财务部质检标准细则1.docx

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财务部质检标准细则1

质量管理部质检标准细则

说明：

本细则检查对应处罚，表中所列的分数是在每人每月100分的基础分上进行扣减，并视情节处以经济处罚，若当月分数累计为零，则给予解聘处理，每月最终得分作为员工年终考核的依据。

（一）、公共部分质量监督细则

1、当班脱岗，聚众聊天或电话聊天。

扣5分

2、推诿工作，未能主动承担责任。

扣5分

3、客人到来时未能及时微笑、问候。

扣2分

4、在客人面前作出不雅观的动作，如打哈欠、伸懒腰、搔耳、剔牙。

扣2分

5、男、女员工仪容仪表不符合酒店标准。

扣1分

6、员工未表现专业举止，未与客人进行目光交流。

扣1分

7、员工未主动向客人问候，打招呼。

扣2分

8、得知客人姓氏后，未以客人姓氏称呼客人。

扣1分

9、从客人手中接受物品或递送物品给客人时，未用双手。

扣2分

10、在酒店内大声说话，勾肩搭背，追逐打闹。

扣2分

11、工作姿态不佳，站立、坐、走路姿势不规范。

扣2分

12、工作时间不使用普通话。

扣2分

13、不使用指定的员工通道，随便穿过大堂或在客用通道上随意出入。

扣4分

14、私自会客或接打私人电话。

扣5分

15、工作时间在非吸烟区吸烟。

扣2分

16、在员工面前直呼领导姓名的。

扣5分

17、不尊重同事或上下级，不服从管理。

扣10分

18、资料随意摆放。

扣1分

19、工作及服务质量欠佳，对客不礼貌，引起客人不满或投诉。

扣10分

20、不主动满足客人需求而拒绝客人提出的合理要求。

扣4分

21、工作过程中，未体现微笑服务，对客冷淡或不理不睬。

扣2分

22、身有异味。

扣1分

23、电话礼仪不合酒店规定。

扣1分

24、操作不符工作程序。

扣3分

25、对酒店的产品知识不熟悉，对酒店正在开展的各类活动不了解。

扣1分

26、当客人面讨论私事、争论工作。

扣5分

27、因工作失误，引起客人投诉。

扣10分

28、对外泄漏酒店经营状况或酒店机密。

扣100分

29、在当班中未经领导允许处理私人事务的。

扣10分

30、未及时做好工作间、工作区域卫生（每项）。

扣2分

31、工作间、工作区域存放私人物品、物品摆放凌乱、积尘。

扣1分

32、墙角有蛛网，墙面、地面有污渍。

扣2分

33、不按规定操作、保养设备或保管不善，缩短设备使用寿命。

扣5分

34、设备设施因操作不当或维护不善未能正常工作。

扣2分

35、未做好工作交接与信息沟通，引起工作延误、产生不利后果或受到客人投诉。

扣20分

36、文档未分类整理，随意堆放。

扣2分

37、工作粗心大意，给酒店及客人造成损失。

扣10分

38、客用物品缺失，隐瞒不报。

扣10分

39、向客人索要小费或不找零。

扣5分

40、因语言（方言）障碍造成宾客投诉。

扣2分

41、超越职权之外的其他工作。

扣10分

42、弄虚作假、欺瞒上级。

扣20分

43、员工无理由而拒绝签收“处罚通知单”

扣3分

44、培训考核不合格的。

扣3分

45、未经许可，擅借部门物品的.

