草甘膦除草剂项目可行性研究报告.docx
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草甘膦除草剂项目可行性研究报告
草甘膦除草剂项目可行性研究报告
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目录
第一章概述
第二章项目开发的目的、性能、用途、特点
第三章某某市场分析
第四章原料、辅料、燃料、动力消耗定额
第五章工艺技术方案
第六章环保及安全生产
第七章组织机构及劳动定员
第八章投资估算及资金来源
第九章财务及经济分析
第十章项目开发的申报意见
第一章
概述
某某省某某市双泉化工厂位于某某市李家庄，全厂面积5068平方米，建筑面积2000平方米，其中农药生产车间400平方米，成品库240平方米，化验室80平方米。
主要生产设备1000升搪瓷反应釜，3000升储罐，气相色谱仪及化验检测设备，可满足1000吨水剂农药生产的需要。
全厂员工58人，其中工程技术人员11人，大专以上学历的6人，在岗的关键技术和特殊技术都经过了上岗培训。
本厂现有产品50吨/年25%敌敌畏杀蛆块剂，250吨/年2.12%腐植酸铜水剂杀菌剂。
产品主要销往北京、天津、河北、山东、安徽、广西、陕西、山某某某某某区，年产值566万元。
为了落实科学发展观，顺应国家建设环保型，节约型社会的需要，为农民朋友提供高效、环保、价廉的草甘膦除草剂农药新产品，经过广某某市场调查，通过农业部农药化学与应用技术重点开放实验室推荐并引进草甘膦除草剂这一项目。
第二章项目开发的目的、性能、用途、特点
一、项目开发的目的
草甘膦除草剂是一种以内吸传导及广谱灭生性而著称的除草剂，广泛用于农田、果园、森林、铁路、机场等根除一年生或多年生杂草，也是目前国内外常用除草剂农药。
草甘膦除草剂属环保型高效农药，是具有长效性前景的新产品，引进开发草甘膦除草剂某某省农药增添了新的品种，也提升了企业的品味，某某某市农田、果园、森林、使用除草剂农药可收到经济实惠的经济效益和社会效益。
二、项目的性能
草甘膦除草剂
化学名称N-（膦羧甲荃）甘氨酸
OO
=
=
169.08
毒性：
大白鼠急性经口毒性LD50为4320mg/kg，家兔急性经皮毒性CD50大于7940mg/kg，果实允许残留量为 0.2ppm。
ADI为0.10mg/kg
三、用途
本产品为高效广谱灭生性除草剂，可用于玉米、大豆防除一年生或多年生杂草，阔叶杂草、藻类、蕨类和杂灌木丛，对茅草、香附子、狗牙根等恶性杂草的防除效很好，因此广泛用于农田、果园及机场、铁路等更新方面的除草。
四、质量技术指标
水剂红棕色半透明液体
指标名称
指标
有效成份含量≥
15%
PH值
4-7
五、特点
第三章草甘膦除草剂水剂是目前国内外最畅销的品种和剂型之一；它的引进生产填补某某省农药品种的空白，同时某某省蔬菜、粮作物、森林、果园的增产增收将起到一个很好的保护作用。
某某市场分析
立某某省，面向全国某某省蔬菜、果树、森林、粮作物面积之大，配某某省创建园林某某市及扩大农田建设，增加粮食产量生产增收，草甘膦除草剂是一个较好的时机，生逢盛世，有较广某某市场，有很好的经济效益和社会效益，环保效益。
第四章原料、辅料、燃料、动力消耗定额
单位：
元/吨
序号
原料名称
型号
单位
单位消耗
1
甘氨酸
N-（膦羧甲荃）
T
0.25
2
溶剂
水
T
0.62
3
稳定剂
T
0.08
4
扩散剂
T
0.05
5
塑料瓶
1000ml
个
1000
6
说明书
份
100
7
标签
张
1000
8
纸箱
个
100
9
电
度
15
第五章工艺技术方案
本项目引进农业部农药化学与应用技术重点开放实验室技术配方，技术线路图。
原料
辅料
配料
混合
取样
包装
入库
化验配方计量反应釜全项化验检验
第六章环保及安全生产
