危险源识别评价表生产技术中心.docx
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危险源识别评价表生产技术中心
危险源识别评价表
YCSY.R.GL.OHS201-01
填表时间：
2007.7.17
适用范围：
生产技术中心
序号
活动/人员/设施
危险源
导致后果
D=LEC
风险等级
控制措施
L
E
C
D
1
机动车管理
驾驶人员无证驾车
可能发生交通事故，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
15
45
4
运行控制，参见《驾驶员安全管理处罚规定》、《机动车安全管理规定》
2
机动车
报废车辆超期使用
同上
0.5
0.2
15
1.5
5
加强管理
3
机动车
车况不符合安全要求（如刹车不灵、灯光不亮、存在三漏、轮胎压磨损严重等）
同上
6
1
7
42
4
运行控制，参见《驾驶员安全管理处罚规定》、《机动车安全管理定》
4
机动车
未配置消防器材或消防器材不配套、消防器材过期
火灾发生时不能及时进行灭火，致使火灾不能得到及时有效控制，增大损失
6
1
7
42
4
配置消防器材和加强管理
5
机动车
未配置安全警示标志
车辆故障时不能警示前、后车引起交通事故，造成人员伤亡和/或财产损失
6
1
7
42
4
配置安全警示标志
6
驾驶人员
无证驾车或交车辆给无证人员驾驶
可能发生交通事故，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.2
15
18
5
运行控制，参见《驾驶员安全管理处罚规定》、《机动车安全管理规定》
7
驾驶人员
酒后、醉酒驾驶
同上
6
0.5
15
45
4
同上
8
驾驶人员
疲劳、身体不适驾驶
同上
6
0.5
7
21
4
同上
9
驾驶人员
驾驶时注意力不集中
同上
6
0.5
7
21
4
同上
10
驾驶人员
逆行、超速、超载、超线、闯红灯、不系安全带/不戴安全帽等违反交通法律法规行为
同上
6
1
7
42
4
同上
11
行车环境
雨天、雾天、雪天、路上结冰时驾驶
同上
6
3
3
54
4
同上
12
办公装修
室内天花板、吊灯等安装不牢固
意外坠落伤人
6
1
7
42
4
由综合科组织定期检查，发现苗头后及时处理
13
办公装修
装修中使用了非环保材料
身体不适，免疫力下降
10
0.5
1
5
5
加强外包方管理、合同管理，参见《相关方管理规定》
14
饮用水
热水意外身体接触
烫伤
3
1
3
9
5
提醒注意
15
办公用电
线路破损、老化
线路短路引起火灾或意外触电
3
0.5
7
10.5
5
运行管理，参见《设备安全操作规程》
16
办公用电
拔插插头松脱、漏电
意外触电
3
0.5
7
10.5
5
同上
17
办公用电
电路超负荷使用
线路短路或火灾
3
0.5
7
10.5
5
同上
18
办公用电
带电用品漏电
触电
3
0.5
7
10.5
5
同上
19
办公用电
私拉乱接电线、接线不规范、无接地保护、短路保护、漏电等
短路造成火灾或人员触电伤亡
3
0.5
7
10.5
5
同上
20
办公用电
使用大功率的取暖设备
引起火灾或人员烧伤
6
1
7
42
4
提醒工作人员注意
21
办公环境
地面、通道湿滑
意外摔伤
1
1
7
7
5
在打扫卫生时以警告牌提示
22
办公环境
办公室与外界温差过大
人体自然抵抗力、免疫力降低，易生疾病
3
3
1
9
5
提醒工作人员注意
23
办公环境
地面、通道不平、有杂物、照明不良
意外摔伤
1
1
1
1
5
同上
24
吸烟
流动吸烟、乱丢烟头、丢弃烟头时未将烟头熄灭
可能导致火灾，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
7
21
4
提醒吸烟人员注意
25
体检
未按时组织或参加体检
疾病未及时发现，错过最佳治疗时机
1
1
15
15
5
提醒工作人员注意
26
出差
乘坐不安全的交通工具
交通事故、被偷、被抢，造成财产损失和/或人员伤亡
6
0.5
