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德江县国土资源局

2018年德江县国土资源局

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2018年2月5日

一、德江县德江县国土资源局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县国土资源局部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、德江县国土资源局概况

（一）部门主要职能

我局主要职能职责为贯彻执行国土资源法律、法规和有关调控政策、措施，承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；负责落实全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发和储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责测绘工作统一监督管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；负责土地和矿产资源国情、国策及有关法律、法规的宣传工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我局设8个内设机构，1个行政审批综合服务科，6个事业单位即：

土地矿权储备交易局、地灾中心、土地开发整理中心、执法大队、国土资源技术与信息中心、土堪所，21个乡镇（街道）国土资源所。

（三）部门人员构成

德江县国土资源局属财政全额拨款的行政单位，共有186个事业编制（其中：

参公编制6个，事业编制163个），行政编制14个，工勤人员3个。

年末实有财政供养人员158人，其中：

在职142人，遗嘱16人。

二、德江县国土资源局部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支预算总表：

2018收入预算总表（表一）

德江县国土资源局

单位：

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1,757.80

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、政府性基金拨款收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

255.00

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

1,502.80

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、其他支出

二十四、债务付息支出

二十五、债务发行费用支出

本年收入合计

1,757.80

本年支出合计

1,757.80

　2、2018年德江县国土资源局收支预算总体情况说明：

2018年国土资源局年初预算收入合计1,757.80万元，其中：

一般公共预算拨款收入1,757.80万元，占年初预算收入的100%。

（2）部门收入总体情况

1、部门收入预算总表：

2018年部门收入总表（表二）

德江县国土资源局

单位：

万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

1,757.80

208

社会保障和就业支出

255.00

20805

行政事业单位离退休

255.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.80

220

国土海洋气象等支出

1,502.80

22001

国土资源事务

1,502.80

2200101

行政运行

201.37

2200102

一般行政管理事务

44.05

2200106

土地资源利用与保护

107.50

2200109

国土资源调查

17.00

2200110

国土整治

34.80

2200111

地质灾害防治

75.00

2200150

事业运行

1,018.08

2200199

其他国土资源事务支出

5.00

2、2018年德江县国土资源局收入总体情况说明：

2018年收入总额为1,757.80万元，其中：

一般公共预算收入1,757.80万元，占2018年部门收入的100%。

（3）部门支出总体情况

1、部门支出总表：

2018年部门支出总表（表三）

德江县国土资源局

单位：

万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

1,757.80

1457.8

300

208

社会保障和就业支出

255.00

20805

行政事业单位离退休

255.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.80

220

国土海洋气象等支出

1,502.80

1202.8

300

22001

国土资源事务

1,502.80

1202.8

300

2200101

行政运行

201.37

184.72

16.65

2200102

一般行政管理事务

44.05

2200106

土地资源利用与保护

107.50

2200109

国土资源调查

17.00

2200110

国土整治

34.80

2200111

地质灾害防治

75.00

2200150

事业运行

1,018.08

2200199

其他国土资源事务支出

5.00

2、2018年德江县国土资源局支出总体情况说明：

2018年支出预算总额为1,757.80万元其中：

基本支出1457.80万元，占一般公共预算支出总额的82.93%，项目支出300万元，占一般公共预算支出总额的17.07%。

其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.20万元，占年初预算支出的10.37%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.80万元占年初预算支出的4.14%；2200101行政运行201.37万元，占年初预算支出的11.46%；2200102一般行政管理事务44.05万元，占年初预算支出的2.51%；2200106土地资源利用与保护107.50万元，占年初预算支出的6.12%；2200109国土资源调查17万元，占年初预算支出的0.97%；2200110国土整治34.8万元，占年初预算支出的1.98%；2200111地质灾害防治75.00万元，占年初预算支出的4.57%；2200150事业运行1018.08万元，占年初预算支出的57.92%；2200199其他国土资源事务支出5万元，占年初预算支出的0.28%。

（4）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表：

2018年财政拨款收支总表（表四）

德江县国土资源局

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1,757.80

一、本年支出

1,757.80

一般公共预算拨款收入

1,757.80

一般公共服务支出

专项收入

国防支出

政府性基金预算拨款收入

公共安全支出

预算内投资收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

255.00

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

国土海洋气象等支出

1,502.80

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

1,757.80

支出总计

1,757.80

2、2018年德江县国土资源局财政拨款收支总体情况说明：

2018年一般公共预算财政拨款总收入为1,757.80万元，其中：

本年收1,757.80万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。

2018年一般公共预算财政拨款支出1,757.80万元。

其中：

社会保障和就业支出255万元，占一般公共预算财政拨款支出14.51%；国土海洋气象等支出1502.8万元，占一般公共预算财政拨款支出85.49%。

（5）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表：

2018年一般公共预算支出表（表五）

德江县国土资源局

单位：

万元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,757.80

1457.8

300

208

社会保障和就业支出

255.00

20805

行政事业单位离退休

255.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.80

220

国土海洋气象等支出

1,502.80

1202.8

300

22001

国土资源事务

1,502.80

1202.8

300

2200101

行政运行

201.37

184.72

16.65

2200102

一般行政管理事务

44.05

2200106

土地资源利用与保护

107.50

2200109

国土资源调查

17.00

2200110

国土整治

34.80

2200111

地质灾害防治

75.00

2200150

事业运行

1,018.08

2200199

其他国土资源事务支出

5.00

2、关于2018年德江县国土资源局一般公共预算支出情况说明：

2018年支出预算总额为1757.80万元。

其中：

基本支出1457.80万元，占一般公共预算支出总额的82.93%。

按功能科目分类：

2080505机关事业基本养老保险缴费支出182.2万元，占基本支出的12.5%；2080506职业年金缴费72.8万元，占基本支出的4.99%；2200101行政运行184.72万元，占基本支出的12.67%；2200150事业运行1018.08万元，占基本支出的69.84%。

