武侯区簇桥街道办事处.docx

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武侯区簇桥街道办事处

武侯区簇桥街道办事处2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实；负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作；加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作；负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题；合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设。

发挥其在社会管理和公共服务中的作用；协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境；促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作；承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年主要工作

1.着力抓好税收组织。

一是加大对辖区灵通青山、联发天然气公司等老重点企业的走访服务力度，主动服务企业发展，协调解决企业经营过程中存在的实际困难，帮助企业进一步做大做强。

二是帮助新希望地产、鹏汇地产等新落户企业，尽快完成立项、报建等相关手续，早日开工、销售，力争尽快对街道财税收入作出贡献，预计明年新希望地产贡献税收6000万，鹏汇地产贡献税收1000万。

三是加强与国税、地税、财政等部门对接协调，及时对企业纳税变化情况进行研判分析，及时掌握企业经营状况、税收规模、财政收入进度等情况，做到底数清、情况明，切实抓好税收征管，做到不“跑冒滴漏”，应收尽收。

2.着力抓好产业调整。

加大与深圳LED、种仁科技等企业合作力度,以双创为契机，共同打造工业智能楼宇。

加强与成都新创创业孵化器服务公司的合作，依托“智谷汇”品牌、渠道等优势，在“优博”专业楼宇建立区域创新创业产业协同载体联盟，加快转变辖区传统产业发展模式。

3.着力抓好地块上市。

在加大推进拆迁的基础上，积极做好与华润地产、卓新集团、海南恒迅地产等10余家目标企业的对接，做好七里片区3块共525亩即将上市土地的项目包装推荐工作，确保目标企业成功拍地并落户。

4.着力抓好征地拆迁。

继续加大拆迁工作力度，力争春节前完成双凤、龙井、七里3个片区除“双凤苑”外全部地块的拆迁。

尽快启动新下达的“丝路金花”项目104亩用地目标任务拆迁工作。

5.着力抓好城市管理。

计划对双拥街、草金路、金兴中路等7条道路进行整治，对龙井桂苑周边进行综合整治，改造簇锦南路45号院、龙井南街170号院、龙锦苑一区、二区等6个老旧院落。

协调区城管局，对福锦路二段、草金路、金凤街等主要路段6个交叉路口进行综合整治，确保辖区城市形象有更大地改善提升。

6.着力抓好民生、安全、综治维稳等工作。

加强就业和社会保障工作，深入实施全民社保工程，实现动态管理下的应保尽保、分类施保。

抓好辖区内低保、残疾人等困难群体帮扶，提高城乡居民最低生活保障水平。

继续做好进城务工人员子女入学服务，全面推进蒲公英家园建设。

进一步深化政务下沉，形成更加完善的公共服务体系。

深入实施文化惠民工程，大力开展社区文化活动，提高群众文化生活质量。

针对七里、双凤征地拆迁和民工工资拖欠等重点领域，建立和完善群体性事件的预警机制、化解矛盾的排查调处机制，切实维护辖区社会稳定，努力打造安定和谐的生活环境。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成：

行政单位1个。

簇桥街办内设机构数（科、室、队、站）共16个，其中：

党政办、监察室、财务科、促和办、社事科、社会政务服务中心、城监科、城管执法大队、推进科、拆迁科、项目促建科、项目投资促进科、企业服务科、协税护税办、安监站、食品药品监督管理站；在职人员79人，比上年增加3人（调入5人，调走1人，退休1人），聘用人员180人（其中协警人员22人，城管执法人员85人）；街办辖区有7个社区，即龙井社区（涉农社区）、七里社区（涉农社区）、双凤社区（涉农社区）、簇锦社区（城市社区）、新城社区（城市社区）、百锦社区（城市社区）、锦城社区（城市社区）社区两委人员共55人，比上年减少3人，原因辞职。

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则，簇桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算5994.2万元。

2017年收入预算5994.2万元，其中：

一般公共预算当年财政拨款收入5994.2万元，占100%；2017年支出预算5994.2万元，其中：

基本支出预算2673.94万元，占44.61%；部门项目支出预算3320.26万元，占55.39%。

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算5994.2万元。

收入包括：

一般公共预算拨款收入5994.2万元，；支出包括：

一般公共服务支出2670.79万元、国防支出16万元、公共安全支出130万元、教育支出5万元、文化体育与传媒支出10万、社会保障和就业支出853.12万元、医疗卫生与计划生育支出86万元、节能环保支出20万元、城乡社区管理事务支出1680.29万元、农林水支出145万元、资源勘探信息等支出32万元、住房保障支出168万元、预备费178万元。