3
9
5
提醒工作人员注意，签订安全生产责任书
27
照明
乱拉、乱接照明线路
触电或线路短路引起火灾
6
0.5
7
21
4
运行控制，参见《设备安全操作规程》
28
照明
照明灯具不合格
同上
6
0.5
7
21
4
同上
29
照明
不装漏电保护器
触电
6
0.5
7
21
4
同上
30
照明
照明不亮时非电工更换
误操作引起触电
6
0.5
7
21
4
同上
31
照明
照明设备悬挂不牢
掉落伤人
6
0.5
7
21
4
同上
32
照明
仓库使用大于60W的灯具
意外引起火灾
6
0.5
7
21
4
同上
33
照明
仓库不使用防爆灯
意外引起火灾
6
0.5
7
21
4
同上
34
照明
电源线路老化、裸露、破损
同上
6
0.5
7
21
4
同上
35
消防设施
将消防器材挪做他用或隐藏
在火灾发生时，失去最初的响应时机，导致火灾损失增大
10
0.2
15
30
4
运行控制，参见《消防管理规定》
36
消防设施
未按要求配置消防报警装置
同上
10
0.5
7
35
4
同上
37
消防设施
未按规定检查
有可能在消防设施损坏，未及时发现，在火灾发生时不能起到应有的作用，造成人员伤亡和/或财产损失
10
0.2
15
30
4
同上
38
消防设施
消防设施失效、不灵
同上
10
0.2
15
30
4
同上
39
消防设施
未及时更换损坏的消防设施
同上
10
0.5
7
35
4
同上
40
消防设施
室外消火栓栓盖太紧
在火灾发生时不能迅速打夹，失去最佳响应时机，增加人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
7
35
4
同上
41
消防管理
在消防器材附近堆放物品
同上
10
0.5
7
35
4
同上
42
消防管理
堵塞消防通道
在火灾发生时，影响消防救火及人员逃生，造成水灾损失增大
10
0.5
7
35
4
同上
43
消防管理
消防通道的门上锁
同上
10
0.2
7
14
5
同上
44
消防响应
出现火情后，未及时发出火警信号、向单位领导、消防部门报告火警，组织进行火情控制、人员疏散等
错过最初的火警响应时机，导致火灾损失增大
10
0.2
15
30
4
同上
45
消防响应
相关人员未能掌握必要的消防知识、逃生技巧
在火灾发生时，不能协助控制火势或正确逃生，造成伤亡和/或财产损失增加
10
0.5
7
35
4
同上
46
消防设施
未按规定、规范配置（位置、数量）
同上
10
0.5
7
35
4
同上
47
消防自动报警系统
通风设施不畅通
在火灾发生时失去最佳响应时机，增加人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
7
35
4
同上
48
安全监督
安全检查不全面遗留死角
隐患未被及时发现，失去采取预防措施的机会，造成人员伤亡和/或财产损失
3
1
7
21
4
运行控制，参见《安全检查制度》
49
安全监督
发现隐患未及时整改或下发隐患整改通知书
失去采取预防措施的机会，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
7
21
4
运行控制，参见《隐患整改制度》
50
安全监督
发现隐患未按规定向领导汇报
同上
6
0.5
7
21
4
同上
51
安全监督
对整改结果未进行复查
同上
6
0.5
7
21
4
同上
52
安全监督
未对仓库区域动用明火作业进行监控
操作不当，引起火灾，造成人员伤亡和/或财产损失
6
1
7
42
4
运行控制，参见《消防管理规定》
53
安全监督
未及时纠正操作人员的违章操作
操作不当，引起事故，造成人员伤亡和/或财产损失
6
1
7
42
4
运行控制，参见《设备安全操作规程》
54
特殊工种
未满18周岁
误操作引起事故
6
0.5
7
21
4
运行控制，参见《设备安全操作规程》
55
特殊工种
不到初中以上文化程度
同上
6
0.5
7
21
4
同上
56
特殊工种
岗前考试不合格
同上
6
0.5
7
21
4
同上
57
特殊工种
