漯河医学高等专科学校.docx

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漯河医学高等专科学校

漯河医学高等专科学校2018年度

部门预算公开

目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河医学高等专科学校共有党委办公室、监察审计处、医疗系等29个内设机构，3个归口预算管理单位，分别为漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）、漯河医学高等专科学校第二附属医院、漯河医学高等专科学校第三附属医院。

学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。

学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色，实施护理专业“双语”教学；实行“弹性学制”、“宽进严出”；以“健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地......学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。

（二）部门预算单位构成

　漯河医学高等专科学校为市财政局的一级预算单位，部门预算由4个二级预算单位组成。

具体为：

1.漯河医学高等专科学校本级

2.漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市第一人民医院）

3.漯河医学高等专科学校第二附属医院

4.漯河医学高等专科学校第三附属医院

（三）人员构成情况

漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工3826人，离退休人员639人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

2018年，学校全面落实教育方针，落实好立德树人的根本任务，实现学校内涵式发展，持续推进“一个目标，两个中心”的发展战略，写好漯河高等教育的“奋进之笔”。

1.深入推进教育供给侧改革。

以国家级高等职业院校和创新发展行动计划任务（项目）建设为抓手，深化教育教学综合改革，不断提升办学水平和人才培养质量。

针对精准医疗需求和行业用人变化，继续深入推进精准医学教育培养模式，优化精准医学课程内容，强化师生精准医学意识。

2.加大信息化教学资源建设与应用。

加强专业教学资源库、在线课程与微课程、案例库、试题库等教学资源建设，推进虚拟、仿真实验实训基地建设。

3.推进高层次人才引进与培养。

以引进学校急需专业、学科的国内外博、硕士研究生及高级职称人员为重点，加大高层次人才引进工作力度。

完善柔性引进人才工作机制，继续面向海内外双聘学科带头人，切实发挥双聘学科带头人在学科专业建设方面的引领指导作用。

4.进一步提升学校科研水平。

加强重点学科与重点培育学科建设与管理，尽快提高学科建设水平。

强化科技创新团队建设，充分发挥学科带头人作用，尽快形成优势科研领域。

做好重点实验室、博士后创新实践基地的建设与管理，夯实基础研究、应用研究能力。

5.深入加强大学生思想政治教育。

围绕社会主义核心价值观的丰富内涵和实践要求，开展爱国主义教育、理想信念教育、传统文化教育等主题教育活动，不断坚定广大学生中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

6.扎实推进招生和就业工作。

多措并举加大招生宣传推广，大力推进“阳光招生”，揽延优秀生源到校学习，确保完成招生任务。

进一步完善就业工作运行机制，积极开拓就业市场，举办招聘会，年底就业率达95%以上。

7.积极推进创新创业教育工作。

进一步深化创新创业与专业教育融合度，将创新创业融入专业教育。

高标准建设好“健康畅想”众创空间。

通过“送出去、请进来”等措施，建设一支专兼结合的创新创业导师队伍。

积极打造漯河医专“金牌健康讲师团”，服务健康漯河建设，扩大社会影响。

8.增强国际合作办学力度。

深化国际交流与合作，推进教育对外开放，加大对外联合力度，与联办学校在学生交流、师资培训、科研合作等方面进行深度合作。

9.坚定不移推进“申本”工作。

学校“申本”工作已列入全省“十三五”规划并报至教育部。

在市委、市政府的正确领导下，坚持独立申本方向，不断强化办学实力，提升办学内涵，随时准备“申本”验收。

10.加大召陵校区工程建设工作力度。

增强与科威特阿拉伯经济发展基金会和国家开发银行的沟通与合作，积极推进召陵校区“两馆一场”、口腔医学中心工程、智能化及配套设施建设，2018年底投入使用。

11.提升附院医疗服务水平，增强教学科研能力。

支持3所附属医院发挥各自特色、优势，协同打造豫中南区域性医疗、保健、科研、康复、养老中心。

附属医院不断强化质量管理，持续改善医疗质量与安全；坚持引培并举方针，完善人才队伍建设；遵循医学教育规律，稳步提升医学生培养质量。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　2018年收入总计128825.3万元，支出总计128825.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加9788.62万元，增长8.22%。

主要原因是其他各项收支增加。

（二）收入预算说明

2018年收入预算128825.3万元，其中：

2017年部门预算结转4669.46万元，财政拨款收入7775.45万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入296万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付1167.04万元，财政专户管理的收入7170万元，其他收入107747.35万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算128825.3万元，其中：

基本支出54529.54万元，占42.32%；项目支出74295.76万元，占57.67%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算8071.45万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算减少2006.56万元，下降19.9%，下降的主要原因是债务利息支出较上年减少。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为8071.45万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出（类）5615.89万元，占年初预算69.58%；社会保障和就业支出（类）31.64万元，占年初预算0.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）2423.92万元，占年初预算30.03%；住房保障（类）支出0万元，占年初预算0%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出128825.3万元，其中：

人员经费49970.39万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78854.91万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算支出。

（八）2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。

2018年“三公”经费支出预算数于2017年持平。

主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务用车运行维护费预算数、公务用车购置费预算数与上年持平。

（3）公务接待费0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算0万元。

（2）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排242万元，其中：

政府采购货物预算242万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

采购内容为学生公寓空调。

（3）政府购买服务支出情况

2018年政府购买服务预算安排0万元。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1639万元,是2016年第二批现代职业教育质量提升计划项目。

2018年，拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金300万元，主要是对国家级优质高等职业院校建设项目进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

　　2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：

高校征兵工作经费2.3万元，普通高校国家资助资金602.74万元，医疗服务能力提升补助资金562万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表