光纤电缆加工项目可行性研究报告.docx
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光纤电缆加工项目可行性研究报告
光纤电缆加工项目可行性研究报告
目 录
可研报告附表、附图目录
一、附表
14-1项目投资现金流量表
14-2损益表
14-3资产负债表
14-4流动资金估算表
14-5营业收入及销售税金计算表
14-6总成本费用表
二、附图
1、厂区区域位置图
2、厂区平面布置图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
电缆制造有限公司光纤电缆加工项目
二、承办单位
单位名称：
法定代表人：
联系人：
联系电话：
三、拟建地点
。
四、单位简介
**电缆制造有限公司是**市唯一一家生产加工电线电缆制造和新产品开发的专业性企业公司，成立于2000年，公司制造经验丰富，技术力量雄厚，工装设备先进，检测手段齐全。
公司的主要产品有：
矿用通信、信号、控制电缆、屏蔽电缆、控制电缆、电力电缆、计算机电缆、阻燃系列电线电缆、补偿电缆、射频电缆、B系列、R系列塑料绝缘电线电缆等，产品达四十多种，一千多个规格，广泛运用于矿山、煤矿、电力、冶金、石油化工、军工、电子、科研及各类工程等行业，为工业自动化配套服务。
五、项目可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询资格证书等级：
资格证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
3、国家有关法律、法规及产业政策；
4、项目承担单位提供的基础数据；
5、其他相关资料和文件。
二、研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
主要产品有：
各类型号电缆线8万千米；
各类型号光缆线4万千米。
2、厂址选择
本项目位于**市**镇，宏泰路北侧，占地43亩。
3、土建
根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合楼等建筑物，建筑面积为20722m2。
4、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员200人。
5、建设期
项目建设期12个月。
6、投资估算与资金筹措
项目总投资11000万元。
其中，建设投资10400万元，铺底流动资金600万元。
7、财务评价
项目建成后，年实现销售收入13600万元，总成本8651万元，利润总额3436万元。
税后财务内部收益率为25.58%，财务净现值10261万元，投资回收期4.73年。
8、结论
综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。
项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。
因此项目建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
万千米/年
12
2
项目总投资
万元
11000
其中：
建设投资
万元
10400
铺底流动资金
万元
600
3
流动资金
万元
2000
4
总建筑面积
m2
20722
5
项目定员
人
200
6
全年生产天数
天
300
7
设备装机容量
kW
424
8
年用水量
m3
3000
9
销售收入
万元/年
13600
10
总成本
万元/年
8651
正常年
11
总投资收益率
%
31.24
12
财务内部收益率
%
25.58
税后
13
投资回收期
年
4.73
含建设期
14
盈亏平衡点
%
34.75
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
一、政策背景
1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”。
拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。
其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。
这标志这电线电缆行业发展不断规范。
2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。
在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。
；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。
因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。
二、产业背景
“十一五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。
根据国家统计局的统计，2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入1823.64亿元，实现利润77.11亿元。
2005年，我国的特种电缆产量已达480万公里。
虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。
但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。
电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的"血管"与"神经"，当之无愧。
另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。
同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。
电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。