身体有生理缺陷
同上
10
0.5
7
35
4
同上
58
特殊工种
无岗前的培训
同上
10
0.5
7
35
4
同上
59
特殊工种
不加强安全监督
同上
10
0.5
7
35
4
同上
60
特殊工种
不按相关规程进行操作
同上
10
0.5
7
35
4
同上
61
特殊工种
无证上岗
同上
10
0.5
7
35
5
同上
62
特殊工种
对操作证书不进行年检
同上
6
0.5
7
21
4
同上
63
化学品管理
化学品管理不善造成遗失
药品误用造成人员伤亡
6
0.5
7
21
4
运行控制，参见《危险物品安全管理规定》
64
化学品管理
化学品包装破损，药品泄漏
人员伤亡
6
1
7
42
4
同上
65
化学品管理
未制订危险化学药品管理制度
药品误操作造成人员伤亡
10
0.5
7
35
4
同上
66
化学品管理
危险化学药品未集中堆放及未安排专人专管
药品误用造成人员伤亡
6
0.5
7
21
4
同上
67
化学品管理
未取得危险化学药品运输资格证
药品误操作造成人员伤亡
6
1
7
42
4
同上
68
化学品管理
未配置与之性能对应的消防器材
在火灾发生时，失去最初的响应时机，导致火灾损失增大
6
0.5
7
21
4
同上
69
化学品管理
与性能不能共存的物品放置在一起
同上
6
0.5
7
21
4
同上
70
实验室烘箱烘样
烘箱温度过高，取样时没有带耐高温手套
人员受伤
6
0.5
7
21
4
运行控制，参见《实验室安全管理规定》
71
实验室烘箱烘样
下班后，没有检查烘箱，切断电源，在无人看守的情况下，长时间使用烘箱
烧坏烘箱，甚至引发火灾
6
1
7
42
4
同上
72
实验室烘箱烘样
烘烤易燃物品
引发火灾
6
1
7
42
4
同上
73
实验室磨机磨样
磨样时飞溅物伤人
人员受伤
6
1
3
18
5
同上
74
玻璃仪器
清洗玻璃的仪器破碎
人员受伤
3
6
1
18
5
同上
75
近红外分析仪器
操作过程中释放出的辐射
身体不适
6
1
3
18
5
同上
76
流动分析仪器
静电
触电
6
1
1
6
5
同上
77
消化炉
烘箱温度过高，取样时没有带耐高温手套
人员受伤
6
1
7
42
4
同上
78
消化炉
消化中硫酸溅出
人员受伤
6
1
7
42
4
同上
79
化学药剂（普通）
化学药剂管理员没有培训
人身伤害
6
0.5
3
9
5
运行控制，参见《物资安全管理规定》
80
化学药剂（普通）
对过期药剂未进行处理
人身伤害
6
0.5
3
9
5
同上
81
化学药剂（普通）
使用药剂时无防护手套和口罩
人身伤害
6
1
3
18
5
同上
82
化学药剂（普通）
管理不善造成遗失
药品误用造成人员伤亡
6
0.5
3
9
5
运行控制，参见《化学物品安全管理规定》
83
化学药剂（普通）
包装破损，药品泄漏
人员伤亡
6
0.5
3
9
5
同上
84
化学药剂（强酸、强碱）
化学药剂管理员没有培训
人身伤害
6
0.5
7
21
4
运行控制，参见《物资安全管理规定》
85
化学药剂（强酸、强碱）
对过期药剂未进行处理
人身伤害
10
0.5
7
35
4
同上
86
化学药剂（强酸、强碱）
使用药剂时无防护手套和口罩
人身伤害
10
0.5
7
35
4
同上
87
化学药剂（强酸、强碱）
管理不善造成遗失
药品误用造成人员伤亡
10
0.5
7
35
4
运行控制，参见《危险物品安全管理规定》
88
化学药剂（强酸、强碱）
包装破损，药品泄漏
人员伤亡
10
0.5
7
35
4
同上
89
化学药剂（剧毒）
化学药剂管理员没有培训
人身伤害
10
0.5
15
75
3
运行控制，参见《物资安全管理规定》
90
化学药剂（剧毒）
对过期药剂未进行处理
人身伤害
10
0.5
15
75
3
同上
91
化学药剂（剧毒）
使用药剂时无防护手套和口罩
人身伤害
10
0.5
15
75
3
同上
92
化学药剂（剧毒）
管理不善造成遗失
药品误用造成人员伤亡
10
0.5
15
75
3
运行控制，参见《危险物品安全管理规定》
93
化学药剂（剧毒）
