中国民主促进会海南委员会部门预算.docx

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中国民主促进会海南委员会部门预算

2018年中国民主促进会海南省委员会部门预算

第一部分中国民主促进海南省委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中国民主促进海南省委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分中国民主促进海南省委员会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国民主促进海南省委员会概况

一、主要职能

中国民主促进主要是由教育文化出版界知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政之一。

民进海南省委是中国民主促进会的地方组之一，主要职责是：

（一）贯彻执行民进中央和省委会员代表大会的决议，并定期报告工作。

（二）参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调研研究，提出建议和意见。

（三）履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。

（四）高兴社会主义、爱国主义旗帜，做好“三胞”（即港澳台胞）联络工作，为统一祖国的振兴中华献计出力。

（五）抓好本会的思想、组织建设，领导全省各级民进组织做好政协协商、民主监督、和参政议政工作。

（六）承办中共海南省委、省政府和民进中央交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为省本级，没有下属单位。

第二部分中国民主促进会海南省委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

3,580.90

一、本年支出

3,580.90

（一）一般公共预算收入

3,580.90

（一）一般公共服务支出

3,004.30

（二）政府性基金收入

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

（五）教育支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

293.20

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

65.90

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

217.50

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）预备费

（二十三）其它支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务付息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

3,580.90

支出总计

3,580.90

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计：

3,580.90

3,149.90

431.00

201

一般公共服务支出

3,004.30

2,573.30

431.00

20128

民主党派及工商联事务

3,004.30

2,573.30

431.00

2012801

行政运行

2,811.30

2,573.30

238.00

2012804

参政议政

143.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50.00

208

社会保障和就业支出

293.20

20805

行政事业单位离退休

293.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.20

210

医疗卫生与计划生育支出

65.90

21011

行政事业单位医疗

65.90

2101101

行政单位医疗

65.90

221

住房保障支出

217.50

22102

住房改革支出

217.50

2210201

住房公积金

210.40

2210203

购房补贴

7.10

3、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

支出经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

总合计：

3,149.90

2,249.50

900.40

301

工资福利支出

2,247.70

30101

基本工资

603.60

30102

津贴补贴

879.40

30103

奖金

64.60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

293.20

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

62.00

30112

其他社会保障缴费

6.10

30113

住房公积金

210.40

30114

医疗费

14.00

30199

其他工资福利支出

114.40

302

商品和服务支出

885.10

30201

办公费

31.30

30203

咨询费

1.20

30204

手续费

1.20

30205

水费

1.30

30206

电费

17.90

30207

邮电费

46.70

30209

物业管理费

3.10

30211

差旅费

44.30

30213

维修（护）费

10.80

30215

会议费

210.00

30216

培训费

33.50

30228

工会经费

32.50

30229

福利费

0.50

30231

公务用车运行维护费

35.00

30239

其他交通费用

154.40

30299

其他商品和服务支出

261.40

303

对个人和家庭的补助

1.80

30309

奖励金

1.80

310

资本性支出

15.30

31002

办公设备购置

15.30

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

128.00

40.00

35.00

53.00

79.00

40.00

35.00

4.00

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计：

六、部门收支总表

部门收支总表

预算年度：

2018

金额单位：

千元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

一、一般公共预算收入

3,580.90

一、一般公共服务支出

3,004.30

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、其他财政资金收入

三、国防支出

四、收回存量资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

其中：

教育收费收入

六、科学技术支出

六、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

七、其他收入

八、社会保障和就业支出

293.20

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

65.90

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

217.50

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、其它支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