呈现百舸争流、千帆竞渡之势。
对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。
第二节项目建设的必要性
一、是产品结构待调整，产业急待升级的需要
我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。
目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。
二、国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛
国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。
尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。
因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。
三、济宁市做大做强电线、电缆行业重要组成部分
济宁市有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。
并在不断增加行业的整体投资，使济宁市成为全国重要的电线、电缆生产基地，成熟的产业带使济宁的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。
在不断对行业“长线过长”、“短线缺少”的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆，减少一般电缆的生产。
积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。
项目定位明确，将成为济宁电线、电缆行业发展的重要组成部分。
第三章市场需求分析
第一节市场现状及趋势
一、“十一五”期间我国电线电缆业机会分析
“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。
从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。
虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
二、据欧立信《2007年中国电线电缆行业研究报告》分析
至2005年，中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。
电线电缆行业产品品种满足率已高达95%以上，国内市场满足率已高达90%以上，随着原材料价格的不断上涨，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。
第二节需求预测分析
一、我国电线电缆业面临的市场机遇
电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。
根据统计，2003年行业用铜导体总量约为200万吨，2004年约为170多万吨，2005年约为200万吨，其中增长最快的仍是绕组线及特种电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。
电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇：
长江三峡水电站及西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和特种电缆带来机遇。
电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。
建筑工业在21世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。
汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。
“十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。
船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。
工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。
但电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。
国民生活水平的提高，将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。
城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。
隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。
二、国内各类电线电缆产品需求分析与预测
1、裸线产品
此类产品中份额最大的是各类架空线，即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线、光纤复合架空地线、铜、铝排以及各种接触网线，下面分别加以叙述。
各类架空线，长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少80万吨架空线增长。
光纤复合架空地线（OPGW），我国自1985年到1998年，已架设1000公里以上，预计近几年每年将有1.5～2万公里的OPGW需要架设。
2003年度，OPGW计划产量2万公里。
2004年的用量已达2万公里，可见市场巨大，但急需规范市场。
铜、铝型材、排及扁线，随着外资企业元、器件的本地化采购以及电机机车应用的增加，估计今后以平均5％～10％的速度增加是可能的。
各类接触网用导线（俗称电车线），近期，新建铁路线及铁路电气化线路改造，加上维修至少每年有3000吨的需求量，城市电车每年也将有800～1000吨铜电车线的维修量。