包装破损，药品泄漏
人员伤亡
10
0.5
15
75
3
同上
94
实验室
实验室通风效果差
药剂中毒
6
1
7
42
4
运行控制，参见《实验室安全管理规定》
95
实验室
存有多种化学试剂无安全管理制度
财产、人身伤害
6
0.5
7
21
4
同上
96
实验室
操作人员不穿戴劳保用品
人身伤害
6
1
7
42
4
同上
97
冷库
冷库进出入人员没有明显的标示
员工可能被锁在冷库
6
1
3
18
5
运行控制，参见《冷库安全管理规定》
98
冷库
冷库制冷机组老化
发生意外，造成伤害
6
1
7
42
4
同上
99
冷库
对冷库未使用耐腐蚀、抗老化的材料
发生意外，造成伤害
6
1
7
42
4
同上
100
冷库
对冷库未使用阻燃、减毒功能的材料、
发生意外，造成伤害
6
1
7
42
4
同上
101
库房管理
未定时对安全消防器材进行检查
消防器材过期未及时发现，当发生火警时不能使用
6
1
7
42
4
运行控制，参见《仓库安全管理规定》
102
库房管理
未定时对仓库温湿度进行监控
温湿度不当造成物品霉变造成财产损失
6
1
7
42
4
同上
103
库房管理
违规占用、阻拦消防通道
火警发生时不能及时扑救，增大火灾损失
6
0.5
15
45
4
同上
104
库房管理
仓库消防设施失效
同上
6
0.5
15
45
4
同上
105
库房管理
防火卷帘门控制开关损坏
同上
6
1
7
42
4
同上
106
库房管理
库内消火栓开关漏水
物品霉变造成财产损失
6
1
7
42
4
同上
107
库房管理
仓库屋顶漏雨
同上
6
1
7
42
4
同上
108
库房管理
未对进入库区人员进行火种管理
发生意外导致火灾
6
0.5
15
45
4
同上
109
库房管理
允许未安装安全防火装置的车辆进入库区
同上
6
0.5
15
45
4
同上
110
仓库火种
管理
仓库区域动用明火作业无审批手续
事先管控不严，引起火灾，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.2
15
18
5
运行控制，参见《消防管理规定》
111
仓库火种
管理
动火作业现场无专人监护
操作不当，引起火灾，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
15
45
4
同上
112
仓库火种
管理
动火作业现场无充足的消防器材
在火灾发生时失去最佳响应时机，增加人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
15
45
4
同上
113
仓库火种
管理
作业结束未延时监护
可能造成火势漫延，难以控制，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
15
45
4
同上
114
仓库火种
管理
作业结束未清除余火
同上
6
0.2
15
18
5
同上
115
仓库火种
管理
对入库人员不交待防火安全注意事项
操作不当，引起火灾，造成人员伤亡和/或财产损失
6
0.5
15
45
4
同上
116
搬运管理
疲劳作业
物品跌落伤人
6
3
3
54
4
运行控制，参见《仓储安全管理规定》
117
搬运管理
搬运超重物品
同上
6
3
3
54
4
同上
118
搬运管理
物品堆放不稳
同上
6
3
3
54
4
同上
119
搬运管理
物品堆放超高
同上
6
3
3
54
4
同上
120
搬运管理
野蛮作业
物品跌落伤人或物品损失
6
1
7
42
4
同上
121
氧气瓶、乙炔瓶
未放置入专用仓库
意外引起爆炸造成人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
15
75
3
运行控制，参见《设备安全操作规程》
122
氧气瓶、乙炔瓶
仓库内有阳光直射
同上
10
0.5
15
75
3
同上
123
氧气瓶、乙炔瓶
仓库内使用明火
同上
10
0.2
15
30
4
同上
124
氧气瓶、乙炔瓶
使用超过安全期限的气瓶
同上
10
0.5