扣5分

46、不尊重他人，擅动他人物品的。

扣1分

47、不讲团结，挑拨事非的。

扣5分

48、非工作需要，私自使用客用设施设备。

扣10分

49、违反酒店/国家防火规定，安全政策等。

扣2分

50、进出酒店时拒绝保安员检查。

扣3分

51、在服务中漫不经心。

扣2分

52、未经许可进入非员工区域。

扣10分

53、在客用区域制造噪音或有其它干扰他人的行为。

扣5分

54、一个月内得到三次或三次以上客人投诉。

扣30分

55、上班时间做与工作无关的事，如下棋、打牌、睡觉、玩游戏、闲聊等。

扣10分

56、酒后上班。

扣5分

57、发现酒店物品私自带出酒店的。

扣100分

58、发现将客用物品存放在更衣柜或携带外出酒店。

扣100分

59、为个人目的下班后在酒店经营区逗留。

扣10分

60、未经酒店或客人许可进入客房。

扣5分

61、未经许可在酒店内兜售物品。

扣30分

62、未经许可在酒店内张贴印刷物或撕毁酒店张贴物。

扣5分

63、未遵守酒店经营程序，导致酒店、客人或员工损失。

扣1分

64、故意浪费酒店财物，如餐具、食品、纸张、水电能源等。

扣10分

65、制造或传播有损酒店、客人或员工的闲言碎语。

扣10分

66、不遵守员工更衣室规定。

扣4分

67、未经许可更改工作班次。

扣10分

68、违反员工餐厅规定。

扣10分

69、在上班时间吃东西、喝饮料或嚼口香糖。

扣5分

70、不参加酒店或政府有关部门规定的定期体检。

扣2分

71、报告工作时不详实。

扣1分

72、随地吐痰、乱扔废弃物及其它不卫生习惯。

扣4分

73、不维护工作区域，员工宿舍、更衣室等地点的卫生。

扣3分

74、员工无故不参加本部门的培训。

扣4分

75、漏报或错报员工考勤。

扣3分

76、不及时上交相关报表或表格。

扣3分

77、未经部门经理批准，擅自换班、换休的。

扣5分

78、未按要求参加酒店各类培训活动的。

扣5分

79、参加酒店各种会议、活动、培训、检查、集会等迟到、早退的。

扣5分

80、培训中有睡觉、讲话、消极怠工或其它违纪的。

扣5分

81、不遵守员工宿舍管理制度的。

扣2分

82、一周中重复三次出现相同的质检问题。

扣10分

83、员工月考评不能及时评定的；考评不完全的（无评语、无双方签名）

扣5分

84、绿摆、花木未及时修剪，有灰尘、枯枝败叶，苗木枯死、烟头。

扣4分

85、对于工作不能按时、按质、按量完成。

扣4分

86、对质检发出的整改通知，拒不执行的、执行不彻底或未在规定时间内整改的。

扣10分

87、赤膊在酒店经营区或生活区活动的。

扣5分

88、当班睡岗。

扣10分

89、不尊重酒店领导。

扣10分

90、随手乱扔垃圾。

扣3分

91、不遵守酒店关于设施设备的开、关闭时间及操作方法。

扣3分

92、消防栓前有杂物堆放。

扣3分

93、各项罚款未按时间交纳。

扣1分

94、质检结果整改不及时且无合理理由说明的。

扣2分

95、随意与别人调换工号牌。

扣3分

96、部门培训未按时；内容未按计划执行。

扣1分

97、印刷品严重褶皱或有污渍未更换。

扣3分

98、宾客交办的事情未按时、按质完成。

扣4分

99、烟缸内烟蒂超过5个，未及时更换（每只）。

扣3分

100、在工作场所遇到宾客不主动问好、礼让。

扣1分

101、接电话未使用文明礼貌用语。

扣2分

102、利用办公电脑做与工作无关的事。

（上网、聊天、玩游戏、看新闻）

扣4分

103、所属区域灯未关闭。

（每盏）

扣1分

104、卫生区域卫生不符合要求。

（每处）

扣1分

105、开关设备电源插座积尘有污渍（每只）。

扣1分

106、窗帘脱钩，破损，有污渍（每处）。

扣1分

107、消防栓，装制品，画框上积灰（每处）。

扣1分

108、绿色植物盆内有杂物，树叶有灰尘（每盆）。

扣1分

109、消防安全不重视或随意动用消防设备。

扣3分

110、下班后应关的水、电、气等开关不关。

