机场大道工程质量计划.docx
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机场大道工程质量计划
一、工程概况：
2
二、项目质量方针和质量目标:
4
1、本项目的质量方针为4
2、本项目质量目标为4
三、主体内容和使用范围:
4
四、采取的标准和定义:
5
1、编制依据5
2、定义5
3、专业定义5
4、质量计划的管理6
五、质量体系要素7
1、组织机构7
2、岗位职责9
3、质量体系26
4、合同评审27
六、文件控制28
1、文件的管理28
2、质量记录的管理29
八、物资管理31
1、物资的采购31
3、物资的验证32
4、物资的标识33
5、物资搬运、保管、贮存33
九、过程控制34
1、开工前的过程控制34
2、施工过程控制35
3、过程标识36
4、防护37
十、检验和试验37
1、过程检验和试验37
2、检验、测量和试验设备的控制38
十一、不合格品的控制38
十二、纠正和预防措施39
十三、培训40
十四、服务40
十五、统计技术41
十六、记录表格和附表41
一、工程概况：
目前本项目包含XXX两条市政道路，其中XXX路全长5070m，XXX是XX经济区一条东西向交通性干道，是XX经济区内主要进出通道之一，该道路为城市主干道，全长5070m，宽度42-49m，设计时速50Km/h；纵2#路（南、北延伸段）全长3561.3m，道路宽度50m，是XX区市政基础设施中干线道路之一。
本项目主要分项工程有道路工程、雨污水管道工程、桥梁箱涵工程以及河道防护工程等等。
1、XXX路市政道路工程
A、XXX路是XX经济区一条东西向交通性干道，是XX经济区内凤凰生活区、XX高新科技产业园主要进出通道之一，亦是上述园区重要的对外联络通道、交通功能显著。
道路建设标准如下：
道路等级：
主干路
道路全长：
5.1Km
红线宽度：
42-49m
设计速度：
50Km/h
断面形式为：
5米人行道+5.5米非机动车道+3米绿化带+15米机动车道+3米绿化带+5.5米非机动车道+5米人行道
B、桥梁
工程范围内桥梁工程为跨河桥一座，即XXX路桥，此桥位于横5#路上规划水系，桥梁总布置采用20+28+20m,桥梁结构全长68m,上部结构采用预应力砼现浇箱梁；下部桥墩采用V型墩、钻孔灌注桩基础；桥台采用埋式桥台、钻孔灌注桩基础。
C、给水
根据《XXX城市总体规划修编（2008-2020）》，本工程沿线敷设DN300-DN600给水管道（管道材质为钢管及球墨铸铁管）。
D、雨水
、工程起点至XXX段在道路北侧布置管径为DN600-DN1200的雨水管，自XX路分别向东向西收集周边地区雨水排入XXXX港。
、XXX至工程终点段在道路北侧布置管径为DN600-DN1800的雨水管，自XX路北分别向东向西收集路面及周边地区雨水排入XXX雨水总管向南至XXX湖排放。
E、污水
、工程起点至XXX北段在道路南侧布置管径为DN500-DN800的污水管，自XXX路上接上游XXX污水管道及XXX北接上游XXX路污水管道起点，分别向东、西接至凤凰港路污水总管，向南最终接入污水处理厂。
、XXX路北至工程终点段在道路南侧布置管径为DN500-DN600的污水收集管，自XXX#路北起向东接入白水湖大道污水干管，再向南最终接入规划污水处理厂。
2、XXX路（南、北延伸段）与XXX#路工程概况类似，无桥梁工程。
本工程计划工期共计350天，其中XXX）及配套项目于2014年XXXX天；纵2#路（凌云大道）南、北延伸段及配套项目：
于X天；
二、项目质量方针和质量目标:
1、本项目的质量方针为
“诚信守约，业主满意，追求卓越”。
2、本项目质量目标为
①、确保XXX市政道路工程质量达到合同及规范要求；
②、分项工程一次验收优良率为90%，合格率为100%；
12、质量监控部
1）、贯彻执行国家、行业、建设单位、公司有关质量环境保护的方针、法律、法规、政策、规程和规章制度，全面落实质量责任制。
2）、负责制定项目部质量工作规划、管理目标；负责质量管理网络的建立、健全；制定、修改或完善质量各项管理制度、奖惩规定。
3）、负责各工区质量管理工作的监督、检查和指导工作；组织开展质量教育培训；监督各工区质量资金投入的有效实施；负责组织项目部体系运行工作。
4）、定期组织质量大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施，并督促责任工区迅速整改；配合监理单位检查并督促各工区落实检查中发现的质量等方面的问题。
5）、组织、参加施工过程中的自验、验收；参加单位工程质量评定及工程竣工预验和验交工作，指导、检查创优规划的具体实施。
6）、积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导，对项目部安全生产、工程质量现状进行分析，解剖关键性、倾向性的问题，同时提出有针对性的解决方案和措施。