项目支出300万元，占一般公共预算支出总额的17.07%，按功能科目分类：

2200101行政运行16.65万元，占项目支出的5.55%；2200102一般行政管理事务44.05万元，占项目支出的14.68%；2200106土地资源利用与保护107.50万元，占项目支出的35.83%；2200109国土资源调查17万元，占项目支出的5.67%；2200110国土整治34.8万元，占项目支出的11.60%；2200111地质灾害防治75.00万元，占项目支出的24%；2200199其他国土资源事务支出5万元，占项目支出的1.67%；

（六）一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算支出经济分类表（六）

德江县国土资源局

单位：

万元

政府预算经济分类

2018年

部门预算经济分类

2018年

科目编码

科目名称

预算数

科目

科目名称

预算数

编码

合计

1,757.80

合计

1757.80

501

机关工资福利支出

1,378.31

301

工资福利支出

1378.31

50101

工资奖金津补贴

620.39

30101

基本工资

506.02

30102

津贴补贴

114.37

30107

绩效工资

502.92

50102

社会保障缴费

255

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182.20

30109

职业年金缴费

72.80

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

50103

住房公积金

30113

住房公积金

50199

其他工资福利支出

30106

伙食补助费

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

502

机关商品和服务支出

312.95

302

商品和服务支出

312.95

50201

办公经费

60.75

30201

办公费

12.50

30202

印刷费

4.00

30204

手续费

30205

水费

1.00

30206

电费

3.10

30207

邮电费

18.05

30208

取暖费

30209

物业管理费

0.50

30211

差旅费

10.50

30214

租赁费

30228

工会经费

30229

福利费

30239

其他交通费用

11.10

30240

税金及附加费用

50202

会议费

30215

会议费

2.00

50203

培训费

1.5

30216

培训费

1.50

50204

专用材料购置费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

50205

委托业务费

201.30

30203

咨询费

2.00

30226

劳务费

1.50

30227

委托业务费

197.80

50206

公务接待费

11.40

30217

公务接待费

11.40

50207

因公出国（境）费用

30212

因公出国（境）费用

50208

公务用车运行维护费

17.00

30231

公务用车运行维护费

17.00

50209

维修（护）费

30213

维修（护）费

50299

其他商品和服务支出

19.00

30299

其他商品和服务支出

19.00

503

机关资本性支出

（一）

310

资本性支出

50301

房屋建筑物购建

31001

房屋建筑物购建

50302

基础设施建设

31005

基础设施建设

50303

公务用车购置

31013

公务用车购置

50305

土地征迁补偿和安置支出

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

50306

设备购置

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

50307

大型修缮

31006

大型修缮

50399

其他资本性支出

31008

物资储备

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

504

机关资本性支出

（二）

309

资本性支出（基本建设）

50401

房屋建筑物购建

30901

房屋建筑物购建

50402

基础设施建设

30905

基础设施建设

50403

公务用车购置

30913

公务用车购置

50404

设备购置

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

50405

大型修缮

30906

大型修缮

50499

其他资本性支出

30908

物资储备

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

30922

无形资产购置

30999

其他基本建设支出

505

对事业单位经常性补助

50501

工资福利支出

50502

商品和服务支出

50599

其他对事业单位补助

506

对事业单位资本性补助

50601

资本性支出

（一）

50602

资本性支出

（二）

507

对企业补助

312

对企业补助

50701

费用补贴

31204

费用补贴

50702

利息补贴

31205

利息补贴

50799

其他对企业补助

31299

其他对企业补助

508

对企业资本性支出

50801

对企业资本性支出

（一）

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

50802

对企业资本性支出

（二）

311

对企业补助（基本建设）

509

对个人和家庭的补助

9.89

303

对个人和家庭的补助

9.89

50901

社会福利和救助

9.89

30304

抚恤金

30305

生活补助

9.89

30306

救济金

30307

医疗费补助

30309

奖励金

50902

助学金

30308

助学金

50903

个人农业生产补贴

30310

个人农业生产补贴

50905

离退休费

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

510

对社会保障基金补助

313

对社会保障基金补助

51002

对社会保险基金补助

31302

对社会保险基金补助

51003

补充全国社会保障基金

31303

补充全国社会保障基金

511

债务利息及费用支出

307

债务利息及费用支出

51101

国内债务付息

30701

国内债务付息

51102

国外债务付息

30702

国外债务付息

51103

国内债务发行费用

30703

国内债务发行费用

51104

国外债务发行费用

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