15
75
3
同上
125
氧气瓶、乙炔瓶
空瓶与实瓶不分开放置
同上
10
0.5
15
75
3
同上
126
氧气瓶、乙炔瓶
不佩戴好瓶帽
同上
10
0.5
15
75
3
同上
127
氧气瓶、乙炔瓶
擅自更改气瓶铅印与颜色标记
误用引起爆炸造成人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
15
75
3
同上
128
氧气瓶、乙炔瓶
使用前不进行气体类别确认
同上
10
0.5
15
75
3
同上
129
氧气瓶、乙炔瓶
放置时与明火距离小于10m
意外引起爆炸造成人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
15
75
3
同上
130
氧气瓶、乙炔瓶
无防止倾倒的措施
同上
10
0.5
7
35
4
同上
131
氧气瓶、乙炔瓶
搬运过程不合理
同上
10
0.5
7
35
4
同上
132
氧气瓶、乙炔瓶
在人流过多的地方进行相关的处理操作
同上
10
0.5
7
35
4
同上
133
氧气瓶、乙炔瓶
进行曝晒
同上
10
0.5
7
35
4
同上
1346
氧气瓶、乙炔瓶
进行敲击、碰撞
同上
10
0.5
7
35
4
同上
135
氧气瓶、乙炔瓶
用超过40度的热源进行烘烤
同上
10
0.5
7
35
4
同上
136
氧气瓶、乙炔瓶
用尽所有气体
同上
10
0.5
15
75
3
同上
137
氧气瓶、乙炔瓶
在回流的场合没有防止倒灌的工具
同上
10
0.5
15
75
3
同上
138
氧气瓶、乙炔瓶
投入使用过程中对气瓶进行修理
同上
10
0.5
7
35
4
同上
139
氧气瓶、乙炔瓶
自行处理残留液体
同上
10
0.5
7
35
4
同上
140
氧气瓶、乙炔瓶
没有相关的安全装置
同上
10
0.5
7
35
4
同上
141
氧气瓶、乙炔瓶
购买使用非正规产家产品
同上
10
0.5
7
35
4
同上
142
氧气瓶、乙炔瓶
非专人领用
误操作引起爆炸造成人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
7
35
4
同上
143
氧气瓶、乙炔瓶
安全防护装置失效
意外引起爆炸造成人员伤亡和/或财产损失
10
0.5
7
35
4
同上
144
氧气瓶、乙炔瓶
没有防止静电、雷击的措施
同上
10
0.5
7
35
4
同上
145
氧气瓶、乙炔瓶
不定期进行检查
同上
10
0.5
7
35
4
同上
146
氧气瓶、乙炔瓶
把油脂类涂抹到气瓶口处
同上
10
0.5
7
35
4
同上
147
氧气瓶、乙炔瓶
与其它易燃易爆物品不隔离
同上
10
0.5
7
35
4
同上
148
电梯管理
安装维保单位及人员无资质或资质失效
人员伤亡
10
0.5
7
35
4
运行控制，参见《大厦管理部安全管理制度》
149
电梯管理
未进行定期年检、保养、维护
出现故障或人员伤亡
10
0.5
7
35
4
同上
150
电梯管理
三角钥匙保管不当
人员伤亡
10
0.5
7
35
4
同上
151
电梯使用
电梯带病运行
人员夹伤、撞伤
6
1
7
42
4
定期维保
152
电梯使用
人员不正确使用（超负载使用、不遵守安全规定）
出现故障或人员伤亡
6
1
7
21
4
警告提示
153
电梯使用
机械或电气保护装置失灵
出现故障或人员伤亡
6
1
7
42
4
定期检测
154
电梯使用
意外停电
人员被困
6
1
7
42
4
应急预案
155
电梯使用
发生火灾时利用电梯逃生
人员被困或人员伤亡
6
0.5
7
21
4
警告提示
156
油库
建盖维保单位及人员无资质或资质失效
引起重大火灾、伤亡
10
1
15
150
3
运行控制，参见《油库安全管理规定》
157
油库
油库选址未符合油库安全要求
同上
10
0.5
15
75
3
同上
158
油库
加油设施未进行定期保养与维护
同上
10
1
15
150
3
同上
159
油库
人员监管未到位、尽责
同上
6
1
15
升级会员 