7）、按规定及时上报质量事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告。
8）、建立健全质量台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结。
9）、负责按规定实施项目部质量奖惩，组织对各工区质量工作的考核、评比，奖惩兑现。
10）、认真学习和掌握市政工程质量信誉评价的内容和评分标准，协调各有关部门，开展自查、自纠、整改工作。
11）、执行质量、环境与职业健康管理体系文件。
12）、组织进行环境因素和危险源辨识、风险评价，针对确定的重要环境因素和重大危险源编制目标、指标、管理方案和应急预案等控制措施，并监督实施。
13、试验室职责
1）、贯彻执行有关法律法规和建立完善项目部试验工作的各项规章制度并贯彻落实。
2）、根据项目部的实际需要，组织配置能充分满足现场质量的检验和试验设备；管理试验用的计量检测设备、仪器、仪表、器具。
并负责检验和试验设备的检定、校准、维护和管理。
3）、试验室在承担施工标段内工程实体质量的内部试验和检测工作。
4）、完成工程开工前的标准试验、工艺试验，并提交监理单位进行复验和批准。
5）、对施工所用原材料、构件、制品等工程材料按有关要求进行取样并报送至试验室进行试验检测，对现场材料质量进行检测和控制，检验报告送监理单位审核，不合格材料不得进入施工现场。
6）、对所有检验批、分项、分部、单位工程，按有关质量验收标准、技术要求和试验规定的检验项目、频次和标准进行试验检测，不合格项目应经施工处理或返工后重新报检。
7）、参加工程质量的检查、评定和验收工作，参与工程质量事故的调查和处理。
8）、建立和健全试验检验台帐，及时向质量管理部门提供工程质量动态。
9）、配合咨询、监理单位进行试验、检验或抽检工作，并为此项工作提供各种方便。
10）、负责本项目试验设备、仪器、仪表的定期检查、校验、保养、维修等管理工作。
12）、负责整理试验过程中的各种质量记录和试验报告；及时做好试验状态的标识；各种质量记录或试验报告要在管理工作和试验过程中同步完成，并要认真填写、编号和保存。
13）、执行质量、环境与职业健康安全管理体系文件。
14）、跟踪混凝土公司配料，及时与前方施工员联系，确保混凝土的拌和质量和浇筑质量。
15）、负责开展现场、室内的检测、试验工作。
16）、负责测试工作不受外界干扰，真实反映测试成果。
17）、负责项目部试验竣工资料的编制和试验工作总结报告。
16、试验员质量职责
1）、对检验试验结果负直接责任。
2）、认真执行检验试验操作规程。
3）、负责现场、原材料、构件检验试验工作。
4）、负责试件的取样、保护和留置工作。
5）、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。
6）、迅速反馈检验试验结果。
7）、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目部经理报告。
17、工区质检员质量职责
1）、具体负责其所在工区的现场质检工作。
2）、负责完成施工过程中的质量检查。
3）、负责其所在施工作业队的工程施工原始记录及监理签认工作。
4）、具体负责施工过程中的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。
5）、严格控制每道工序的施工质量，提高工序验收“一次合格率”。
6）、及时完成各检验批的质检资料，并及时报监理签认并交付资料员整理、归档。
7）、配合监理工程师进行工程质量检查和验收，收集监理工程师的质量信息，并及时报告主管领导。
8）、参加上级组织的工程质量大检查及有关工程质量方面的会议，具体落实与质量有关的纠正措施的实施、验证。
9）、及时处理施工过程中的质量问题。
10）、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。
2、质量记录的管理
⑴、质量监控部的质量记录严格按照公司的统一规定执行。
所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
⑵、质量体系自检
①、项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。
②、对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量监控部负责跟踪管理。
③、安全质量监控部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
⑶、常用的工程质量记录
①、主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验②、施工试验记录