据统计，2005年，我国电气化铁道总里程将达2万公里，到2010年总里程将达2.6万公里。
届时京沪、京哈、京广和陇海等４条主要干线将全面实现电气化，并实现联网，我国第一条高速电气化铁路京沪线也将全面动工兴建。
电气化铁路的快速建设将带动电气设备需求大增。
2、电气装备用电线电缆
它是电线电缆产品中品种、系列、种类最多的一类产品，其产值约占全行业28％～30％，但其品种却占行业品种的60%左右。
以下对部分重点产品市场进行分析。
建筑用线，由于建筑业在“十一五”期间有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年15％的增长速度，2005年至少建设城镇居民住宅15亿平方米，农村住宅35亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十五”期间将以平均10％～15％速度增长。
汽车用线，汽车工业作为国家支柱产业，将促使汽车用线量增加。
每年全国汽车用线产值约20亿人民币。
今后将以超过20％的速度增长。
我国加入WTO以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车企业尚不能完全满足汽车线束制造的要求。
核电站用电线电缆，“九五”期间核电站有了进一步的发展，秦山二、三期，广东二期江苏连云港迄今已建有210万千瓦机组。
国家计划“十五”期间建设650万千瓦核电机组，3～４亿元人民币的电线电缆产品。
到2010年中国核电装机容量将实现2000万千瓦，2020年将达到4000万千瓦。
核电在中国电力结构的比重将从目前不到1％提高到5％。
电线线束组件，1999年我国线束市场总销售额可达80亿元人民币，其中出口大致达到17亿元人民币。
对一般线束而言，线束中的电线约占销售额的40％～50％，50％～60％是插接件及加工费。
线束是电线电缆行业下延加工业，如果企业有实力，可争取这一领域。
船用线缆，中国造船业“十五”期间预计销售额为230～250亿元，到2010年预计达到350～400亿元，出口创汇30亿美元。
各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。
3、特种电缆
“八五”、“九五”期间，中国电力大发展也促使特种电缆应用扩大。
由于输配电大大落后于发电的建设，政府决定投资2600亿元从事城乡电网改造，此项决策延续到“十五”期间。
“十一五”期间电网仍将是发展的重点。
我国电力供应实际上是很低的，中国现在人均装机0.206千瓦。
人均发电量是976千瓦小时，不到世界水平的一半。
就这个意义而言，中国用电的潜在市场相当大。
4、通信电缆与光缆
“八五”、“九五”是通信电缆大发展时代，预计固定电话门数全国平均增长率为12％，其中城市地区为8％、农村地区为20％，发展重点将向中小城市、农村和边远山区转移。
因此，市话电缆需求也将平稳增长，估计年均增长速度可达5％。
“十一五”期间光缆平均环比增长速度为15％，这5年光纤总用量达到6000万公里，是“九五”的二倍。
由于主干网已建成，近期光缆主要用于二级干线网和用户接入网。
通信类第三大类产品是CATV电缆，目前这类产品产量达到80～100万公里，价值16～20亿元，其余20余万公里出口。
随着数据、图像传输的扩大应用，专家们估计在今后5年中平均将以8％速度增长。
5、绕组线
目前绕组线总量近80万吨，并以平均8～15％速度增长。
绕组线产品结构在近期将会有所变化。
2000年Ｙ2系列异步三相电动机产量达600～800万台，电机从B级向F级转换势在必行。
因此，F级、Ｈ级漆包线销售量大增，而B级漆包线将会减少。
20世纪90年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机与变压器绕组线用线用量，成为绕组线最大用户。
目前这类漆包线仍是增加的大户，绕组线行业应充分满足他们的要求，例如高速绕线用低摩擦系数、耐磨漆包线。
复合漆包线将会扩大应用范围。
电话机、玩具、电子钟表、音像产品、家用电器及封闭式继电器的普及与扩大应用将使“双零”漆包线的品种与数量大为扩展。
汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增多，数量将是可观的。
第四章建设规模与产品方案
第一节建设规模
根据产品市场、技术和设备现状及资金筹措能力等因素，并考虑该公司的实际情况，确定本项目的建设规模为年产12万千米各类电缆、光缆线。
第二节产品方案
项目主产品有两种：
各类型号电缆线8万千米；
各类型号光缆线4万千米。
第五章厂址选择与建设条件
第一节**市概况
**市位于山东省南部，南襟徐淮要冲，以滕薛故地为屏；北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜市毗邻；东依沂蒙山区，和平邑、泗水二县相连；西临鲁西平原，与兖州市、济宁任城区、微山县接壤。
地理坐标为东径116°44′30″—117°28′54，北纬35°9′12"—35°32′54″。
境域东西最大横距63公里，南北最大纵距35公里，总面积为1613平方公里。
下辖14镇3个街道办事处，892个行政村、社区居委会。
境内居民以汉族为主，有少数民族24个，全市人口为112万人，其中少数民族人口7039人。
市城区位于市境偏西北部，距山东省省府济南市180公里，距济宁市（地级）中区42公里，是全市政治、经济、文化的中心。
城区人文、自然景观优美和谐，独具“山、水、圣人”的特色。
**市属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。
年平均降水771.7毫米，年平均日照时数2427.9小时，年平均气温14.1℃，无霜期202天。
地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高海拔648.7米，最低海拔35米，平均海拔77.8米。
