项目内审检查表109.docx
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项目内审检查表109
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
经理部领导层
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
①本项目业主单位、监理单位、设计单位。
②工程开、竣工时间。
2
GB/T19001
5.4.1
7.1
GB/T24001
GB/T28001
4.3.3
①本工程内容（桩数、土方数、砼数量、梁的数量等）及造价，有什么特点。
②工程量、产值、利润以及质量、安全、进度、环保目标完成情况。
3
GB/T19001
5.5.1
6.27.4
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
①经理部的机构设置及人员（管理人员、施工人员）配备情况。
②工程属于什么形式的分包？
几个分包队伍？
4
GB/T19001
7.5.16.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
①项目自有、租赁、分包队自带设备的种类和台数。
拌合站（拌合能力）、预制厂各有几个？
受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
工程部
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GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
施工基础管理
GB/T19001
5.5.1
7.5.1
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
4.3.2
4.4.1
4.4.6
①是否收集了当地政府有关健康安全和环境保护的法规？
施工需要的技术标准是否齐全。
②是否有部门岗位职责。
健康安全和环境的管理职责是否落实到各岗位？
③有无项目及本部门的年度工作目标，完成情况。
④本部门危险源和环境因素的识别、评价和控制情况。
⑤“三区分离”的实施情况。
是否重视企业形象宣传，企业标识是否醒目、美观。
查看资料现场
2
施工管理
GB/T19001
7.14.2.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.5
4.4.6
①施工组织设计（施工方案）是否经过公司审批及监理、业主的书面批准。
②是否办理了夜间施工许可证，并进行了公告？
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
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工程部
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序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
3
施工管理
国务院（第393号）令
GB/T19001
7.5.1
5.4.1
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
4.3.3
4.4.6
①施工组织设计中是否将列入业主（招标文件）要求的技术规范；对施工过程重大危险源和环境因素是否进行了识别并制订了相应的措施。
实施情况如何？
②施工组织设计中是否编制了安全技术措施和施工现场临时用电方案。
③对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程是否编制了专项施工方案。
④本工程有无重大危险或环保投入计划？
⑤试验室的危险源和环境因素的识别和评价和控制情况。
试验人员的防护措施是否到位。
试验和试验检验状态的控制情况。
试验资料是否齐全。
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六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
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工程部
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GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
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序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
4
施工管理
GB/T19001
5.4.1
5.5.1
5.5.3
7.2.3
7.5.1
8.2.3
8.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.1
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.2
①是否建立质量管理体系（机构、人员及办法）。
②质量目标、进度完成情况。
是否按规定每月进行一次质量检查，发现问题如何处理。
③返工资料的收集，是否及时上报公司？
④业主、监理及相关方对工程质量的满意状况；有无投诉和抱怨，处理结果怎样。
本年度工程评比、获奖情况。
有无发生重大质量事故及重大安全和环境污染责任事故，处理结果。
⑤全面质量管理（TQC教育与QC小组活动）。
⑥分包工程的工程质量是否满足合同、规范、监理和业主以及安全、环保的要求。
达不到要求的如何处理。
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资料
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六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
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工程部
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GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
5
施工过程控制
GB/T19001
7.2.2
7.5.1
8.2.4
8.2.3
8.3
8.5.2
8.5.3
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
4.4.6
4.5.1
4.5.2
①是否对施工图纸进行审核，有无原始记录？
发现问题如何解决。
有无变更后的图纸（变更申请）。
②变更设计是否有评审记录？
③是否按要求向施工班组（人员）进行施工技术、全技术和环保措施交底？
交底是否与已辨识的危险源和环境因素结合起来？
二级交底情况。
④本项目有无应用“四新”，结果如何？
是否关注了健康安全和环境保护？
⑤不合格品控制情况，是否制定了纠正和预防措施。
实施效果如何？
⑥试验、计量器具配置与检定情况，计量器具台帐的建立情况（含分包队）。
拌合站的计量器具检定情况。