施工过程中各种施工试验报告，检验报告，外委试验报告等。
③、施工记录
测量记录、路基填筑、混凝土浇筑记录等所有施工过程中产生的各种记录。
④、施工质量检查记录
工程质量自检记录，隐蔽工程检查记录、工程验收记录等。
⑸、质量体系运行记录：
包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。
4）、实施首检制
分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量员的验证，并经监理部认可后作为标准指导其他部位的施工。
3、过程标识
1）、施工过程的各种标识及记录由片区施工员负责。
2）、安质环部负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。
3）、急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按《不合格品控制程序》进行处理。
4）、只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进新的标识。
5）、负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原标记交回。
十、检验和试验
1、过程检验和试验
1）、过程检验和试验按项目检验计划规定执行。
2）、过程检验和试验的责任人为安质环部下设的试验室具体负责。
3）、施工过程的质量检验，项目部工程管理部自检、交接检，项目部安质环部负责分项质量检验评定。
4）、施工过程试验按规范要求取样,由项目部委托孝感试验检测中心进行。
5）、检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检验和试验不合格的过程不得放行。
6）、过程检验和试验记录应及时上报监理部，经批准后方能进行下道工序。
7）、检验和试验记录:
所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期,由专职人员整理归档。
2、检验、测量和试验设备的控制
1）、检验设备的控制责任人为项目试验室。
测量设备的控制责任人为工程管理部。
2）、检验、测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复检，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。
3）、当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。
4）、未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。
5）、建立台帐：
对检验、测量和试验设备的检测及发放要做出管理台帐，由专人统一管理。
十一、不合格品的控制
1）、各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序。
2）、不合格品的评审和处置
①、一般不合格工序的评审与处置由项目质检负责；严重不合格品由公司组织工程管理部、安质环部、物资部门负责人（或者授权人）及项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。
②、按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：
A、返工，以达到规定的施工过程要求。
B、经补修或不经补修作为让步接收。
C、材料、半成品的降级使用、改作他用或退货。
D、报废处理。
E、返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。
F、工序检验不合格由专业工程师批准返工,不作记录。
十二、纠正和预防措施
1）、纠正措施是杜绝不合格品的质量改进措施，项目工程管理部根据施工员提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工程师批准执行。
2）、预防措施是经分析潜在的不合格品而编制的控制措施，项目工程管理部根据工程，同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经总工程师批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定。
3）、纠正和预防措施的实施责任人为现场施工员。
4）、纠正措施的实施情况由工程管理部完成记录。
5）、由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行《文件和资料控制程序》并予以记录。
质量控制点设置表F5
序号
控制环节
责任人
主要控制内容
工作依据
工作见证
1、施工准备阶段
1.1
