光学膜生产基地项目可行性研究报告立项案例.docx
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光学膜生产基地项目可行性研究报告立项案例
光学膜生产基地项目可行性研究报告
（用途:
发改委甲级资质、立项、审批、备案、申请资金、节能评估等）
版权归属：
中国项目工程咨询网
www.china-
编制工程师：
范兆文
【微信公众号】：
中国项目工程咨询网或xmkxxbg
《项目可行性研究报告》简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
《光学膜生产基地项目可行性研究报告》主要是通过对光学膜生产基地项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对光学膜生产基地项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该光学膜生产基地项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为光学膜生产基地项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
《光学膜生产基地项目可行性研究报告》是确定建设光学膜生产基地项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建光学膜生产基地项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建光学膜生产基地项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司是一家专业编写可行性研究报告的投资咨询公司，我们拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格、我单位编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而享有盛誉，已经累计完成6000多个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告编写，可以出具如下行业工程咨询资格，为企业快速推动投资项目提供专业服务。
光学膜生产基地项目
可行性研究报告
编制单位：
北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司
工咨甲：
甲级资质单位
编制工程师：
范兆文注册咨询工程师
参加人员：
王胜利教授级高工
朱立仁高级工程师
高勇注册咨询工程师
李林宁注册咨询工程师
项目审核人：
王海涛注册咨询工程师
教授级高工
编制负责人：
范兆文
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
光学膜生产基地项目
1.1.2项目建设单位
新能源科技有限公司
1.1.2.1项目编制单位
北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
1.1.5项目负责人
刘x
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为70015.10万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。
项目正式运营达产后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元，投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率25.12%，高于设定的基准收益率10%。
1.1.7项目建设内容
本项目总占地面积1000亩，总建筑面积383335.25M2。
项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（M2）
建筑面积（M2）
1、主要生产系统
生产车间
1
266668
266668
辅助车间
1
10000.05
10000.05
2、辅助生产系统
物流库房
1
5333.36
5333.36
产品仓库
1
5333.36
5333.36
供配电站
1
2000.01
2000.01
机修车间
1
3333.35
3333.35
3、辅助设施
办公综合楼
5
5333.36
26666.8
研发中心
2
3333.35
6666.7
检测中心
2
2000.01
4000.02
职工生活中心
2
6666.7
13333.4
道路
1
6666.7
6666.7
绿化
1
33333.5
33333.5
合计
350001.75
383335.25
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金70015.10万元，其中企业自筹30015.10万元，申请银行贷款40000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：
建设工期共计2年。
1.2项目提出背景
1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大
近年来，为贯彻落实党中央、国务院关于推进节能减排与发展新能源的战略部署，财政部、住房城乡建设部大力推动、浅层地能等可再生能源在建筑领域应用，可再生能源建筑应用规模迅速扩大，应用技术逐渐成熟、产业竞争力稳步提升。
1.2.2光学膜生产基地产业市场前景可观
能源问题和环境问题是全球关注和迫切需要解决的问题。
随着常规能源煤、石油、天然气的开采，这些能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题.
1.2.3本次建设项目的提出
项目方即是在结合我国可再生能源产业，本项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目,该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
1.3项目单位介绍
新能源科技有限公司是一家主要从事矿山开采、加工、销售于一体的现代化制造企业。
企业拥有一支研发、生产各种矿产品的专业队伍，拥有一个覆盖全国的销售网络。
1.4编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
（3）《工业可行性研究编制手册》；
（4）《现代财务会计》；
（5）《工业投资项目评价与决策》；
（6）国家及XX有关政策、法规、规划；
（7）项目公司提供的有关材料及相关数据；
（8）国家公布的相关设备及施工标准。
1.5编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
1.6研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；
1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
1000.00
2
总建筑面积
㎡
383335.25
3
道路
㎡
6666.70
4
绿化面积
㎡
33333.50
5
总投资资金
万元
70015.10
5.1
其中：
建筑工程
万元
29813.48
5.2
设备及安装费用
万元
24609.90
5.3
土地费用
万元
0.00
二
主要数据
1
年均销售收入
万元
130909.09
2
年平均利润总额
万元
28908.93
3
年均净利润
万元
24557.75
4
年销售税金及附加
万元
950.84
5
年均增值税
万元
9508.41
6
年均所得税
万元
4351.18
7
项目定员
人
800
8
建设期
年
2
