汽车塑料内饰件的制造IATF16949质量手册.docx
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汽车塑料内饰件的制造IATF16949质量手册
1目录
序号
标题
页码
1
1
2
质量手册修订页
2
3
质量手册颁布令
3
4
公司简介
4
5
公司组织机构图
5
6
公司方针和目标
6
7
体系范围描述
7
8
引用标准
8
9
质量管理体系过程策划
9
10
质量管理体系过程-部门-标准-矩阵图
10
11
质量管理体系部门-过程-标准-标准矩阵图
11
12
质量管理体系部门-过程-标准-程序矩阵图
13
13
质量管理体系过程关系图
17
14
质量管理体系过程清单（乌龟图）
18
15
质量管理体系过程绩效指标规定
39
16
质量管理体系过程风险识别评价及控制方案
45
17
质量管理体系过程拥有者授权书
62
2质量手册修订页
修订
日期
修订种类
修订内容
版次
修订者
批准人
增
删
改
章节
2016/5/10
√
依据ISO/TS16949:
2009
新编质量手册
A/0
2016/12/10
√
依据IATF16949:
2016
质量手册换版
B/0
3质量手册公布令
公司质量手册，是按照IATF16949：
2016《汽车质量管理体系标准》及顾客的特殊要求而编制的，阐明了公司的质量方针，对证量管理体系进程进行了描述，是指导公司实施质量管理体系有效运行和持续改良的纲领性文件，现予以发布实施。
从即日起，公司各部门员工应遵循执行，以实现我公司产品质量的持续改良、增强顾客满意及符合国家法律法规。
总领导：
2016年12月20日
4公司简介
5公司组织机构图
6公司方针和目标
公司质量宗旨：
诚信为本质量求存踊跃开拓斗胆创新
公司质量方针：
以质量求生存以市场求进展
以管理求效益以创新求进步
公司质量目标：
注塑交验合格率≥97%
成品交验合格率≥99%
顾客整体满意率≥95%
产品交付不良质量≤500PPM
总领导：
2016年12月20日
7体系范围描述
总则
本手册是公司质量管理的纲领性文件，它表现了对公司质量管理体系有效运行和持续改良的法规性文件，并能证明公司有能力稳固地提供知足顾客和适用法律与法规要求的产品。
通过体系的有效应用，包括体系持续改良的进程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
在用作对外质量保证时，依照IATF16949：
2016标准及顾客的特殊要求向顾客和第三方提供证明。
在用作内部质量管理时，是公司所有从事质量工作的部门和人员必需遵循的大体法规。
应用
本手册适用于塑料内饰件的制造，同时适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信赖和质量管理体系审核的证据。
由于塑料内饰件的制造是按照顾客提供的图样或国家标准来制造的，生产工艺质量稳固，所以与此产品有关的IATF16949：
2016标准之产品设计输入”和设计和开发输出-补充”要求能够删减，其删减不会降低本公司提供知足适用法律法规和顾客要求产品的能力。
8引用标准
GB/T19000-2016idtISO9000：
2015质量管理体系——基础和术语
GB/T19001-2016idtISO9001：
2015质量管理体系——要求
IATF16949：
2016汽车质量管理体系标准
顾客特殊要求。
9质量管理体系进程策划
进程策划理论依据
进程策划依照IATF16949：
2016标准之条“进程方式”要求展开；
进程策划符合IATF16949：
2016标准之条关于组织用肯定质量管理体系所需的进程及其在整个组织中的应用，且应：
a）肯定这些进程所需的输入和期望的输出；
b）肯定这些进程的顺序和相关作用；
c）肯定和应用所需的准则和方式（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些进程
有效的运行和控制；
d）肯定这些进程所需的资源并确保其可用性；
e）分派这些进程的职责和权限；
f）应依照要求肯定的风险和机缘；
g）评价这些进程，实施所需的变更，以确保实现这些进程的预期结果；
h）改良进程和质量管理体系。
进程策划职责
本公司总领导组织部门主管进行质量管理体系的进程的策划。
进程策划内容
质量管理体系分为COP顾客导向、MOP管理导向和SOP支持导向等三类进程和20个子进程，别离是：
COP顾客导向进程（5个）：