设计交底、熟悉图纸
工程管理部
图纸资料是否齐全、能否满足施工
图纸技术文件
自审记录
1.2
编制施工组织设计、施工方案
总工XXXX
工程管理部XXX
编制、报审
图纸、规程、规范
批准的施工组织设计、设计方案
1.3
物资及设备准备
计划经营部XXX
编制计划、审核报批
图纸、规范、定额
物资需用计划及设备计划
1.4
施工设备进场
计划经营部XXX
设备完好情况
设备计划
设备验收清单
1.5
人员资格认可
计划经营部XXXX
审核操作证
国家有关规定
资格证书
1.6
技术交底
总工XXX
工程管理部XXX
设计意图、规范要求、技术关键
图纸及施工方案
技术交底记录
2、施工过程
2.1
测量过程
2.1.1
施工图样及设计文件自审
测量队XXX
了解设计意图，图纸是否清晰，数据是否矛值
设计图纸、设计文件
日常记录
2.1.2
放样点检测
测量队XXXX
放样与轴线的几何尺寸与形成建筑的相关尺寸
放样图纸、放样准备资料
放样记录手簿
2.1.3
建筑物过程部位形体测量
测量队XXXX
放测部位及测点是否达到精度
设计文件
放样记录手簿及计算资料
2.1.4
竣工资料整理
工程管理部XXX
有无漏项，整理是否符合规范要求，是否清晰
设计文件
竣工资料
2.2路基填筑
2.2.1
图纸审核分析自审、会审
工程管理部XXXX
理解图纸，列出问题，解决疑问
图纸、标准/规范
自审、会审记录
2.2.2
编制工艺文件制订技术措施
工程管理部XXX
满足现场及技术质量，施工规范要求
图纸、标准、规范
批准后的施工方案，技术措施
2.2.3
技术交底
工程管理部XXX
施工方法、质量要求、技术标准
图纸、标准、规范
交底记录
2.3砼施工
2.3.1
基础验收
安质环部XXXX
检验是否满足
设计要求
图纸、规范
验收记录
2.3.2
砼施工措施
工程管理部XXX
编制、报审
图纸、规范
验收记录
2.3.3
现场测量
测量队XXXX
高程、边线、桩号
图纸、规范
测量记录
2.3.4
钢筋施工
下属各作业队
钢筋施工、架立、焊接试验
图纸、规范
施工、质检记录
2.3.5
模板施工
下属各作业队
规格、平整度
图纸、规范
施工、
质检记录
2.3.6
砼温控措施
下属各作业队
洒水养护，保温防寒，冷却通水
合同及设计要求
施工、
质检记录
2.3.7
常态砼浇筑
下属各作业队
砼标号、下料、平仓、振捣、排水
规范及设计要求
施工、
质检记录
2.3.8
施工质量评定
安质环部XXXX
单元工程实测、实量、问题整改
规范、
质量评定标准
质量评定记录
2.4钻孔灌注
2.4.1
钻孔工艺
下属各作业队
孔深、孔向、孔径、孔斜孔口管取芯络孔验收
作业指导书、施工图纸技术要求
施工、
质检记录
2.4.2
灌注工艺
下属各作业队
孔深、阻塞、浆材、压力记录
作业指导书、施工图纸技术要求
施工、质检记录
2.4.3
工程验收交工
安质环部胡胜强
资料验收、现场验收签证
设计要求及图纸，规范质量标准验收签证
特殊过程设置表F6
序号
控制环节
控制要点
责任人
主要内容
工作依据
工作见证
1
测量放样
精度
测量队XXXX
结构边线
图纸及技术要求
测量记录
2
模板设计
结构形式、强度、钢度、尺寸精度
工程管理部
XXX
大桥墩、台定型模板
图纸、技术要求及规范
模板规划及设计图纸
3
钢筋焊接
制作与焊接
安质环部
XXX
焊接厚度、焊接长度、轮廓尺寸、搭接长度、架立
图纸、技术要求及规范
施工记录
4
软基处理
沉降观测
变形及稳定
测量队
XXX
控制路基填筑速度及沉降变位
技术要求及规范
施工记录
5
砼温控及养护
强度及外观
工程管理部
XXXX军
加盖隔热、保温防寒、洒水养护等
技术要求及规范
施工记录
检验和试验计划及F7
序号
检验项目
检验内容
检验部门
备注
一
试验项目
1
钢筋性能试验
钢筋抗拉、抗剪、抗弯试验材料含量试验
外委孝感试验检测中心，项目部试验室配合
2
钢筋接头试验
钢筋接头强度试验
3
常态砼
配合比
二
监测项目
4
进货试验和检验
进货物资是否合格
目部试验室
5
终验
全部检验及试验资料分析、竣工需签证项目会签与业主联合检查验收
项目部工程管理部、计划合同部
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号
类别
检验项目
检验标准
检测频率
取样方法
1
土工
颗粒分析、界限含水量、击实试验、室内CBR试验
JTGF10《公路路基施工技术规范》
《公路工程标准施工招标文件》2009版
每5000m3或土质发生变化时
取具有代表性的扰动土50kg。
2
细集料
筛分、含泥量、泥块含量
JTGE42《公路工程集料试验规程》
《公路工程标准施工招标文件》2009版
JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
JTGE40《公路沥青路面施工技术规范》
