8A版SAP物料管理MM配置自学手册.docx

1、8A版SAP物料管理MM配置自学手册SAP物料管理MM配置自学手册1.新建工厂2.新建库存地点3.创建采购组织4.创建采购组5.创建MRPcontroller6.分配工厂到公司代码7.分配采购组织到公司代码&工厂同理把采购组织也分配到工厂。8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组）9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N天的缓冲时间,这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料）10.维护和库存相关的工厂参数自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的）11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是17的增值税发票，所以

2、这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。）12.维护公司代码下物料管理的初始期间13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页）14.激活物料需求计划15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA贸易商品，ROH原材料，FERT产成品）ROH，FERT也如上操作。16.定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是MM中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备）17.将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。

3、将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。）18.新建原材料主数据-MMR1回车，选择basicdata1,purchasing,MRP13,accounting1打勾。回车。进入采购回车。贸易商品和产成品设置见100小时176页。MM60可以显示物料清单：19.创建供应商采购数据MK01回车，维护货币和付款条件即可，如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。20.维护物料管理的自动记账（important）双击BSR,选择自己公司的COA维护如下图三行科目的自动记账的取数，如果不维护在收货的

4、时候会报错。（如果测试只用到原材料维护其一即可）12110101存货原材料12310101存货贸易商品12430101存货产成品保存返回。双击WRR(物料采购会涉及材料采购科目（GR/IR）这是在“WRR”中维护的。)保存返回。双击PRD54010301主营业务成本采购价差54010401主营业务成本生产订单差异21.将存货科目设置为只能自动记帐FS00检查12310101和12430101，也设置自动记帐.22.设置采购价格差异的容差限制把0001的PE（价格差异）&SE（最大现金贴现减少（采购）复制到自己公司23.设置收货的容差限制：SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同，比

5、如采购订单数量是按件，但是定价是按公斤。在这种情况下，当收货时，两种单位的数量都需要输入。在收货时，系统会检查定价数量和采购订单中的差异，容差码“B1”被超出会发出错误信息，“B2”被超出时会发出警告消息。一样选中1000的B1,B2复制到自己公司24.设置发票冻结的容差限制把0001的AN、AP、BD、BR、BW、DQ、KW、PP、PS、ST、VP都复制到自己公司。25.维护项目金额检查选中自己公司行目，勾选checkitemamount保存即可26.运行物料需求计划(非必要，可手动创建PR,了解即可)如果之前创建物料的时候配置过安全库存的话现在就可以通过MRP运行出需要补足库存的需求，产生

6、对应PRMD03选择需要MRP的物料按回车，系统会要求你再检查一遍参数，再回车即可。MD04显示需求清单，100-为需要100的安全库存,200为我手动创建的一个PO并且收货了，所以现在比安全库存多100数量如果没有200那条数据则系统会开建一个100数量的PR。27.采购审批策略的建立此内容较为繁琐，可以参考下面两个链接设置，也可以直接看下面步骤按照我的来设置，第一个链接是设置的PR审批策略，第二个链接是设置的PO审批策略，我配了PO的。27.1创建特性Characteristic（Tcode:CT04）Z_WERKS（用来限定PLANT）Z_GSWRT(用来判断PO金额)27.2创建CLA

7、SS把刚才两个特征项关联进来27.3定义审批程序返回。定义L1&L2两个releasecode,意味着两个审批路径，具体逻辑如下，我简化了只取左边AA的两部分，如果在自己PLANT下面的PO金额超过1000CNR则需要L1先批，再L2批。两个人都批掉PO才能RELEASE.27.4定义审批策略S1配置完成，用于1000以下的审批。接下来是S2的保存。28.创建角色ROLEPFCG保证参数填的跟我的一致，把所有黄色警告按钮都消除掉。在参数填完之后保存SAVE,然后鼠标右键选择GENERATE，观察STATUS变为GENERATED之后直接按绿色箭头返回，检查如下图位置，会有一个PROFILE产生。切换到USER标签，把这个ROLE分配给自己的USER.保存推出。这部分比较难理解，可以参考下方链接：设置完就能用刚才ASSIGN的用户去下PO，之后的业务流程我就不一一截图了，可以参照100小时从手动创建PR-PR转PO-RELEASEPO-匹配PO应付发票-付款的流程来做。大家设置的时候遇到不知道怎么解决的报错可以联系我一起探讨。谢谢：）