年屠宰加工300万只鹅项目可行性研究报告.docx

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年屠宰加工300万只鹅项目可行性研究报告

一、总论

（一）项目背景

1、项目名称

XX省XXXX有限责任公司

年屠宰加工300万只鹅项目

2、项目承办单位概况

XX省XXXX有限责任公司成立于2003年，是一家民营企业，注册资本1000万元，企业经营项目是饲养、种植、屠宰加工等。

是XX省唯一一家黄牛科普示范基地，银行信用等级AA，XX市纳税大户，国家农业开发多种经营项目的扶持单位。

公司总占地面积XXX公顷，建筑面积XXX平方米。

现有员工XXX人，其中专业技术人员XXX人，中级职称XXX人，初级职称XXX人。

2005年资产总额XXX万元，固定资产合计XXX万元，负债合计XXX万元，资产负债率XXX％，销售收入XXX万元，利润XXX万元。

2006年资产总额XXX万元，固定资产合计XXX万元，负债合计XXX万元，资产负债率XXX％，销售收入XXX万元，利润XXX万元。

XX省XXXX有限责任公司积极同国内大专院校、科研单位合作，聘请知名专家，为项目提供技术支持，增强市场竞争能力、经济效益和发展后劲。

该企业招聘相关专业、德才兼备的人才，对青年骨干进行重点培养，为企业未来发展打下坚实基础。

3、可行性研究报告编制依据

编制依据

①国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》

②国家的有关政策、法规、标准及规范。

③建设单位提供的基础资料。

④屠宰生产线及深加工设备有关技术资料；

⑤项目单位、当地政府提供的相关资料；

⑥国家有关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关资料。

可行性研究报告编制单位

XX省绿色食品工程研究院

工程咨询证书：

工咨乙XXXXX号

发证机关：

中华人民共和国国家发展和改革委员会。

编制原则

①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。

②充分利用本项目在XX省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。

③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

4、项目提出的理由与过程

2004年中共中央1号文件即《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出，当前我国农村经济中的突出问题是农民增收困难，目前我国农村有劳动力4.85亿人，2003年人均收入2622元，比上年增加146元，扣除价格因素后的实际增长幅度为4.3%，全国农民人均收入的增幅已连续7年没有1年超过5%，仅相当于同期城镇居民收入年均增长幅度的一半，与城镇居民的收入差距继续扩大，差距已扩大为1：

3.24，尤其是以粮食生产为主的纯农户收入增长更为困难。

过去几年中，由于农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的纯收入额减少，1997年农民来自农业的纯收入为1268元，但自1998年到2003年，农民来自农业的纯收入已连续6年低于这一水平，让农民尽快增收已成为我国目前十分紧迫和重要的事情。

我国的养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进。

世界养鹅业发展较快，许多相关产业发展迅速。

随着我国社会主义市场经济的发展和农村产业结构的调整及加入WTO以后，我国的养鹅业面临着新的机遇和挑战，鹅的养殖及深加工受到国家有关部门的关注和重视，国内外市场发展前景更为广阔。

目前存在的主要问题是形成规模的大型企业比较少，中小型企业技术水平和产品加工质量低；从饲养到加工过程中卫生安全方面有效保障机制不完善；肉制品产量占肉类总产量的比例低，且高档优质产品、低温制品、中式制品和新产品少。

以鹅肉为例，全国每年出栏6亿只，以每只3公斤计算，年产鹅肉180万吨，仅占肉类制品的2.9%。

可是年屠宰量超过50万只鹅的屠宰厂几乎很少，更谈不上鹅肉的出口了。

鹅的屠宰与鸡、鸭相比还处于原始的作坊阶段。

为了加快食品工业的发展，建设一个现代化的、全国第一家高科技含量的鹅屠宰、深加工厂就显得尤为重要和迫切。

XX市位于XX省西部的吉、辽、蒙三省（区）交界处，拥有7.5万公顷的辽阔草原，为发展畜牧业提供了得天独厚的自然条件，牧业在XX省占有重要地位。

同时，XX市是XX省唯一一个县级生态市，大力发展养鹅业具有得天独厚的优势和条件。

本区域农户养鹅积极性颇高，养鹅在农户中较为普及，多年来积累了丰富的经验，为本项目建设奠定了良好基础。

建设年屠宰300万只鹅及深加工项目，在XX市是一个龙头项目。

区域内具有广阔的土地资源和丰富的劳动力资源，对于促进当地鹅饲养业的发展及提高当地农民收入极为有利。

XX省XXXX有限责任公司以鹅屠宰、加工厂为纽带，建立鹅养殖基地，以契约的形式走“公司十农户”的模式，由XX省XXXX有限责任公司统一收购、统一屠宰，通过肉制品加工厂统一加工、统一销售，强化生产、加工贸易过程的标准化和各环节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。