扣1分

111、未按规定时间上交各类宾客意见书。

扣3分

112、在酒店范围内打赤膊。

扣5分

（二）、各部门岗位质量监督细则

1.财务部

1、报表不及时、出现差错。

扣4分

2、违反费用报销审批手续和现金领用管理制度。

扣3分

3、违反支票领用手续。

扣2分

4、收银员未保管好收银用的各类用品。

扣1分

5、收银员违反收银操作程序。

扣3分

6、收银员离开收银台，未锁好收银抽屉。

扣1分

7、漏帐、逃帐。

扣3分

8、帐单错误或漏结帐。

扣3分

9、划转单未附明细帐或未填写上交清单明细表。

扣1分

10、表单填写不规范。

扣1分

11、表单制作错误。

扣1分

12、进仓和食用手续不全。

扣1分

13、验收把关不严。

扣2分

14、仓库物品堆放杂乱，危险品、贵重物品未分类分柜摆放。

扣2分

15、日用品、消耗品备用情况未及时通知，造成断档。

扣3分

16、违反物品领用制度，未经许可擅自借用仓库物品。

扣3分

17、财产管理帐卡不健全，固定资产盘点不严。

扣3分

18、工资奖金发放审核出现差错。

扣1分

19、准备不充分，工资发放不及时或延迟。

扣3分

20、夜审程序不规范。

扣1分

21、电脑维护不善，电脑死机，影响程序运作。

扣1分

22、门卡系统维护不及时，门锁无法使用，影响售房。

扣2分

23、成本控制不严。

扣3分

24、缴款单填写错误，金额与实际报表不相符的。

扣1分

25、缴款单上挂帐、支票单位全称未写明的。

扣1分

26、信用卡未做清机报表，且未将清机报表附在规定的位置。

扣1分

27、缴款单所缴款项不属本班收入，但未注明原因的。

扣1分

28、订金收据金额不清晰或不签名的，不输入单号的，房号不正确的。

扣2分

29、帐单上客人姓名或房号与其附后的客人登记表不相符的，又不说明的。

扣1分

30、信用卡操作错误，重复下客人帐的。

扣2分

31、帐目漏结除追收外，当事人予以处罚。

扣2分

32、信用卡填写不全或填写错误，除追收外。

扣1分

33、支票未按要求收取，造成帐务不能及时收回（除追收外）。

扣2分

34、帐单不连号使用，无故跳号者。

扣1分

35、交接不清，物品未交全者。

扣1分

36、发票不按规定使用，虚开发票者。

扣3分

37、冲减帐务无权限内经理签名，且无说明的。

扣4分

38、免收半日房租无权限内经理签名的。

扣4分

39、客人通知先退房后结算，收银示做帐务处理的。

扣2分

40、入帐明细不正确。

扣1分

41、私自用外币兑现者。

扣5分

42、不按规定兑换外币者，但未给酒店造成损失。

扣2分

43、每日催付程序不到位。

扣2分

44、帐单乱涂乱画者。

扣1分

45、不按程序输挂帐手续的。

扣2分

46、投封包无监督人签名者。

扣1分

47、未能按规定时间出财务报表。

扣5分

2、采购员质检细则

1、采购不及时。

扣2分

2、采购物品与要求不符合。

扣3分

3、采购部擅做主张多购物品。

扣3分

4、采购价格超出合同或审批后价格。

扣3分

5、重复采购或擅作主张多购物品。

扣3分

6、丢失采购物品。

扣5分

7、采购物品以次充好。

扣5分

8、因采购物品质量、时间影响重大接待。

扣30分

9、对采购物品没有严格把关，未通过使用部门或质检验收的。

扣3分

10、对采购不到的物品不及时通知使用部门。

扣1分

11、发票报销不及时。

扣1分

3、仓库

1、仓库物品堆放杂乱，不清洁

扣1分

2、仓库危险品未分柜摆放

扣1分

3、仓库物品保管不善造成损失

扣5分

4、进仓和领用手续不全

扣1分

5、验收把关不严

扣5分

6、对采购入库的物品未及时通知申购部门领取。

扣3分

7、仓库核算错误

扣1分

8、仓库账物不符

扣3分

9、仓库保管员服务态度差

扣1分

10、违反物品领用制度，未经许可擅自借用仓库物品

扣1分

11、仓库重地让无关人员进入

扣1分