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六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
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工程部
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序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
6
100章
GB/T19001
7.5.1
便道（便桥）、施工用水、用电、通讯、场地平整是否根据平面布置图具体组织实施，是否做到了“四通一平”。
现场查看
7
GB/T24001
4.4.6
4.5.2
①局、公司环保制度执行情况，是否采取有效措施预防和减少因施工造成粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
②有无节约土地的措施，拌合站、预制厂临时用地占用情况。
节约临时占地情况。
有无复耕复垦的治理措施和水土保持措施。
对工程以外的土地及植被有无保护措施。
③是否进行了场界噪音、污水、扬尘、建筑垃圾的自测工作？
是否达标？
有无记录？
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8
①施工中产生的污水或废水的排放是否得到有效控制。
②有无当地环保部门出具的环境检测报告以及监理出具的安全无事故证明。
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受审核部门负责人：
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六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
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部门：
机械材料部
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GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
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序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
材料管理
国务院（第393号）令
GB/T19001
5.5.1
5.4.1
7.4.1
7.4.2
7.5.3
7.5.5
7.5.4
8.4
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
4.3.3
4.4.1
4.4.6
4.5.1
①部门的岗位设置及职责。
健康安全和环境管理职责是否落实到岗位？
有无材料管理年度工作目标。
②是否对材料供方进行了评价，支持性资料是否齐全？
对合格材料供方的考核情况。
③主要材料是否进行了招标采购。
④材料采购文件（合同或协议）是否明确了健康安全和环保的要求。
材质填写是否符合要求？
⑤材料的验证是否符合规定。
安全防护用具、施工机具及配件的采购、租赁，是否查验了产品合格证。
⑥是否按规定对材料进行标识；主要材料的来源和使用能否追溯到厂家（供方）和使用部门（部位）。
对大批调拨给分包队的主要材料如何进行管理？
⑦油料、化学溶剂是否有专门库房，地面是否作了防渗漏处理？
现场油罐是否作了防渗漏处理？
库容库貌是否整洁；帐物是否相符；收发料手续是否齐全。
⑧是否设有地中衡，计量收方控制情况。
⑨对业主供料的验证、标识和保管是否符合规定。
⑩对材料在采购、运输、使用过程中的重要环境因素和危险源的评价、控制情况。
⑾有无材料节约指标，完成情况。
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
机械材料部
审核员：
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GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
2
机械管理
国务院（第393号）令
GB/T19001
5.5.1
5.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.6
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
4.3.3
4.4.1
4.4.6
①部门的岗位设置及其岗位职责。
健康安全和环境的管理职责是否落实到各岗位？
有无本部门年度工作目标。
②是否建立设备台账（自有、租赁、施工队自带）？
有无租赁设备清单？
③租赁机械设备前对出租方的评审情况（如营业执照、许可证、技术状况验证、司驾人员的有效证件等）。
④机械设备在使用、维修、保养过程中危险源和环境因素的识别和控制情况（废机油、废水、废气的排放、废棉纱丢弃、空压机的漏油等），项目对工区的监控和检查情况，有无记录。
⑤大型、特种机械设备（自有、租赁、施工队自带）是否有地方安检部门的检测报告、设备生产许可证、产品合格证、装和拆队伍资质、司驾人员上岗证？
。
⑥项目对施工队自带设备如何进行管理？
有无检查记录？
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
经营部
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
标后预算
管理
施工预算
管理
合同管理
变更索赔管理
项目管理评价
国务院（第393号）令
GB/T19001
7.4.1
7.4.2
7.4.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
①标后预算切块包干是否切出健康安全和环保费用。
是否按时编制了施工预算？
②本项目的预计总成本？
实际总成本？
③是否对分包方进行了评价，资质是否符合规定？
有无安全许可证？
有无分包队人员清单？
④是否签订了分包合同（协议），分包合同是否明确了分包方健康安全和环保方面的职责和要求。
对易发生职业病的工种是否提前告知？
⑤每年是否对分包方进行考核，考核结果是否作为继续合作的依据。
⑥是否按规定进行了经营过程自评并报上级审核？
查看资料供方名册
2
GB/T19001
5.5.15.4.1
5.5.37.2.2
GB/T24001
GB/T28001
4.3.3
4.4.1
4.4.6
①合同的变更是否按规定进行评审并及时传递给相关部门和公司。
变更索赔的成果。
②本部门岗位设置及其职责。
健康安全和环境的管理职责是否落实到各岗位？
有无本部门年度工作目标？
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
安保部
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
安全管理
国务院（第393号）令
GB/T19001
5.5.1
5.4.1
7.5.1
8.2.3
GB/T28001
4.3.3
4.4.1
4.4.6
4.5.1
①是否设立安全管理机构，并配备专职安全员。
项目领导、安全员有无安全资格证书？
本部门岗位职责有哪些？
②安全员是否对施工现场的安全生产和环保情况进行监督检查？
有无记录？
③是否在施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置安全警示标志。