最终形成以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一改革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省外、国外网络，从而使企业的源头和终端都形成了“活水”状态，从产业链条的延伸之上，从一个全新的角度审视XX省XXXX有限责任公司的企业运作：

基地无穷大、市场无穷大。

食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。

食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。

以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农户产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。

5、项目建设的必要性

有利于农业内部结构的调整。

XX省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。

积极发展草食动物，实施鹅产业化，对鹅产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。

有效地辐射带动区域经济发展。

通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集中的鹅屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边省、市、区鹅产业发展。

有效地促进农民脱贫致富步伐。

鹅饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短平快”项目。

项目全部建成实施后，可以辐射周边10多个地区县（市）几十万个农户发展鹅业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。

发展鹅产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。

因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。

有利于满足国内外市场需求。

鹅为食草水禽，鹅肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。

在国际市场上鹅肉比鸡肉走俏。

由于鹅系列食品在国际市场走俏，已经成为我国食品工业出口创汇的重要来源。

特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鹅肉及其制品需求量也正在逐年加大。

鹅肉以高蛋白、低脂肪、不饱和脂肪酸含量丰富为特点，成为人们喜欢的肉类。

近年全国养鹅总量为6亿只，市场需求最低9亿只以上，出口是有需求的，但货源不足。

因此，国际国内市场鹅肉一直都呈现供不应求的态势，价格也因供不应求而不断走高，本项目的建设，可为需求日益增长的鹅产品市场提供更多的鹅产品。

综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养鹅与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长鹅产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化鹅业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。

因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。

（二）项目概况

1、拟建地点

本项目拟建在XX市XX镇XX村，厂区占地面积33599平方米，地势平坦，交通便利，水、电供应充足，周围环境状况良好，有利于本项目建设。

2、建设规模与目标

建设规模

本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：

年屠宰、深加工商品鹅300万只。

产品方案

白条鹅2710吨/年；

风鹅制品3610吨/年；

鹅副产品（头、爪、肠、舌、血等）1305吨/年；

羽绒375吨/年；

毛片、刀翎240吨/年。

3、主要建设条件

本项目是农副产品深加工项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有：

厂区建设条件优越，部分原有设施可利用，节省投资。

公用设施及能源，如水、电、通讯等均具备，可满足本项目建设需要。

技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，而鹅业开发项目将为解决这一重要问题提供良好机会。

4、项目投入总资金及效益情况

投资规模及构成

该项目投入总资金3718.47万元。

其中：

建筑工程投资773.39万元，设备及工器具购置667.59万元和安装工程费34.51万元；工程建设其他费用246.28万元；预备费172.18万元；建设期利息60.75万元；利旧投资1072.47万元；流动资金691.30万元。

