化学、□物理、□放射、□生物
接触职业病危害的作业人员数量（人）
□粉尘人
□化学人
□物理人
□放射人
□生物人
职业病危害因素检测
职业病危害因素检测
□是、□否
检测日期
危险化学品信息
1
危险化学品名称
危险化学品环节
□生产、□使用、□储存
年生产量（t）
年使用量（t）
用途
使用场所
日常最大储量（t）
储存形式
□储罐、□仓库、□堆场
重点监管危险化学品
□是、□否
剧毒化学品
□是、□否
易制毒化学品
□是、□否
易制爆化学品
□是、□否
2
危险化学品名称
危险化学品环节
□生产、□使用、□储存
年生产量（t）
年使用量（t）
用途
使用场所
日常最大储量（t）
储存形式
□储罐、□仓库、□堆场
重点监管危险化学品
□是、□否
剧毒化学品
□是、□否
易制毒化学品
□是、□否
易制爆化学品
□是、□否
危险工艺信息
重点监管的危险化工工艺
□有、□无
存在危险化工工艺的装置名称
具备自动化控制系统情况
构成独立的安全仪表系统（SIS）（若构成，注明安全完整性等级SIL1-4）
设计启用时间：
----□可用、□不可用
紧急停车系统（ESD）
设计启用时间：
----□可用、□不可用
温度\压力等工艺参数安全连锁系统
设计启用时间：
----□可用、□不可用
可编程逻辑控制系统PLC\集散控制系统DCS
设计启用时间：
----□可用、□不可用
可燃\有毒气体检测报警系统
设计启用时间：
----□可用、□不可用
火灾检测报警系统
设计启用时间：
----□可用、□不可用
具备安全仪表系统功能安全相关技术、管理人才情况
配备安全仪表专业技术人员（如有填写人数）
设计启用时间：
----□可用、□不可用
开展HAZOP分析评估现有安全仪表功能
设计启用时间：
----□可用、□不可用
制定相关维护方案和整改计划
设计启用时间：
----□可用、□不可用
建立安全仪表系统管理制度和内部规范
设计启用时间：
----□可用、□不可用
危险化学品
储罐信息
企业类型
□生产型、□仓储型
总容积（m3）
公称容积
年总周转量（t）
1
储罐名称
储罐形式
□立式（固定顶、内浮顶、外浮顶）
□卧式
□球形
□氮封
储罐容积（m3）
2
储罐名称
储罐形式
□立式（固定顶、内浮顶、外浮顶）
□卧式
□球形
□氮封
储罐容积（m3）
其他重点风险监控
涉爆粉尘
□煤粉、□铝粉、□镁粉、□锌粉、□钛粉、
□锆粉、□面粉、□淀粉、□糖粉、□奶粉、
□血粉、□鱼骨粉、□纺织纤维粉、□木粉、
□纸粉、□橡胶塑料粉、□烟草粉
氨制冷装置
□有、□无
有限空间等危险作业
□是、□否
周边环境（1000米范围内）
无
服务外包队伍
□有，且纳入企业综合监管
□有，未纳入企业综合监管
□无
监管信息
监管部门
天津市高新区安监局
监管分类
危险化学品企业
监管类别
□A、□B、□C
监管分级
□优、□良、□中、□差
C.企业平面图
D.危险化学品重大危险源基本特征表
填报单位名称
重大危险源名称
重大危险源所在地址
重大危险源投用时间
重大危险源级别
R值
单元内主要装置、设施及生产（储存）规模
是否位于化工（工业）园区
□是（园区名称）□否
重大危险源与周边重点防护目标最近距离情况（m）
厂区边界外500m范围内人数估算值
近三年内危险化学品事故情况
无
序号
危险化学品名称
危险性
类别
UN编号
生产用途
生产工艺
单个最大容器
单元内危险化学品存量（t）
临界量
（t）
物理状态
操作温度
（℃）
操作压力
（MPa）
存量（t）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填表人：
联系电话：
填表日期：
年月日
E.主要工艺简述
·
F.安全管理网络图
2.检查报告
A.企业不符合项及整改情况汇总表
检查日期
2016年5月18日
检查人
冯建国刘瑞和邵云佔李敬
项目
总计检查项目数
符合项数
不符合项数
复查整改完成项数
复查整改未完成项数
现场部分
文件部分
……
隐患合计
B.企业不符合项及整改情况汇总明细
序号
项目
不符合项
整改建议及措施
参考标准
对应图片
整改情况（完成、未完成）
对应图片
C.企业安全状况综合评估
3.附件
A.参加检查人员签到表
B.危险化学品从业单位检查重点要素表
序号
检查要求
检查方法
检查情况
1
安全生产许可情况
是否取得相应的危险化学品生产、使用、经营许可证
查许可证
许可范围、时限
现场：
有无超范围生产、经营（含储存）、使用情况
2
安全生产责任制
1.明确主要负责人安全职责，包括：
主要负责人安全生产责任制、单位负责人或副职安全生产责任制、企业职能部门负责人及其工作人员安全生产责任制、班组长安全生产责任制、岗位工人安全生产责任制；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
查文件：
安全生产责任制；企业安委会设立情况。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚；3.安全生产责任制落实考核记录；4.“五落实，五到位”落实情况。
3
安全管理制度
企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
1.安全生产会议管理；
2.安全生产费用；
3.安全生产奖惩管理；
4.管理制度评审和修订；
5.安全培训教育；
6.特种作业人员管理；
7.管理部门、基层班组安全活动管理；
8.隐患排查治理；
9.重大危险源管理；
10.变更管理；
11.事故管理；
12.防火、防爆管理，包括禁烟管理；
13.消防管理；
14.仓库、罐区安全管理；
15.生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
16.安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
17.危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
18.检维修管理；
19.生产设施拆除和报废管理；
20.承包商和供应商管理；
21.职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
22.劳动防护用品（具）和保健品管理；
23.应急救援管理；
24.安全检查管理；
25.剧毒化学品安全管理。
26.生产安全风险警示和预防应急公示制度。
查文件：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。
4
操作规程
1.编制岗位操作规程，包括生产装置安全检修规程、化工生产岗位安全操作规程、通用工种岗位安全操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程；4.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。
查文件：
1.岗位操作规程；2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件；4.管理制度评审和修订制度。
现场检查：
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
5
安全管理机构和安全管理人员
设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。
培训取证情况，培训是否存在走过场。
查文件：
1.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员的文件；2.有无注册安全工程师。
6
隐患治理
建立隐患治理台账；对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
查文件：
1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况；5.执法文书整改记录。
7
安全培训教育
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。
查文件：
安全资格证书及培训档案。
8
特种作业人员培训
1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。
查文件：
1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；2.特种作业操作证；3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
现场检查：
抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。
9
危险与可操作性分析
选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价。
查文件：
1.风险管理制度；
2.风险评价记录；
3.选用的风险评价方法。
询问：
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
10
应急救援预案备案
将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。
查文件：
应急救援预案备案回执。
11
重大危险源安全管理
按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）对重大危险源尤其是化学品罐区采取安全管理措施情况。
1.重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案；
2.按照GB18218辨识并确定重大危险源；建立重大危险源档案，包括：
辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告；
3.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；
4.按要求编制重大危险源应急救援预案；
5.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；
涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；
6.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；
