南宁青少年活动中心.docx

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南宁青少年活动中心

南宁市青少年活动中心

2018年部门决算

2019年9月

第一部分：

南宁市青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市青少年活动中心2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市青少年活动中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其它重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

南宁市青年活动中心概况

一、主要职能

南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化（副处级）事业单位，是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地，常年组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动，为青少年的健康成长提供多方面的服务。

二、部门决算单位构成

南宁市青少年活动中心为一级预算单位，无下属机构单位。

第二部分：

南宁市青少年活动中心2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2026.87

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

1811.44

四、其它收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

105.27

七、医疗卫生与计划生育支出

67.81

八、住房保障支出

44.8

本年收入合计

2026.87

本年支出合计

2029.32

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

2.45

年末结转与结余

收入总计

2029.32

支出总计

2029.32

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其它收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

2,026.87

205

教育支出

1,808.98

20502

普通教育

1,808.98

2050299

其它普通教育支出

1,808.98

208

社会保障和就业支出

105.27

20805

行政事业单位离退休

100.13

2080502

事业单位离退休

12.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.71

2080599

其他行政事业单位离退休支出

13.20

20808

抚恤

5.15

2080801

死亡抚恤

5.15

210

医疗卫生与计划生育支出

67.81

21011

医疗保障

67.81

2101102

事业单位医疗

29.69

2101103

公务员医疗补助

37.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.58

221

住房保障支出

44.80

22102

住房改革支出

44.80

2210201

住房公积金

44.80

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

2,029.32

570.69

1,458.63

205

教育支出

1,811.44

366.01

1,445.43

20502

普通教育

1,811.44

366.01

1,445.43

2050299

其它普通教育支出

1,811.44

366.01

1,445.43

208

社会保障和就业支出

105.27

92.07

13.20

20805

行政事业单位离退休

100.13

86.93

13.20

2080502

事业单位离退休

12.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.71

2080599

其他行政事业单位离退休支出

13.20

20808

抚恤

5.15

2080801

死亡抚恤

5.15

210

医疗卫生与计划生育支出

67.81

21011

医疗保障

67.81

2101102

事业单位医疗

29.69

2101103

公务员医疗补助

37.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.58

221

住房保障支出

44.80

22102

住房改革支出

44.80

2210201

住房公积金

44.80

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

2,026.87

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

1,811.44

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

105.27

七、医疗卫生与计划生育支出

67.81

八、住房保障支出

44.80

……

本年收入合计

2,026.87

本年支出合计

2,029.32

年初财政拨款结转和结余

2.45

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

2.45

政府性基金预算财政拨款

合计

2,029.32

合计

2,029.32

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

2,029.32

570.69

1,458.63

205

教育支出

1,811.44

366.01

1,445.43

20502

普通教育

1,811.44

366.01

1,445.43

2050299

其它普通教育支出

1,811.44

366.01

1,445.43

208

社会保障和就业支出

105.27

92.07

13.20

20805

行政事业单位离退休

100.13

86.93

13.20

2080502

事业单位离退休

12.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.71

2080599

其他行政事业单位离退休支出

13.20

20808

抚恤

5.15

2080801

死亡抚恤

5.15

210

医疗卫生与计划生育支出

67.81

21011

医疗保障

67.81

2101102

事业单位医疗

29.69

2101103

公务员医疗补助

37.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.58

221

住房保障支出

44.80

22102

住房改革支出

44.80

2210201

住房公积金

44.80

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

497.86

302

商品和服务支出

52.33

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

173.21

30201

办公费

5.56

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

0.07

30202

印刷费

0.25

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

127.39

30205

水费

0.97

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.71

30206

电费

4.42

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.06

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

29.69

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

37.55

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

10.44

30211

差旅费

3.87

31008

物资储备

30113

住房公积金

44.80

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

1.07

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

20.50

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

11.47

30216

培训费

0.90

31013

公务用车购置

30302

退休费

2.62

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

6.30

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

6.63

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.11

30229

福利费

2.88

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.10

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

20.65

人员经费合计

518.36

公用经费合计

52.33

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

18.10

16.00

2.10

10.20

8.10

2.10

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

　合计

类

款

　项

南宁市青少年活动中心无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分：

南宁市青少年活动中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2029.32万元，其中本年收入2029.32万元,较2017年度决算数减少150.69万元，下降6.91%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入2026.87万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少153.14万元，下降7.02%，主要原因是调减部分专项经费，提高资金的使用效率

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其它收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余2.45万元。

较2017年度决算数新增加2.45万元，主要原因是：

2017年青少年体育场馆改造足球场项目二期经费和2017年明秀宫低压供电线路改造工程经费按照有关规定分别预留5%工程经费作为项目质保金结转到2018年支付。

（二）本部门2018年度总支出2029.32万元，其中本年支出2029.32万元,较2017年度决算数减少150.69万元，下降6.91%。

支出具体情况如下：

1．教育支出（类）支出1811.44万元：

主要用于工资福利支出，外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。

较2017年度决算数减少197.63万元，下降9.84%，主要原因是：

校外教育教学计划根据相关政策相应调整，外聘教师课酬及教育公用经费相应减少，同时压减相关开支。

2．医疗保障（类）支出67.81万元：

主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出，较2017年度决算数增加22.92万元，上升51.06%，主要原因事业单位工资改革，增发绩效工资增量后相关社会医疗保险等项目支出增加。

3．社会保障和就业（类）105.27万元：

主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2017年度决算数增加11.76万元，上升12.58%，主要原因事业单位工资改革，增发绩效工资增量后相关社会医疗保险等项目支出增加。

4．住房保障支出（类）44.80万元：

主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出，较2017年度决算数增加12.26万元，上升37.68%，主要原因事业单位工资改革，增发绩效工资增量后住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青少年活动中心2018年度一般公共预算支出2029.32万元，较2017年度决算数减少150.69万元，降低6.91%。

其中：

基本支出570.69万元，项目支出1458.63万元。

南宁市青少年活动中心2018年度一般公共预算支出年初预算为1966.41万元，支出决算为2029.32万元，完成年初预算的103.20%。

（一）教育支出（类）年初预算为1800.18万元，支出决算为1811.44万元，完成年初预算的100.63%，增长主要原因是事业单位工资改革，增加绩效工资增量。

主要用于工资福利支出，外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。

（二）医疗保障支出（类）年初预算为54万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的125.57%。

主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为72.45万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的145.30%。

主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为39.78万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的112.62%。

主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出570.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出497.86万元，完成年初预算的107.75%。

主要原因：

事业单位工资改革，工资基数增加，社保等基数增加。

（二）商品和服务支出52.33万元，完成年初预算的75.24%。

主要原因：

按照八项规定，节约三公经费支出，缩减差旅费和公务接待费等。

（三）对个人和家庭支出20.50万元，完成年初预算的176.12%。

主要原因：

退休人员工资改革，已故退休职工抚恤金发放等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市青少年活动中心2018年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.1万元；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元；公务接待费支出决算0万元。

本年三公经费支合计出10.2万元，比年初预算减少7.9万元，比上年增加8.1万元。

增加主要原因是：

新增青少年赴台交流活动经费，以促进两岸青少年文教交流。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出8.1万元。

全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组1个，参加其它单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计4人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.1万元。

其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出2.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展送教下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，南宁市青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.1万元，平均每辆2.1万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次。

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

南宁市青少年活动中心2018年无本部门机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额330.90元，其中：

政府采购货物支出72.90万元、政府采购工程支出85万元、政府采购服务支出173万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥

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