检测业务工作程序.docx

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检测业务工作程序

检测业务工作程序

1目的

为了实行对检测、查验工作的有序和标准管理，对检测、查验工作的各个环节进行有效控制，保证检测、查验结果的正确性和有效性，特拟订本程序。

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2合用范围

本程序言件对本企业展开检测、查验效力所波及到的检测、查验过程的各项工作进行规定，合用于在企业及分部的固定设备、工程现场建立的试验室中进行的检测、查验工作。

在工程现场、有关的暂时设备或挪动设备中展开的所有检测、查验工作应依据?

现场检测、查验质量控制程序?

履行。

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本程序言件对检测、查验活动波及的业务受理、样品接收和管理、实行检测查验前的准备、检测查验的实行、数据控制及记录、报告的编制和签发、报告的发放和归档、报告的改正及客户申述办理等业务环节进行规定。

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3定义

3.1检测〔testing〕：

依据规定的程序，为确立给定的产品、资料、设备、生物组织、物理现象、工艺或效力的一种或多种特征的技术操作。

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3.2检测方法〔testmethod〕：

为进行检测而规定的技术程序。

3.3查验〔inspection〕：

对产品设计、产品、效力、过程或工厂的核查，并确立其关于特定要求的切合性，或在专业判断的根基上，对通用要求的切合性。

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3.4查验制度〔inspectionsystem〕：

规那么、程序和实行查验的管理。

3.5查验方案〔inspectionscheme〕：

使用了同样的规定要求、特定规那么和程序的某项查验制度。

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3.6目睹人员〔witnesses〕：

具备有关检测专业知识，受建设单位或监理单位委派，对检测试件的取样、制作、送检及现场工程实体检测工程真切性、标准性目睹的技术人员。

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3.7目睹取样〔witnesssampling〕：

在目睹人员目睹下，由取样单位的取样人员，对工程中波及构造安全的试块、试件和建筑资料在现场取样、制作，并送至有资格的检测单位进行检测的活动。

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3.8目睹检测〔witnesstest〕：

在目睹人员目睹下，检测机构现场测试的活动。

3.9检测管理信息系统：

利用计算机技术、网络通讯技术等信息化手段，对工程质量检测信息进行收集、办理、储存、传输的管理系统。

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4.职责

4.1经营管理部负责企业本部业务的受理、合同评审〔含多场所a类之外的合同评审〕、样品接收及散发、报告发放；多场所负责所在场所的业务受理、a类合同评审、样品接收及散发、报告发放。

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4.2技术管理部全面负责业务展开中的质量技术管理、检测报告的盖印、归档与不合格报告的报送。

4.3各业务部门经理负责检测、查验任务的安排，确立检测、查验工程负责人。

4.4技术监察员负责其受权专业技术领域的监察与指导，核查及评论试验检测、查验数据和结果的正确性，审查检测、查验报告。

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4.5监察员负责对分管专业领域的查验/查验人员的试验检测/查验过程、质量技术、职业安全和环保举措的履行状况实行监察。

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4.6技术负责人负责检测、查验技术保障及协调，审批检测、查验方案和技术文件。

4.7查验、查验人员须持证在指定岗位长进行试验检测、查验工作。

查验、查验人员一定保证检测、查验工作的公正性、科学性和正确性。

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4.8查验、查验工程负责人全面负责查验、查验工程的技术、质量、安全、保密工作。

5工作程序

移交

拜托出具报告5.1检测、查验工作流程图〔见图2-19〕

检测准备查验方案

任务下达合同评审客户检测、查验实行

图2-19检测、查验工作流程图

5.2业务受理

5.2.1总经理助理或各业务部门经理负责检测、查验业务的洽商，并与客户成立业务联系。

合同〔或协议书〕的评审和签订应依据?

要求、标书与合同的评审程序?

的规定履行。

业务洽商或联系中有关招待、观光、观察活动应切合?

效力客户程序?

的规定。

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5.2.2平时检测业务拜托由收发员负责受理并进行协议评审。

收发员在办理客户拜托业务过程中，样品的查收应依据?

样品管理程序?

与?

收发工作管理制度?

履行，拜托协议的评审应依据?

要求、标书与合同评审程序?