7.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
8.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
查文件：
备案资料；重大危险源管理制度的建立和执行情况；安全评价报告或安全评估报告；重大危险源档案；安全监控报警设施台账；重大危险源应急救援预案；重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账重大危险源安全评估报告；重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
现场检查：
应急救援器材、装备的现场状况；重大危险源现场测量防护距离；重大危险源防范措施的落实情况；重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。
12
建设项目“三同时”
确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
查文件：
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
现场检查：
查看安全设施投入使用情况。
13
工艺运行和工艺纪律执行情况，巡回检查等制度落实情况，巡回检查、交接班等制度落实情况
重点是工艺操作规程的修订及执行情况，工艺指标的控制情况，日常巡检是否存在走过场、应付检查等情况。
查文件、现场检查
14
新装置试车和装置停、开工的安全条件确认和风险防控措施落实情况
重点是是否制定装置停、开工的安全条件确认制度，是否逐项进行安全条件的确认，是否对装置停、开工进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施等。
查文件、现场检查
15
安全设施设置
按照国家有关规定和标准设置安全设施,安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原，同时做到：
1.按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
2.按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
3.宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；
4.按照GB50057在厂区安装防雷设施；
5.按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
6.按照GB50058设置电力装置；
7.按照GB11651配备个体防护设施；
8.厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；
9.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；
10.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；
11.专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。
查文件：
安全设施管理台账。
现场检查：
各种安全设施的配备情况。
16
安全设施运行
1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）泄压和排空系统；
（2）紧急停车系统；
（3）监控、报警系统；
（4）联锁系统；
（5）各类动设备，包括备用设备等；
（6）安全设施不得擅自拆除、停用。
2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。
查文件：
1.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
2.紧急停车系统分布图及维护记录；
3.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；
4.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；
5.安全设施拆除、停用记录；
6.工艺控制流程图及自动化控制资料。
现场检查：
标准规定的各类设备设施的完整性。
17
设备检维修及拆除报废
落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。
1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；
2.作业人员进行危险、有害因素识别；
3.制定拆除计划或方案。
查文件：
1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。
现场查看：
查看拆除作业现场安全管理。
18
危险性作业
1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；
2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容；
3.进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。
查文件：
1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。
现场检查：
作业人员持作业许可证作业情况。
19
安全标志
1.装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志；
2.重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌；
按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志；
3.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；
4.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；
5.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；
6.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值；
7.按有关规定，在生产区域设置风向标。
查文件：
安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。
现场检查：
装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。
20
机动车辆管理
机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。
查文件：
1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续；3.驾驶人员，装卸管理人员和押运人员的危险化学品道路运输从业资格证书。
现场检查：
机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。
21
承包商管理
1.对承包商进行资格预审；
2.与选用的承包商签订安全协议；
3.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；
4.对作业过程进行监督检查；
5.要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
查文件：
1.承包商管理制度；2.承包商管理档案、监督检查记录；3.安全协议书；4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
现场检查：
作业现场管理；现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
22
职业危害防护
在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。
现场检查：
报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。
23
防护用品和器具
1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；
2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
3.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；
4.专人负责保管防护器具专柜；
5.定期校验和维护防护器具；
6.防护器具校验后的记录、铅封。
查文件：
个体防护用品台账。
现场检查：
1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具；3.防护器具配备是否正确、齐全；4.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
24
危险化学品分类
1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；
2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。
查文件：
1.化学品普查表；2.化学品鉴别分类报告；3.化验室化学试剂分类清单。
25
“一书一签”
1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；
2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；
3.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。
4.采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。
查文
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