④安全警示标志是否符合国家标准，是否醒目。
⑤项目健康安全和环境目标、指标的制定和完成情况。
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2
安全管理
GB/T28001
4.4.6
①局安全生产环境保护管理规定、安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全操作规程的执行情况。
项目实施安全生产责任制的情况。
②大型、特种设备是否经过当地监督部门检测？
查检测报告和检测合格证？
③对项目安全生产费用提取、使用的监督情况。
安全护照的发放情况。
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
安保部
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
3
国务院（第393号）令
GB/T28001
4.4.6
4.5.1
①对现场作业人员安全防护用品和防护服装的配戴是否进行监督检查。
②是否对危险岗位的操作规程和违章操作的危害实行书面告知。
防护设施是否到位。
③施工机械操作人员是否持证上岗，④是否对分包队职业病高发工种的从业人员的体检情况及防护措施进行监督？
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4
职业健康安全和环境管理
GB/T24001
4.3.1
4.3.3
4.4.6
GB/T28001
4.3.1
4.3.4
4.4.6
①对环境因素和危险源的二次识别及对重大危险源及环境因素的评价，是否进行了汇总并经项目领导审批。
②管理方案的监督执行情况。
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5
职业健康安全和环境管理
GB/T24001
GB/T28001
4.5.1
①是否按规定每月进行一次环境检查和噪声、水污染、扬尘、建筑垃圾的自测，污染物排放是否达标。
有无检测记录？
②是否按规定每个月进行一次职业健康安全设施和管理的检查。
③对检查中发现的违章、违规现象是否立即组织整改。
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6
职业健康安全和环境管理
GB/T24001
GB/T28001
4.4.7
本项目应急方案的制订和落实情况。
是否组织了培训和演练？
对应急方案可行性的评价。
查看资料
受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
后勤
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
健康和环境管理
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.4.6
4.4.7
①食堂（含分包队）是否干净卫生，生、熟食是否分开？
②食堂危险源和环境因素的识别和控制情况。
③食堂工作人员（含分包队）是否有健康证。
④有无食物中毒应急预案。
⑤食堂是否设置了隔油池？
现场查看
⑥职工宿舍（含分包队）是否干净整洁。
宿舍周围是否有安全隐患？
是否建有职工澡堂，能否保证职工的洗澡问题。
厕所的化粪池是否作了抗渗处理（水泥池）？
⑦生活污水、浴室的下水管线是否设置了过滤网？
现场查看
⑦项目是否配备了相应的急救器材和急救药箱。
现场查看
⑧生产、生活区的环境是否适宜。
消防、安全设施是否齐全到位。
⑨生产、生活区垃圾的控制。
⑩是否制定了本项目公共卫生突发事件应急预案？
现场查看
受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
人事、办公室
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
健康和环境管理
国务院（第393号）令
GB/T19001
6.2.2
GB/T24001
GB/T28001
4.4.2
4.4.6
①是否按规定发放劳保用品，有无厂家资质证明及产品合格证？
有正确使用的规定？
②职工培训计划及实施情况。
对新上岗的人员是否进行了安全教育？
特种作业人员的安全作业培训情况。
③是否为从事危险作业的人员办理了意外伤害保险。
查看资料
2
培训管理
GB/T24001
GB/T28001
4.4.2
①有无对分包队进行健康安全和环保培训的计划？
实施情况如何？
②特种作业人员的上岗证是否齐全？
证件是否有效。
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3
健康和环境管理
GB/T19001
5.5.1
5.4.1
GB/T24001
GB/T28001
4.4.1
4.3.3
本部门的岗位设置以及岗位职责。
健康安全和环境的管理职责是否落实到各岗位？
有无本部门年度工作目标？
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4
文件管理
GB/T19001
4.2.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.4
对局、公司来文登记和去向登记情况。
外来文件（含施工图设计）的识别和处置情况。
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目管理）NS--2007
受审核项目：
部门：
党支部、工会、财务
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
支部工作
①党支部工作开展情况。
对职工进行思想工作的记录。
②《项目经理部现场文明施工标准》落实情况。
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1
工会工作
国务院（第393号）令
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
4.5.1
4.5.2
①对劳保用品发放的监督情况。
②职工体检情况，对患有慢性病的职工采取什么措施？
③女工人数。
对女工特殊保护和对孕妇保护措施的落实。
④对本项目发生的工伤事故、重大质量、安全和环境污染责任事故是否参与调查处理。
查看资料
2
工会工作
GB/T28001
4.4.6
对项目职工提出的各种意见和建议处理情况的记录。
查看资料
3
财务管理
GB/T24001
4.4.6
①有无本项目重大危险和环保投入计划的费用资料。
②本工程目前材料费、水电费的支出和节约情况。
有关环保方面的罚款、赔付、扰民、投诉、纠纷等费用的支出情况，是否在可控范围之内？
③是否按规定及时、足额提取安全生产费用？
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受审核部门负责人：
审核组长：
六公司2007年管理体系内审检查表（项目施工）NS--2007
受审核项目：
部门：
安保部
审核员：
审核依据：
GB/T19001—2000、GB/T24001-2004、GB/T28001--2001、项目管理手册
审核日期：
序号
检查项目
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
1
100章
国务院（第393号）令
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