资金筹措

项目投入总资金3718.47万元。

其中：

企业自筹646.00万元；固定资产投资银行贷款2000.00万元；利旧投资1072.47万元。

效益情况

项目年平均利润1100.62万元；投资利润率29.60%；投资利税率38.44%。

5．主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表表1-1。

（三）问题与建议

1、问题

该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。

建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力；

建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的；

在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本；

以科技促发展，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品在市场上具有较强的竞争力；

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

生产规模

1.1

屠宰、加工鹅

万只/年

300

2

产品方案

2.1

白条鹅

吨/年

2710

2.2

风鹅制品

吨/年

3610

2.3

鹅副产品

吨/年

1305

2.4

羽绒

吨/年

375

2.5

毛片、刀翎

吨/年

240

3

投入总资金

万元

3718.47

3.1

固定资产投资

万元

1893.95

3.2

建设期贷款利息

万元

60.75

3.3

利旧投资

万元

1072.47

3.4

流动资金

万元

691.30

4

全厂定员总计

人

400

4.1

其中：

工人

人

350

4.2

技术人员

人

15

4.3

管理人员

人

15

4.4

销售人员

人

20

5

全年生产天数

天

250

6

主要原料、燃料消耗

6.1

白鹅

万只/年

300

6.2

白糖

吨/年

65

6.3

食盐

吨/年

298

6.4

辅料

吨/年

16.26

6.5

白条鹅包装袋（2.71kg/袋）

万个/年

105

6.6

风鹅包装袋（1.805kg/袋）

万个/年

210

6.7

副产品包装物（2.50kg/袋）

万个/年

53

6.8

纸制包装箱（20kg/箱）

万箱/年

33

6.9

副产品纸制包装箱（10kg/箱）

万箱/年

13.31

6.10

水

万吨/年

5.76

6.11

电

万度/年

368

6.12

煤

吨/年

3800

7

年总成本

万元

12972.42

平均

8

年销售收入

万元

14401.80

平均

9

销售税金及附加

万元

328.77

平均

10

利润总额

万元

1100.62

平均

11

借款偿还期（建设期1年）

年

3.48

12

投资回收期（建设期1年）

年

4.86

税后

13

投资利税率

％

38.44

14

投资利润率

％

29.60

16

财务内部收益率（Ic=8%）

％

35.27

税前

对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；

尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益；

本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施。

二、市场预测

（一）产品市场供应现状

我国饲养水禽有悠久的历史，是最早将野鸭、鸿雁、灰雁驯化为家养的国家之一，现在中国又是世界第一位的水禽生产大国，据报道目前鹅、鸭的出栏量分别达到6.97亿只和22.78亿只；鹅的存栏量、屠宰量、鹅和鸭的肉产量、鹅和鸭蛋产率均居世界首位。

水禽产品肉、蛋、绒、肝的产值占畜牧业总产值1万亿元的10%，达到一千亿元人民币。

鹅、鸭肉增长迅速，以1985年为例：

鹅、鸭肉产量分别为45.5万吨和51.8万吨，到2001年分别达到180万吨和201万吨，增长了近四倍。

1989年鹅肉总产量为97.3万吨，2003年达到416.3万吨，增长了四倍多。

中国水禽在世界上的地位是非常重要的。

全世界2004年鹅存栏量为2.62亿只，中国为2.28亿只，占世界总量的86.5%（见表1），五年内增加了19.4%。

表2-11998-2004年中国和全世界鹅存栏量单位：

亿只、%

年份

世界

中国

中国占世界%

数量

%

数量

%

1998

2.09

100.0

1.80

100.0

86.1

1999

2.19

104.8

1.88

104.4

85.8

2000

2.35

112.4

2.03

112.8

86.4

2001

2.41

115.3

2.08

115.6

86.3

2002

2.39

114.4

2.15

119.4

90.0

2003

2.47

118.2

2.16

120.0

87.5

2004

2.62

125.4

2.28

126.7

86.9

全世界2003年鸭存栏量为11.07亿只，中国为6.72亿只，占世界总量的60.7%（见表2），五年内增加了31.0%。

同年亚洲存栏8.44亿只，中国占亚洲的89.05%。

表2-21998-2003年中国和全世界鸭存栏量单位：

亿只、%

年份

世界

中国

中国占世界%

数量

%

数量

%

1998

7.73

100.0

5.13

100.0

66.4

1999

8.30

107.4

5.61

109.4

67.6

2000

8.86

114.6

6.12

119.3

69.1

2001

9.17

118.6

6.36

124.0

69.5

2002

9.48

122.6

6.61

128.8

69.7

2003

11.07

143.2

6.72

131.0

60.7

全世界2003年鹅的屠宰量5.33亿只，中国屠宰4.94亿只，占世界的92.7%（见表3）。

表2-31998-2003年中国和世界鹅的屠宰量单位：

亿只、%

年份

世界

中国

中国占世界%

数量

%

数量

%

1998

4.4

100.0

4.07

100.0

91.3

1999

4.6

104.5

4.23

103.9

94.8

2000

4.8

109.1

4.62

113.5

92.0

2001

5.17

117.5

4.68

115.0

90.7

2003

5.33

121.1

4.94

121.4

92.7

水禽在养禽中的比重正在逐年提高。

中国家禽业中禽肉以鸡肉为主，但近些年鹅等水禽肉、蛋的比重在上升，1989-2002年禽肉种鸡鸭鹅肉的比重（见表5），鹅肉已上升到占禽肉产量的32.3%。

表2-5中国禽肉种鸡肉、鸭肉、鹅肉的比重单位：

万吨、%

年份

1989

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

禽肉产量

282.0

322.9

934.7

979.0

1087.3

1115.5

1207.2

1220.3

1249.0

其中：

鸡肉

234.7

258.3

600.2

710.6

801.8

814.3

907.0

921.0

952.0

鸭肉

51.8

57.5

127.5

167.2

173.7

176.7

199.2

201.0

211.6

鹅肉

45.5

47.4

133.1

158.0

166.2

169.0

175.0

180.0

192.6

鹅鸭肉

97.3

104.9

260.6

325.2

339.9

345.7

374.2

381.0

404.2

鹅鸭肉占禽肉%

34.5

32.5

27.9

33.2

31.3

31.0

31.0

31.2

32.3

人均禽肉%

2.35

2.69

7.79

8.03

8.08

9.30

9.58

9.19

9.40

中国水禽肉出口数量占出口禽肉总量的10.5%（见表6），但由于禽流感和各国对进口产品的要求提高，禽肉类（包括鹅肉、鸭肉）的熟品比例正在提高，熟品比例到2002年已达30.89%（见表7），这二年熟品比例还在继续上升，出口企业正在新建一批熟品出口的生产加工车间。

