隐患排查治理体系文件.docx

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隐患排查治理体系文件

编号：

SDZRYHPCZL-01

版本号：

2018-01

山东众瑞新材料科技有限公司

安全生产隐患排查治理体系

二零一八年九月

批准页

《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系》是依据《化工企业安全生产事故印花排查治理系通则》（DB37/T3010—2017）、《化工企业事故隐患排查治理实施导则》等法律、法规及《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理指导手册》等指导性文件的有关规定制定的。

《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系》包含基础管理类隐患排查清单、生产现场类隐患排查清单、隐患排查计划、隐患排查表、企业安全检查表、隐患排查治理台账落等体系文件。

对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素，保证企业生产安全。

结合本单位实际编制《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产风险分级管控体系》现予发布实施。

请认真贯彻落实执行。

企业负责人（签字）：

年月日

1、基础管理类隐患排查清单

2、生产现场类隐患排查清单

3、隐患排查计划

4、隐患排查表

5、企业安全检查表

6、隐患排查治理台账

基础管理类隐患排查清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

专业性检查

综合性检查

专项安全检查

名称

每半年/

公司级

每月/

部门级

每季度/

公司级

每月/

部门级

每周/

车间级

每周/

班组级

每季度/

公司级

每月/

部门级

每月/

车间级

生产经营单位资质证照

1.法人营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证是否在有效期内；

2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照；

√

安全生产管理机构及人员

1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要；

3.是否设置安全领导小组，建立、健全从安全领导小组到基层班组的安全生产管理网络；

√

安全生产责任制

1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签订安全目标责任书；

2.是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩；

√

安全生产管理制度

是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：

1.安全生产例会等安全生产会议制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生产奖惩制度；

4.安全培训教育制度；

5.特种作业人员管理制度；

6.隐患排查治理制度；

7.重大危险源安全管理制度；

8.变更管理制度；

9.应急救援管理制度；

10.安全事故管理制度；

11.防火、防爆管理制度；

12.公用工程安全管理制度；

13.特殊作业安全管理制度；

14.危险化学品安全管理制度；

15.职业健康相关管理制度；

16.劳动防护用品管理制度；

17.承包商管理制度；

√

教育培训

是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员；

√

采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；

√

公司主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；

√

企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；

从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训；

√

公司特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。

√

企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。

企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；

√

企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。

班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。

企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

√

安全生产管理档案

是否建立健全等各类安全生产管理档案；

√

安全生产投入

企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；

√

企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；

√

安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况；

√

应急管理

1.是否建立应急救援组织；

2.企业是否建立应急指挥系统，明确各级应急指挥系统和救援队的职责；

√

是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；

√

企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报安监局备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。

　√

危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态；

√

企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估；

√

企业制定的应急预案是否每三年修订一次

√

职业卫生基础管理

是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

√

企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。

√

是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容；

√

是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；

√

是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改；

√