一、本项目产品购进原材料按配方在封闭状况下送入搪瓷反应釜，全过程为常温、常压下进行，不产生三废，并以水作溶剂，符合环保，要求且符合清洁安全生产的要求。
二、安全生产措施
1、生产场地防中毒的环境措施。
2、配备劳动保护用品。
3、进行安全培训和教育、督查。
第七章组织机构及劳动定员
信息服务科
产品销售科
材料供应科
市场信息科
质量技术监督科
计划财务科
农药生产车间
技术开发科
安全生产监督科
化
工
产
品
生产车间
生产安全部
供销信息部
厂部
第八章投资估算及资金来源
一、项目总投资216万元
1、二年大田药效试验及生态残留试验费30万元
2、技术转让费20万元
3、增加液相色谱仪20万元
4、设备改造26万元
5、流动资金120万元
合计216万元
二、资金来源
1、固定资产部分为46万元，由企业自行解决。
2、流动资金120万元，除企业自筹60万元以外，申请银行贷款解决60万元。
3、技术转让费及大田试验生态残留试验费企业自行解决20万元外，某某省科技局拨款30万元。
第九章财务与经济分析
一、生产规模
设计生产能力年产草甘膦除草剂1200吨
新增产值840万元
首批投产第一期试生产500吨
新增产值350万元
二、产成品估算表
单位：
元
序号
项目
名称
单位
单价
型号
数量
金额
备注
1
甘氨酸
吨
12392
N-（膦羧甲荃）
0.25
3098
2
溶剂
吨
20
水性
0.50
10
3
稳定剂
吨
1800
0.01
180
4
扩散剂
吨
2800
0.01
280
5
塑料瓶
个
0.20
1000
200
6
纸箱
个
5
100
500
7
说明书
份
0.20
100
20
8
标签
张
0.05
1000
50
9
电
度
0.8
15
12
10
工资及附加
工日
45
6
270
11
财务费用
210
12
管理费用
210
13
销售费用
560
14
营业税
420
15
利润
980
16
产品售价
7000
综上分析年产1200吨草甘膦除草剂可新增产值840万元，新增税金50.4万元，年实现利润117.6万元。
三、财务分析
1、年产量1200吨
年产值1200×0.7万元=840万元
年利税（420+980）×1200=168万元
2、经济评价
项目总投资216万元
年利润186万元
年贷款利息5.34万元
年折旧2.30万元
3、投资回收期
a、（总投资-贷款利息）/（年利润-年折旧）
=（216-5.34）/（168-2.30）
=210.66/165.7
=1.27（年）
b、贷款偿还期
总投资/（净利润-年折旧）
=216/（168-2.30）
=1.3（年）
C、投资回收率
（年利润+年折旧）/（总投资-贷款利息）
=（168+2.30）/（216-5.34）
=81%
d、资金利润率
=年利润/（总投资-贷款利息）
=168/（216-5.34）
=80%
e、盈亏平衡点
基本参数=单位变动成本V（元/吨）的计算
V=原材料+燃料+动力+包装+产品税金
=4770元/吨
F、固定成本的计算：
101.34万元
平均售价：
Pi=7000元/吨
盈亏平衡点：
Qn=Fe/（Pi-V）=101.34/（7000-4770）=434.94吨
G、销售额：
Pi·Qn=434.94×0.7=304.46万元
该项目有很强的抗风险能力见盈亏平衡图
销售额（万元）
年销售量（吨）
第十章项目开发的申报
本项目经过多方面的考察，技术来源可靠，属农业部农药化学与应用技术重点实验室开放实验室提供的高效，低毒，以内吸传导及广谱灭生性著称的除草剂产品，其大田试验报告及毒性试验报告表明，有其极为广泛的推广价值，属高效、低毒价廉的农药产品，因此深受诸多粮农、菜农、果农某某区诸多用户青睐和欢迎，某某省科技局给予扶持，以求尽快引进开发，某某市场需求，增加企业经济效益和社会效益。
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