我国出口禽肉熟品以日本市场为主，欧洲和美国也是潜在的市场，我国在劳动密集型产品上仍具有比较优势和竞争力，日本从2001-2003年进口中国熟品数量见表8。

表2-61995-2002年出口禽肉的结构单位：

吨、%

年份

生禽肉

肉鸡

肉鸡站%

水禽

水禽占%

其他禽类

其他占%

1995

28133

250628

88.83

19606

6.95

11900

4.75

1996

326867

303951

92.99

22584

6.91

332

0.10

1997

324332

303265

93.50

20756

6.40

311

0.10

1998

309159

285893

92.47

17835

5.77

5431

1.76

1999

340150

315066

92.63

25041

7.36

44

0.01

2000

404570

372678

92.12

31846

7.87

46

0.01

2001

402750

380720

94.53

21974

5.46

57

0.01

2002

327977

293456

89.48

34463

10.50

58

0.02

表2-7出口禽肉产品生品与熟品的比例单位：

吨、%

年份

禽肉产品

生品

生品%

熟品

熟品%

1995

298598

282133

94.49

16465

5.51

1996

376559

326867

86.80

49692

13.20

1997

376141

324334

86.23

51807

13.77

1998

361779

309159

85.46

52620

14.54

1999

410456

340150

82.87

70306

17.13

2000

505620

404570

80.01

101050

19.91

2001

531478

402750

75.78

128728

24.22

2002

487579

327977

69.11

150620

30.89

表2-82001-2003日本进口熟品的比例单位：

万吨、%

年份

日本进口量

从中国进口量

占日本进口量%

从泰国进口量%

熟品%

2001

17.0

10.5

61.0

5.5

2002

18.5

13.9

75.0

4.0

2003

22.0

14.3

65.0

7.0

中国出口禽产品过去以鲜冻鸡肉为主，肉鸡的生产成本与美国、巴西等国家已无比较优势，而鹅、鸭产品今后是中国出口最具竞争力的品种。

因此本项目的建设是抓住这一机遇，拓展企业经营之路的重大举措。

（二）产品市场供应预测

随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展。

鹅肉营养丰富，鹅体内含有人体必需的多种氨基酸、蛋白质，脂肪少，是保健、美容佳品。

鹅肉可用清煮、煎炒、酱烤卤等方法烹调食用；鹅头鹅掌是酒宴上之佳肴；鹅肥肝是高档的食品，它在欧洲、日本、香港、新加坡等地很受欢迎，被誉为世界三大美味之一。

随着科学技术水平的提高，人们对绿色食品的渴望，对鹅认识进一步加深，若将鹅进一步加工开发，它不但是酒宴上之佳肴，也是馈赠亲友、居家旅行之佳品，市场前景广阔。

1、国际市场

国外养鹅业比较发达的国家集中在欧洲，欧洲有喜食鹅肉的习惯，特别是每到节日销售量倍增。

例如在圣诞节期间，仅德国就需450万只。

德国一年饲养的鹅，屠宰后仅能满足圣诞节需求，根本满足不了平常消费需求。

在欧洲，鹅肉价格是鸡肉的2.3倍，由于受到疯牛病、口蹄疫的影响，禽肉的需求量在明显增长，尤其是鹅肉在俄罗斯、哈萨克斯坦以及中东各伊斯兰国家，人们非常喜欢。

可见其产量与市场需求之间的缺额是很大的。

2、国内市场

我国有13亿人口，是世界第一人口大国，南方有12个省市，总人口为5.9亿人。

南方人自古以来就有喜食鹅肉的习惯，俗话说“无鹅不成席”。

据实地考查，由于地理原因，长江以南的省市，每年5月－11月天气非常炎热，含脂肪较高的食品吃不下去，而都喜食高蛋白、低脂肪且有降温凉血作用的鹅肉。

如南方5.9亿人口的60％年平均每人吃2只鹅，全年消耗量约为7.2亿只左右，而目前全国饲养鹅总数近6亿只，尚有缺口1.2亿只；而且喜吃鹅肉的习惯正由南方向北方扩散，所以鹅肉的需求量远不止1.2亿只缺口，可能还会更多。

例如，我省近几年养鹅总数都在0.5亿只以上，南方的鹅肉和鹅毛的求购方在年初就将订金预付，以鼓励各市县大力发展养鹅，10月初开始屠宰加工，到春节前就将全部产品运往南方销售，半年生产的产品，仅够2个月销售，另据调查，上海每年需要2000万只肉用仔鹅，汕头每年需要1000万只肉用仔鹅。

广州市每年需求7000－8000万只，南京市每年需求也在7000－8000万只。

可见鹅肉、鹅毛的市场