地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。
以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。
约占总面积的70％，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30％。
境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。
全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。
东部山区海拔多在200—300米，最高的凤凰山主峰海拔648.7米。
水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。
**市矿产资源丰富。
主要位于**市境内的兖州煤田藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量33亿吨。
煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，**市境内已有7对矿井投入生产，2004年产原煤4453万吨。
大理石、花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。
其中花岗石主要品种有**红、**绿等国内稀有品种。
并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。
第二节建设条件
一、地理位置
本项目选址位于**镇，宏泰路北侧，占地43亩，土地为租赁用地。
二、交通状况
本区所在的**市现代交通发达。
地处京沪铁路和新日铁路交汇处。
全市形成铁路、公路、内河航运纵横交错、四通八达的现代交通网络。
三、自然条件及水文地质
1、自然条件
**市地处暖温带半湿润地区，季风型大陆性气候明显，四季分明，雨量充沛，光照充足，主导风向为东南风。
主要气象特征值如下：
累年极端最高气温40.3℃
累年平均气温14.5℃
累年极端最低气温-18.3℃
累年最大降水量1263.8mm
累年平均降水量718.6mm
累年最大一日降水量321.9mm
累年平均风速2.6m/s
50年一遇10m高最大风速17.6m/s
累年最大冻土深度27cm
累年最大积雪厚度15cm
2、水文地质
地势较平坦，地貌成因类为南四湖湖东冲积平原，地貌类型为微倾斜平地。
地下水属潜水，以大气降水灌溉为主要补给来源，以蒸发为主要排泄方式。
地下水埋深约为0.70～4.9m，地下水对混凝土无腐蚀性。
主要技术数据
基本风压：
0.4kN/㎡（全国基本风压分布图）
基本雪压：
0.3kN/㎡（全国基本雪压分布图）
3、河流
本基地位于**市，**境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，水资源丰富。
4、地震烈度
地震烈度：
按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），山东省**市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。
四、外部配套条件
1、给水
项目厂区供水水源为自来水公司统一供水，项目用水有保证。
2、排水
本项目拟建厂址处城市污水收集管网已随道路建设铺至此处，本项目运行中产生污水经处理达标可直接进入城区污水管网送至污水处理厂。
3、供电
项目供电为**市开发区变电所，从厂外10kV刘集支线引入厂内变配电室。
经厂区变配电室变压为380V/220V，50Hz低压供厂内各单体使用。
厂内需设有500kVA变压器1台，可满足本项目用电需求。
4、通讯
目前，有线、无线通讯已覆盖全区，同时基地正在实施互联网信息建设，信息传递渠道畅通。
第六章工艺技术方案
第一节项目组成
本项目位于**镇，占地43亩，新建厂房、综合服务楼、实验楼、研发中心及配套辅助用房，购置工艺设备装置、配套公用设施，并购置加工设备，达到年产12万千米各类电缆、光缆线。
第二节生产技术方案
一、设计原则
1、本项目根据产品市场需求和企业现有条件进行产业化，尽快使各类电缆、光缆产品形成批生产能力。
2、本项目拟采用先进的工艺方案，选择工艺设备时既考虑设备的先进性，同时考虑其适用性，经济合理地选择工艺设备。
3、设计中贯彻国家对环境保护、职业安全卫生和消防等所制订的“三同时”原则。
二、生产方案
本生产方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品有较强的竞争力”的指导思想，提出了“连续性生产、综合利用资源”的生产方案，严格按照国家标准GB1536-2004、GB1536-86的要求组织生产，控制产品质量
三、生产工艺流程
本项目生产工艺流程基本一致：
绝缘胶大部分采用三元乙丙橡胶。
采用两步法加工：
首先混炼，生产需要时再加硫化剂；铜导体要求经过大拉、中拉、小拉、退火等工序才能成为成品线，并且铜丝要求镀锡、束线、绞线方可以成为铜导体半成品，部分产品绝缘外要求有金属屏蔽层。
1、混橡工艺流程图
2、矿用电缆生产工艺流程图
3、聚烯烃塑料绝缘特种电缆工艺流程图
第三节主要设备选型
一、设备选型原则
1、以生产工艺线为选型基础并满足生产规模的需要。
2、设备性能先进、运行安全可靠，属当今世界上科技含量高技术先进的产品。
3、符合国家对电线电缆产品安全生产的有关规范、规定。
4、设备符合环保、安全和节能要求。
5、设备性价比好，售后服务规范。
购置设备清单
编号
名称
型号
动力
数量
备注
1
束丝机
JS-400型
4.0kW
2台
2
束丝机
JS-500型
5.5kW
4台
3
束丝机
JS-630型
7.5kW
2台
4
管绞机
GJ400-1+6型
22kW
2台
5
对绞机
JS-400型
4.0kW
2台
6
对绞机
J
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