履行。

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5.2.3关于企业去现场受理的客户拜托，现场收样员应认真查对拜托人、目睹人的身份信息及样品与协议书的切合性。

现场收样员回企业后，将现场受理的检测拜托协议与样品移交收发员依据本节5.2.2规定进行协议评审和样品查收。

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5.2.4企业接受送样拜托试验检测，依据样品根源不一样，拜托试验检测可分为：

a一般送检：

拜托人独自取样送检；

b有目睹送检：

按政府主管部门有关规定，拜托人在目睹人陪伴下取样送检，样品的真切性和代表性由目睹人和送检人负责；緩螄谋齦辅狲谨軸淪禄驗灩谏穎钭榪葱谘冻峽烏臟綬員萊監厌舊膿释。

c产品抽检：

由本企业依占有关规定，确立样品数目和取样；

d本企业内部检测或辅检部门配合检查机构或主检部门实行的试验检测。

5.3工作的交接

5.3.1收发员受理检测业务后，样品管理员将拜托协议书/检测任务单〔检测室联〕、样品移交给有关检测部门，由检测部门样品管理员在样品流转记录本长进行签收。

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5.3.2样品管理员应将样品和检测任务单交给检测人员，拜托协议书交给部门文员。

检测人员接到检测任务单及样品后，应查对检测任务单填写内容能否清楚、所送样品及样品表记与检测任务单能否一致，要求能否明确。

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5.3.3对已签订的检测、查验合同，经营管理部应将合同副本或复印件提交给与合同业务有关的部门经理，部门技术负责人应按合同要求及规定，组织制定检测、查验方案并做好工作安排。

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5.4工作的准备

5.4.1部门经理应依据所担当的检测、查验领域和本部门资源进行合理安排，确立工程负责人。

部门技术负责人应按?

方法的选择与确认程序?

对检测、查验方法进行选择或确认后，成立本部门检测、查验领域的技术标准实行系统。

部门技术负责人或工程负责人负责拟订检测、查验实行方案，并将检测、查验任务单下达给拥有检测、查验资格的人员并进行技术交底。

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5.4.2检测/查验人员接受检测/查验任务后，在检测/查验前应充足熟习客户要求所采纳的技术标准〔包含企业所制定的检测操作细那么〕、检测/查验标准、查收标准，客户供给的设计文件、工程施工及勘探资料和产质量量保证书；做好检测/查验前的各项准备工作如：

样品的抽样、分样、制备，工程的现场勘查，依据检测、查验工程合理的选择仪器设备并做好使用前调试及核查，依据方法标准对环境条件进行调控和监控等。

对样品储存条件有要求时，检测人员应保证试件在储存时期的环境条件切合标准标准的要求。

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5.4.3关于初次使用的检测设备或新展开的检测工程以及检测标准改正的状况，检测技术人员应付检测设备、环境条件进行确认。

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5.4.4检测人员应熟习检测异样状况办理，当出现设备故障、停电、测试数据异样时，检测人员应按?

检测事故剖析报告制度?

进行办理。

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5.4.5查验工程负责人接就任务后，在查验前应充足熟习客户要求、目的，勘查现场认识查验对象、编制查验方案。

查验方案经查验技术监察员或技术负责人审批后，查验人员按查验方案进行实行前的准备，并依据查验方案要求的检测工程给有关业务部门下达有关的检测任务单。

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上述检测、查验工作实行前的准备工作中，采样或抽样的实行应切合?

抽样管理程序?

规定，样品的接受、流转、制备和管理应切合?

样品管理程序?

规定，检测及查验方法的选择应切合?

方法的选择与确认程序?

规定，仪器设备的选择使用应切合?

设备管理及保护程序?

和?

量值溯源管理程序?

规定，环境条件的保证应切合?

设备和环境控制程序?

的规定。

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5.5工作的实行

5.5.1检测、查验人员应严格依据确认的查验方案或工艺卡、有关标准和检测、查验实行操作细那么的要求进行检测、查验，按有关仪器设备操作规程的规定操作仪器设备，并认真填写原始记录。

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5.5.2每项检测操作应由许多于2名持证检测人员进行，实习检测人员应在持证检测人员的监察和指导下进行检测工作。

在查验过程中，查验人员不得私自走动工作岗位，如需暂离岗位，一定有人替岗。

查验人员有权严禁没关人员进入试验检测场所。

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5.5.3技术监察人须依据?

技术监察管理程序?

在检测、查验实行现场履行监察，以保证检测、查验人员认真履行检测、查验方案或查验工艺卡、标准标准和作业指导书的规定。

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5.5.4在检测、查验实行过程中，应做好个人和设备的安全防备工作。

5.5.5当检测结果为不合格需要复检时，应按?

复检管理程序?

的规定履行。

假如波及到检测报告的改正或改正时，应按?

报告管理程序?

的规定履行。

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5.5.6自动收集的数据应由检测人员按有关行业的要求推行原始数据上传，并保证上传数据实时、有效。

当因检测设备故障致使原始数据出现异样时，应予以记录并经技术人员确认，填写?

检测〔查验〕报告改正通知单?

报企业技术负责人同意前面可进行改正。

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5.5.7检测人员达成检测工作后关于试毕样品的留置应切合?

样品管理程序?