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
41.29%
2
项目投资利税率
%
56.23%
3
税后财务内部收益率
%
25.12%
4
税前财务内部收益率
%
29.23%
5
税后财务静现值（ic=10%）
万元
73,943.53
6
税前财务静现值（ic=10%）
万元
79,114.69
7
投资回收期（税后）
年
5.93
8
投资回收期（税前）
年
5.48
9
盈亏平衡点
%
37.56%
1.8综合评价
1、本项目建设设符合“十二五”时期国家及当地产业政策及发展规
第二章项目必要性及可行性分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措
我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。
2.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要
低碳、节能、环保，是光学膜生产基地最大的特点。
2.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要
随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。
2.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要
本项目建成后，将为当地800多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展
2.1.5带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元。
因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43万元利税，可有效促进当地经济发展进程。
2.2项目建设可行性分析
2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划
1、“十二五”新能源发展规划
国家能源局新能源与可再生能源司透露，在即将出台的《可再生能源“十二五”发展规划》中。
2、《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》
根据《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。
3、财政部、住房城乡建设部关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知中指出：
2.2.2项目建设具备一定的资源优势
2.2.3项目建设具备技术可行性
\2.2.4管理可行性
2.3分析结论
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
第三章行业市场分析
3.1国内外利用情况分析
经过近200年的持续加速开采，煤、石油、天然气等常规化石燃料资源逐步减少，据有关资料，我国煤、石油、天然气的可开采年数分别是114年、20.1年、49.3年，人均占有量分别是世界人均占有量的70%、11%、4%，所以我国比多数国家更迫切需要研究和寻求新能源和可再生能源。
3.2光学膜生产基地应用情况与发展前景分析
光学膜生产基地具有瓷器通性，强度大、硬度高、热稳定性好、吸水率<0.5％、阳光吸收比0.93、阳光吸收比不随使用时间衰减、可具有与建筑物相同的使用寿命等优点。
3.3国内光学膜生产基地企业建设情况分析
3.4市场小结
通过以上分析，可以得知当前国内外利用产业背景较好，我国发展光学膜生产基地产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。
投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国新兴光学膜生产基地产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。
第四章项目建设条件
4.1厂址选择
本项目厂址选定在广州怀德经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
4.2区域建设条件
4.2.1地理位置
。
南与广东固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104度17分～106度10分、北纬36度06分—37度50分，东西长约130公里，南北宽约180公里。
截至2010年，全市总面积17441.6平方公里
4.2.2自然条件
地形由西向东、由南向北倾斜。
境内海拔高度在2955米～1100米之间。
4.2.3矿产资源条件
矿产资源种类多，开发历史悠久。
截止2010年底已发现矿产30多种，矿产地189处，其中工业矿床62处1、能源矿产：
主要为煤煤炭资源是中卫市的主要矿产之一，
4.2.4水资源环境
水资源条件优越，地下水蕴藏丰富。
黄河自西向东穿境而过，全长约182公里，占黄河在广东流程397公里的45.8%，年均流量1039.8立方米／秒，年均过境流量328.14亿立方米，最大自然落差144.13米宁、
4.2.5经济发展环境
全市工业完成工业总产值173.97亿元，比2009年增长22.1%，工业对全市经济增长贡献率为33.4%。
其中规模以上工业总产值158.71亿元，增长27.2%；完成增加值49.01亿元，比上年增长13.9%。
全年规模以上工业
4.2.6交通运输条件
第五章总体建设方案
5.1项目布局原则
本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。
布局原则：
Ø建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条
5.2项目总平面布置
项目总平面布置分为：
行政办公区、研发区、生活区、生产区等。
生产区的主要内容有：
生产车间、辅助车间、物流库房、产品库房、维修车间、配电房等。
5.3总平面设计
本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计。
5.4道路设计
厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。
该干路主要为运输原料、成品出厂。
5.5工程管线布置方案
5.5.1给排水
◆给水
本项目生产用水及生活用水均采取打井汲取地下水的方式解决，预计井深100米，出水量可满足生产运行需求。
◆排水
本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷
5.5.2供电
一、用电负荷
用电计算负荷7000kW，需用系数0.9，实际功率6600kW，同时利系数取0.7，年工作时间为7200小时，则年用电量为4276.8万kWh。
5.5.3燃料供应
项目矿区自有碳质页岩可利用煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。
5.5.4采暖通风
一、研究范围
为各建筑物内的采暖及通风设计。
二、研究原则
三、采暖、通风方案
5.6土建方案
5.6.1方案指导原则
5.6.2土建方案的选择
5.7土地利用情况
5.7.1项目用地规划选址
占地1000亩。
交通便利，适合项目的建设。
5.7.2用地规模及用地类型
l、用地类型
项目建设用地性质为规划性建设用地。
2、用地规模
本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。
土地利用现状为空地。
5.7.3项目建设用地指标
本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。