以进场数量为一检验批，每检验批代表数量不得超过400m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分，再在料堆的顶部、中部和底部，各由均匀分布的几个不同部位，抽取大致相等的8份组成一组试样，并根据四分法缩分。
表观密度、堆积密度、坚固性
含水量
坚固性、棱角性
每一料源检验1次
3
粗集料
筛分、含泥量、针片状含量、压碎值
JTGE42《公路工程集料试验规程》
JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
每批次进场检验1次，每检验批代表数量不得超过400m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分，再在料堆的顶部、中部和底部，各由均匀分布的几个不同部位，抽取大致相等的8份组成一组试样，并根据四分法缩分。
表观密度、堆积密度、坚固性、碱活性
含水量
粘附性、磨耗损失、坚固性、软石含量、磨光值（表面层）
每一料源检验1次
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号
类别
检验项目
采用标准
检测频率
取样方法
4
矿粉
外观、筛分、表观密度、含水量
JTGE42《公路工程集料试验规程》
JTGF40《公路沥青路面施工技术规范》
每100T检验1次
参考袋装水泥取样
亲水系数、塑性指数
每料源检验1次
5
水泥
标准稠度用水量
凝结时间
安定性
胶砂强度
GB175《通用硅酸盐水泥》
JTGE30《公路工程水泥及水泥砼试验规程》
GB/T8074《水泥比表面积测定方法勃氏法》
GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》
袋装水泥：
以同一厂家、同品种、同标号、同批号的水泥每200T检验1次。
散装水泥：
以同一厂家、同品种、同标号、同批号的水泥每500T检验1次，不同批号及不足500T的均按一批次检验。
碱含量试验同品种、同标号的水泥做1次
袋装水泥：
从20个以上不同部位的袋中取等量样品水泥，经混拌均匀后称取不少于12kg；
散装水泥：
随机从适当位置插入水泥一定深度取等量水泥，经混拌均匀后称取不少于12kg；
样品取得后应存放在密封的金属容器中，加封条。
6
钢筋
原材
外观
拉伸
冷弯
GB228《金属材料室温拉伸试验方法》
GB232《金属材料弯曲试验方法》
GB1499.1《钢筋混凝土用钢第1部分：
热轧光圆钢筋》GB1499.2《钢筋混凝土用钢第2部分：
热轧带肋钢筋》
每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过60T。
每组试样应分别从不同钢筋上截取，长度应根据所使用的设备确定，每支长度不小于500mm。
XXXX市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号
类别
检验项目
采用标准
检测频率
取样方法
7
钢筋
焊接
外观
拉伸
冷弯
JGJ/T27《钢筋焊接接头试验方法》
JGJ18《钢筋焊接及验收规程》
以300个同接头型式，同钢筋级别的接头作为一批。
随机取样，闪光对焊取6根，搭接焊取3根。
8
水泥
混凝土
抗压强度
《混凝土结构工程施工规范》GB50666
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于1次；每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于1次；当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次；同一配合比的混凝土，取样不得少于1次；每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
9
水泥
砂浆
抗压强度
《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203
每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一组，一组3块。
10
改性
沥青
针入度、软化点、5℃延度
JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
JTGF40《公路沥青路面施工技术规范》
每车或每200T测1次，施工时每1天检验1次
盛样皿：
洁净、干燥带盖的光口金属器物
罐车中取样：
流出4kg或4L后再取样；
沥青桶中取样：
整桶加热后流出4kg或4L后再取样；或从桶中部凿开取样，
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