（二）一般公共预算当年拨款情况的说明

1、当年拨款规模变化情况：

2017年一般公共预算当年拨款5994.2万元，较2016年减少469.8万元，减少6.92%，变动的主要原因是减少了社区标准化建设经费。

2、当年拨款结构情况：

2017年一般公共预算支出5994.2万元，其中：

一般公共服务支出2670.79万元，占比44.56%；国防支出16万元，占比,0.27%、公共安全支出130万元，占比2.17%、教育支出5万元，占比0.08%、文化体育与传媒支出10万，占比0.17%、社会保障和就业支出853.12万元，占比14.23%、医疗卫生与计划生育支出86万元，占比1.43%、节能环保支出20万元，占比0.33%、城乡社区管理事务支出1680.29万元，占比28.03%、农林水支出145万元，占比2.42%、资源勘探信息等支出32万元，占比0.53%、住房保障支出168万元，占比2.8%、预备费178万元，占比2.98%。

3、当年拨款具体使用情况：

一般公共服务支出2670.79万元，主要用于：

人员支出1813.66万元、基本公用支出471万元、对个人和家庭补助支出0.16万元，党建精神文明建设费和伙食费等开支200.97万元，信访事务10万元，财政办公用品及购支票5万元，纪检监察室办公经费10万元，招商引资、商贸事务工作经费150万元，团委妇联工作经费7万元，拆迁、推进工作经费3万元。

国防支出16万元，主要用于：

民兵训练、征兵、国防宣传教育等工作经费。

公共安全支出130万元，主要用于：

综治、维稳、防邪工作经费。

教育支出5万元，主要用于：

补助辖区贫困家庭学生等经费。

文化体育与传媒支出10万，主要用于：

购买文体器材和开展文化活动。

社会保障和就业支出853.12万元、主要用于：

社区公共服务资金120万元、社会组织购买服务283万元、社区工作经费88万元、社事科工作经费46万元、机关养老139.37万元、职业年金55.75万元、义务兵优待45万元、老年福利24万元、残联经费1万元、五保供养35万元、军转失业人员补助16万元。

医疗卫生与计划生育支出86万元，主要用于：

计划生育工作经费5万元、市场监督所55万元、门诊医疗26万元。

节能环保支出20万元，主要用于：

环保工作开支。

城乡社区管理事务支出1680.29万元，主要用于：

城管执法工作经费200.09万元、城乡社区公共设施60.2万元、环卫作业经费1331万元、无物管院落整治89万元。

农林水支出145万元，主要用于：

动植物防疫经费15万元、青苗费100万元、防汛10万元、对口扶贫20万元。

资源勘探信息等支出32万元，主要用于辖区安全生产监管经费。

住房保障支出168万元，主要用于购买人员公积金。

预备费178万元，主要用于因自然灾害造成费用、年初未预算项目或弥补其他工作经费不足等。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

簇桥街道办事处2017年一般公共预算基本支出2673.94万元，其中：

人员经费2008.78万元，主要包括：

：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费471万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助194.16万元，主要包括：

公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，较2016年预算减少4万元，减少100%，变动的主要原因是：

未安排人员出国。

2、公务接待费

2017年预算安排10万元，较2016年预算持平，无变动。

3、公务用车购置及运行维护费

簇桥街道办事处核定车编5辆，目前实际车辆保有量5辆，2017年预算安排公务用车购置及运行维护费11万，其中：

公务用车购置0万元，较2016年预算减少10万元，减少100%，变动的主要原因是：

未安排购车；公务用车运行维护费11万元，较2016年预算持平。

（五）政府性基金预算支出情况的说明

簇桥街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计471万元。

（二）政府采购情况

2017年簇桥街道办事处预算安排通过政府采购货物20万元，主要是购买的电脑、打印机、办公家具等办公用固定资产。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:

反映各级政府用于接待权职来信来访方面的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）（项）:

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:

反映纪检、监察方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:

指除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:

反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:

反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:

指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:

指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:

指义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

反映对老年人提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:

指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:

反映农村特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出：

反映除上诉项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:

指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:

反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:

指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助，菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：

反映政府对农业结构调整给予的补贴。

40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。

有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

41.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督检查专项（项）：

用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

45.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

46.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

47.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费表

8、政府性基金预算支出表

武侯区簇桥街道办事处

2017年3月16日