表5-1项目用地技术指标表
序号
技术指标名称
数量
单位
备注
1
厂区占地面积
666670.00
㎡
折合230亩
2
建筑面积
383335.25
㎡
3
建构筑物占地面积
350001.75
㎡
4
建筑系数
52.50%
%
《工业项目建设用地控制指标》要求≥30%
5
容积率
0.58
6
绿地率
5.00%
%
《工业项目建设用地控制指标》要求≤20%
7
投资强度
830.22
万元/公顷
《工业项目建设用地控制指标》要求≥440万/公顷
8
行政办公及生活服务设施比重
1.80%
%
《工业项目建设用地控制指标》要求≤7%
本项目用地控制指标：
投资强度为830.22万元／公顷；容积率为0.58（建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。
建筑系数为52.50%；绿化率为5％；行政办公及生活附属用房占地12000.06平方米，比例为1.8％。
以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。
第六章产品方案及工艺技术
6.1主要产品
本项目主要产品为，项目建成达产后，年可产光学膜生产基地。
6.2产品简介
1、光学膜生产基地；
6.3主要规格、
6.4产品生产规模确定
从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
投资风险过高等问题。
6.5技术来源及优势
技术来源：
本项目采用国家发明专利技术（专利申请号：
200610044299.6）生产光学膜生产基地产品，项目技术依托单位为XXX技术有限公司。
6.6工艺流程
项目技术路线描述：
。
技术路线如下：
第七章原料供应及设备选型
7.1主要原材料供应
本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料，其中主要原材料高岭土为企业矿区自产获得，目原辅料年消耗量如下表：
表7-1主要原材料、辅料用量一览表
2
无机非金属合成材料
万吨/年
20
当地市场购入
7.2燃料供应
本项目燃料主要为煤气，利用项目企业矿区碳质页岩经过煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。
燃料用量情况见表7-2：
表7-2燃料用量一览表
7.3主要设备选型
本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备如下：
表7-3建设项目主要设备明细表
设备名称
型号及功率
数量
（台套）
单价
（万元）
设备厂家
合计（万元）
全自动配料机
BLD-P型，11kw
10
27
270
全自动喂料机
BLP-S型
10
11
有限
公司
110
高速不锈钢搅拌机
Φ1000，7.5kw
10
7
淄博汇发陶机厂
70
不锈钢搅拌机
Φ1500，3kw
30
3
淄博汇发陶机厂
90
柱塞泵
YB140D-10,11kw
30
18
佛山市摩德娜机械有限公
司
540
不锈钢电动隔膜泵
DBY-25，1.5kw
30
2
扬子江泵业公司
60
第八章节约能源方案
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范
1．《中华人民共和国节约能源法》
2．《中华人民共和国清洁生产促进法》
3．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）
4．《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）
5．《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）
6．《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）
7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005第65号
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析
8.2.1能源消耗种类
1）、动力
生活、生产主要动力为电力。
2）、其他能源
项目使用其他能源为生活用水。
8.2.2能源消耗数量分析
1）、用电量：
根据生产动力及照明需求测算年用量为4276.80万度。
2）、用水量：
年用量25.76万吨。
8.3项目所在地能源供应状况分析
项目地址位镇，本区域内主要能源供应情况分析如下：
1、电：
生活、2、水：
本项目用水由附近管网提供
8.4主要能耗指标及分析
8.4.1项目能耗分析
1、以全年的能源耗用量进行分析
序号
名称
数量
单位
折算系数
吨标准煤
1
电
4276.80
万度
1.229
5256.19
2
水
25.76
万M3
0.857
22.076
3
煤气
2640.00
万M3
1.33
3511.200
合计
8789.46
2、项目工业总产值及工业增加值
3、项目能耗指标的计算
因此该项目是一个非常好的节能环保项目。
8.4.2国家能耗指标
国家2010年每万元GDP能耗情况如下：
万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。
8.5节能措施和节能效果分析
8.5.1工业节能
1）、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。
原材料加工的余料，积极组织回收用，
8.5.2建筑节能
1）、建筑能耗指标
生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方
8.5.3企业节能管理
主要负责人实行节能工作问责制。
8.6项目产品节能效果分析
本项目建成后，年可产新能源；推广使用1平方米热水器，目建设可有效推动我国节能环保产业的快速发展。
8.7结论
本项目本身属于节能环保项目，项目产品的推广每年可节电1000000万度，折标煤122.9万吨。
项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。
经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。
第九章环境保护与消防措施
9.1设计依据及原则
9.1.1环境保护设计依据
环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。
1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；
2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类标准；
3）《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准；
4）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；
9.1.2设计原则
设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。
严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。
9.2建设地环境条件
项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。
9.3项目建设和生产对环境的影响
9.3.1项目建设对环境的影响
1.项目实施过程中环境空气的影响
9.3.2项目生产过程产生的污染物
该项目在生产中，主要污染物有：
（1）废水
（2）废气（3）噪声（4
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