3,580.90

本年支出合计

3,580.90

八、用事业基金弥补收支差额

二十八、结余结转下年支出

九、上年结转结余收入

一般公共预算

政府性基金

其他财政性资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

收入总计

3,580.90

支出总计

3,580.90

七、部门收入总表

部门收入总表

预算年度：

2018

金额单位：

千元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政性资金

收回存量资金收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他收入

合计：

3,580.90

163-民进海南省委

3,580.90

八、部门支出总表

部门支出总表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

总合计：

3,580.90

3,149.90

2,249.50

900.40

431.00

201

一般公共服务支出

3,004.30

2,573.30

1,672.90

900.40

431.00

20128

民主党派及工商联事务

3,004.30

2,573.30

1,672.90

900.40

431.00

2012801

行政运行

2,811.30

2,573.30

1,672.90

900.40

238.00

2012804

参政议政

143.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50.00

208

社会保障和就业支出

293.20

20805

行政事业单位离退休

293.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.20

210

医疗卫生与计划生育支出

65.90

21011

行政事业单位医疗

65.90

2101101

行政单位医疗

65.90

221

住房保障支出

217.50

22102

住房改革支出

217.50

2210201

住房公积金

210.40

2210203

购房补贴

7.10

九、项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

部门：

民进海南省委

金额单位：

千元

预算部门职责

项目名称

预算单位

项目类型

资金性质

预算数

指标类型

绩效指标

绩效目标

小计

本级

下级

总合计

431.00

163-民进海南省委

431.00

04-参政议政

143.00

02-提案调研

143.00

R100017.163-参政议政

163001-民进海南省委本级

Z-专项业务类

11-一般公共预算

143.00

产出指标

会议

1次会议

培训

4期

提案

10个提案

走访基层组织

走访基层组织8个

成效指标

会议

1次

培训

4期

提案

10个提案

走访基层组织

走访基层组织8个

09-党务工作

288.00

02-组织建设

155.00

R100016.163-组织建设和宣传教育

163001-民进海南省委本级

Z-专项业务类

11-一般公共预算

155.00

产出指标

会刊出版

4期

会议

10次

培训

培训班2个

专题调研

课题1个

成效指标

会刊出版

4期

会议

10次

培训

培训班2个

专题调研

课题1个

03-联络交流

83.00

R100018.163-联络交流

163001-民进海南省委本级

Z-专项业务类

11-一般公共预算

83.00

产出指标

出境交流考察学习

1次

公务接待

20人次

会议

6次

走防基层组织

6个

成效指标

出境交流考察学习

1次

公务接待

20人次

会议

6个

走防基层组织

6个

04-社会活动

50.00

R100019.163-社会服务

163001-民进海南省委本级

Z-专项业务类

11-一般公共预算

50.00

产出指标

春节送春联

4站

教师培训

150人次

书画进校园

3次

慰问贫困户

10户

成效指标

春节送春联

4站

教师培训

150人次

书画进校园

3次

慰问贫困户

10户

第三部分中国民主促进会海南省委员会2018年部门预算情况说明

一、关于中国民主促进会海南省委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会海南省委员会2018年财政拨款收支总预算358.09万元。

其中，收入总计358.09万元，包括一般公共预算本年收入358.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计358.09万元，包括一般公共服务支出300.43万元、社会保障和就业支出29.32万元、医疗卫生与计划生育支出6.59万元、住房保障支出21.75万元，结转下年0万元。

二、关于中国民主促进会海南省委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国民主促进会海南省委员会2018年一般公共预算当年拨款358.09万元，比上年预算数减少21.59万元，主要是去年是换届年，有换届工作专项经费，今年没有换届工作专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出300.43万元，占83.9%；社会保障和就业支出29.32万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占0.02%；住房保障支出21.75万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）支出281.13万元，比上年预算增加12.76万元，主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）参政议政支出（2012804）14.3万元，比上年预算持平。

3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5万元，比上年预算减少19.3万元。

主要原因今年没有换届工作。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.32元，比上年减少1.45万元。

主要原因是行政人员变动，工资发生变化。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）6.59万元，比上年预算减少0.03万元。

主要原因是人员变动，工资发生变化。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）21.75万元，比上年预算增加0.84万元。

主要原因是人员工资增加，住房公积金随之增加。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）0.71万元，比上年预算持平。

三、关于中国民主促进会海南省委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会海南省委员会2018年一般公共预算基本支出为314.99万元，其中：

人员经费224.77万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出

公用经费88.51万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、中国民主促进会海南省委员会2018年¡°三公¡±经费预算情况说明

中国民主促进会海南省委员会2018年“三公”经费预算数为7.9万元，其中：

因公出国（境）经费4万元，与上年预算持平。

根据年度工作安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）1次，出国（境）2人。

目的地为台湾，天数为8天，主要任务为交流。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。

公务接待费0.4万元，与上年预算下降92.4%。

下降的主要原因是压减公务接待。

五、关于中国民主促进会海南省委员会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位没有这方面预算。

六、关于中国民主促进会海南省委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国民主促进会海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入均为财政拨款；支出包括：

一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

中国民主促进会海南省委员会2018年收支总预算358.09万元。

七、关于中国民主促进会海南省委员会2018年收入预算情况说明

中国民主促进会海南省委员会2018年收入预算358.09万元，其中：

上年结转0万元；经费拨款收入358.09万元，占100%。

八、关于中国民主促进会海南省委员会2018年支出预算情况说明

中国民主促进会海南省委员会2018年支出预算358.09万元，其中：

基本支出314.99万元，占87.96%；项目支出43.1万元，占12.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中国民主促进会海南省委员会本级机关运行经费预算281.13万元

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