的要求。

5.5.8现场检测、查验工作还应切合?

现场检测、查验质量控制程序?

的要求。

5.6原始记录和报告

5.6.1原始记录

5.6.1.1原始记录由检测、查验人员在检测、查验现场和实行过程中逐项进行填写，假定有不用栏目应予以划掉。

检测、查验原始记录应经主检员署名确认。

记录的填写应切合?

记录管理程序?

的要求。

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5.6.1.2原始记录的信息工程一定知足信息足够的原那么，所有原始数据的计算过程均应表达在原始记录上，原始观察记录应包含足够的信息以保证检测/查验活动可以再现。

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5.6.1.3原始记录中的数据修约应严格履行标准标准或按gb/t8170?

数值修约规那么与极限数值的表示和判断?

的规定进行，计算及数据办理过程应经报告审查人校正。

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5.6.1.4拥有自动收集数据的设备，设备收集数据记录可由检测人员达成数据上传、储存后直接打印，检测员应付打印的原始数据记录单署名确认作为原始记录存档。

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5.6.2检测、查验报告

5.6.2.1一定在协议、合同规定的时间内出具检测、查验报告。

5.6.2.2检测、查验报告的格式应依据企业一致的格式要求进行编制。

关于检测管理信息系统的检测工程应经过系统出具检测报告。

关于检测管理看管系统中由文员录入的工程信息、目睹信息改正应登记?

报告修他日记?

，并经部门技术负责人确认存档。

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5.6.2.3检测、查验报告内容应包含客户要求、说明检测、查验结果所必要的和检测、查验方法所要求的所有信息。

检测、查验报告编制应切合?

报告管理程序?

的要求。

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5.6.2.4报告编号应表达编号的一致性、连续性和独一性原那么，技术管理部应每年对企业报告编号规定进行核查并拟订来年报告编号管理规定。

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5.6.2.5检测报告结论应按有关资料、质量查收标准或设计、拜托方的要求给出明确的判断结论。

5.6.2.6检测、查验报告起码应有检测/查验员、报告审查人、同意人亲笔署名或等效图章后签发，并加盖检测专用章，多页检测报告还应加盖骑缝章，等效图章的使用应切合?

电子印章管理制度?

的要求。

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5.6.2.7业务部门文员应将经签订同意后的报告分类汇总填写?

报告盖印内部流转单?

后，连同检测报告及原始记录、拜托协议、技术方案或工艺卡等一并交技术部管理部盖印归档。

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报告盖印内部流转单?

应经部门文员、技术管理部报告资料管理员两方署名确认。

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5.6.2.8技术管理部将盖印达成的报告连同?

报告盖印内部流转单?

交由收发员署名确认，由报告发放员在客服报告发放区一致发放。

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5.7报告的交托

5.7.1报告的发放依据拜托协议书的规定由收发员负责发放，客户凭拜托协议书〔客户联〕到客户效力大厅领取报告，并在拜托登记本事取人栏中署名领取。

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5.7.2在客户要求或合同协议有规定的状况下，报告可由有关业务部门人员代领送至客户处，但应按?

收发工作管理制度?

的要求办理报告代领手续。

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5.7.3经营管理部应成立不合格报告的台账，关于“有目睹送检/检测〞的不合格报告应由目睹人亲身领取，技术管理部应按有关行业管理的要求在规定的时间内将不合格检测报告报送所属的行政主管部门。

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5.7.4当被查验的工程工程波及构造安全查验结果不合格时，企业应将查验结果报送相应的行政主管部门，以保证实时采纳安全举措。

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5.8报告的改正、补发和客户申述

5.8.1经营管理部应成立报告改正的登记台账，关于已发放的报告改正应予以登记。

对报告进行改正、改正、补发，应按?

报告管理程序?

的规定履行。

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5.8.2当接到拜托人对结果报告拥有异议的反应时，质量负责人应接受拜托人的异议，组织对检测结果进行核查，核查时技术负责人和其余有关人员应予以踊跃的配合。

客户的申述办理应依据?

申述或投诉办理程序?

的规定履行。

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5.9检测、查验资料的保留

技术管理部负责拜托协议单、记录〔包含客户供给的图纸、拍摄底片〕、报告存本、检测/查验方案、工艺卡等技术资料的归档保留，并在归档的检测报告、拜托单、原始记录等技术资料上加盖“归档资料专用章〞，并应成立报告归档保留资料清单。

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5.10花费结算

5.10.1依据合同或协议书中的商定收缴检测、查验费，收取检测、查验费时，由经营管理部或有关部门通知拜托单位交费并见告财务部收费明细，财务部应做好记录，并开具发票。

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5.10.2各工程检测、查验费由各业务部门辅助财务部实时回收。

6有关文件