8A版SAP物料管理MM配置自学手册.docx

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8A版SAP物料管理MM配置自学手册

SAP物料管理MM配置自学手册

1.新建工厂

2.新建库存地点

3.创建采购组织

4.创建采购组

5.创建MRPcontroller

6.分配工厂到公司代码

7.分配采购组织到公司代码&工厂

同理把采购组织也分配到工厂。

8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组）

9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N天的缓冲时间,这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料）

10.维护和库存相关的工厂参数－自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的）

11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是17％的增值税发票，所以这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。

）

12.维护公司代码下物料管理的初始期间

13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页）

14.激活物料需求计划

15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA贸易商品，ROH原材料，FERT产成品）

ROH，FERT也如上操作。

16.定义评估控制（解释：

物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是MM中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。

本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备）

17.将评估范围集合分组（解释：

紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。

将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。

如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。

）

18.新建原材料主数据-MMR1

回车，选择basicdata1,purchasing,MRP1~3,accounting1

打勾。

回车。

进入采购

回车。

贸易商品和产成品设置见100小时176页。

MM60可以显示物料清单：

19.创建供应商采购数据MK01

回车，维护货币和付款条件即可，如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。

20.维护物料管理的自动记账（important）

双击BSR,选择自己公司的COA

维护如下图三行科目的自动记账的取数，如果不维护在收货的时候会报错。

（如果测试只用到原材料维护其一即可）

12110101存货－原材料

12310101存货－贸易商品

12430101存货－产成品

保存返回。

双击WRR（物料采购会涉及材料采购科目（GR/IR）这是在“WRR”中维护的。

）

保存返回。

双击PRD

54010301主营业务成本－采购价差

54010401主营业务成本－生产订单差异

21.将存货科目设置为只能自动记帐

FS00

检查12310101和12430101，也设置自动记帐.

22.设置采购价格差异的容差限制

把0001的PE（价格差异）&SE（最大现金贴现减少（采购））复制到自己公司

23.设置收货的容差限制

：

SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同，比如采购订单数量是按件，

但是定价是按公斤。

在这种情况下，当收货时，两种单位的数量都需要输入。

在收货时，系

统会检查定价数量和采购订单中的差异，容差码“B1”被超出会发出错误信息，“B2”被超出时会发出警告消息。

一样选中1000的B1,B2复制到自己公司

24.设置发票冻结的容差限制

把0001的AN、AP、BD、BR、BW、DQ、KW、PP、PS、ST、VP都复制到自己公司。

25.维护项目金额检查

选中自己公司行目，勾选checkitemamount保存即可

26.运行物料需求计划（非必要，可手动创建PR,了解即可）

如果之前创建物料的时候配置过安全库存的话现在就可以通过MRP运行出需要补足库存的需求，产生对应PR

MD03

选择需要MRP的物料按回车，系统会要求你再检查一遍参数，再回车即可。

MD04显示需求清单，100-为需要100的安全库存,200为我手动创建的一个PO并且收货了，所以现在比安全库存多100数量

如果没有200那条数据则系统会开建一个100数量的PR。

27.采购审批策略的建立

此内容较为繁琐，可以参考下面两个链接设置，也可以直接看下面步骤按照我的来设置，第一个链接是设置的PR审批策略，第二个链接是设置的PO审批策略，我配了PO的。

27.1创建特性Characteristic（Tcode:

CT04）

Z_WERKS（用来限定PLANT）

Z_GSWRT（用来判断PO金额）

27.2创建CLASS

把刚才两个特征项关联进来

27.3定义审批程序

返回。

定义L1&L2两个releasecode,意味着两个审批路径，具体逻辑如下，我简化了只取左边AA的两部分，如果在自己PLANT下面的PO金额超过1000CNR则需要L1先批，再L2批。

两个人都批掉PO才能RELEASE.

27.4定义审批策略

S1配置完成，用于1000以下的审批。

接下来是S2的

保存。

28.创建角色ROLE

PFCG

保证参数填的跟我的一致，把所有黄色警告按钮都消除掉。

在参数填完之后保存SAVE,然后鼠标右键选择GENERATE，观察STATUS变为GENERATED之后直接按绿色箭头返回，检查如下图位置，会有一个PROFILE产生。

切换到USER标签，把这个ROLE分配给自己的USER.保存推出。

这部分比较难理解，可以参考下方链接：

设置完就能用刚才ASSIGN的用户去下PO，之后的业务流程我就不一一截图了，可以参照100小时从手动创建PR-PR转PO-RELEASEPO-匹配PO应付发票-付款的流程来做。

大家设置的时候遇到不知道怎么解决的报错可以联系我一起探讨。

谢谢：

）