C1顾客要求控制C2进程设计控制C3生产控制
C4产品交付控制C5顾客反馈控制
MOP管理导向进程（4个）：
M1体系策划控制M2管理评审控制M3内部审核控制
M4持续改良控制
SOP支持导向进程（11个）：
S1人力资源控制S2生产设备控制S3生产工装控制
S4采购控制S5文件记录控制S6工作环境控制
S7测量设备控制S8查验及不合格品控制S9纠正办法控制
S10质量本钱控制S11物流控制
质量管理体系进程描述的具体内容详见第11章“质量管理体系进程-部门-标准-矩阵图”、第12章“质量管理体系部门-进程-标准-程序矩阵图”、第13章“质量管理体系进程关系图”和第14章“质量管理体系进程清单（乌龟图）”。
应对风险和机缘
策划的进程必需能够应对公司的风险和机缘，具体描述如下：
编号
过程名称
应对的公司风险和机遇
C1
顾客要求控制
风险:
顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。
机遇:
受控的顾客要求能使设计和生产顺利进展。
C2
过程设计控制
风险:
设计输出不正确会导致生产、采购、检验过程的失败。
机遇:
规范正确的设计输出为生产、采购、检验过程提供法理依据。
C3
生产控制
风险:
生产失控导致不合格的输出，导致生产浪费及顾客的不满意。
机遇:
生产受控能输出符合要求的产品，会增强顾客满意。
C4
产品交付控制
风险：
交付数量、规格、质量、时间不正确导致顾客投诉或退货。
机遇：
受控的产品交付会输出满足顾客的数量、规格、质量、时间
的要求。
C5
顾客反馈控制
风险：
顾客反馈不及时或不恰当会带来丢失顾客订单或顾客二次投
诉的风险。
机遇：
顾客反馈过程受控会使公司更深入理解顾客的需求和期望。
S1
人力资源控制
风险：
人员的数量、能力、意识、沟通不足或不受控会导致体系运
行的运行的失败。
机遇：
人员的数量、能力、意识、沟通充分且受控会予以体系有效
运行，增强顾客满意。
S2
生产设备控制
风险：
设备的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控制过
程失败，带来延期交付的风险。
机遇：
生产设备过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。
S3
生产工装控制
风险：
生产工装的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控
制过程失败，带来延期交付的风险。
机遇：
生产工装过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。
S4
采购控制
风险：
采购过程失控导致不合格的供应商进入公司，供应商提供的
过程、产品和服务直接给设计和生产带来风险。
机遇：
采购过程受控会带来合格的供应商进入公司，供应商提供的
过程、产品和服务有效的支持设计和生产，输出合格产品。
S5
文件记录控制
风险：
文件记录不正确或缺失会导致体系运行混乱，出现问题时无
法追溯到责任人，同时带来推卸责任或扯皮的风险。
机遇：
文件记录受控会有效的支持体系的运行，为质量保证、人员
培训、作业一致性奠定基础。
编号
过程名称
应对的风险和机遇
S6
工作环境控制
风险:
工作环境失控会直接影响或降低产品质量。
机遇:
工作环境受控能保证产品符合顾客及法律法规的要求。
S7
测量设备控制
风险:
测量设备不受控直接导致测量结果的不准确，从而带来误判
或错判的风险。
机遇:
测量设备受控能保证产品的测量的准确性，能达到控制不合
格品的效果。
S8
检验及不合格品控制
风险:
检验及不合格品过程失控会直接导致产品退货或顾客投诉。
机遇:
检验及不合格品过程受控能保证合格品交付顾客。
S9
纠正措施控制
风险：
纠正措施不受控会导致二次不合格品发生或顾客重复投诉。
机遇：
纠正措施受控会杜绝二次不合格发生或顾客重复投诉。
S10
质量成本控制
风险：
质量成本不受控会导致管理评审缺失，从成本上很难衡量体
系运行的有效性。
机遇：
质量成本受控能保证管理评审过程的充分性，能从成本角度
测量体系运行的有效性，提供持续改进的机会。
S11
物流控制
风险：
物流过程不受控会直接导致产品防护质量风险。
机遇：
物流过程受控能保证产品不受磕、碰、伤，保证产品不受潮、
不污染、不过期等。
M1
体系策划控制
风险：
体系策划不受控会直接导致体系输出不充分、不适宜和不有
效，会导致体系运行失败的风险。
机遇：
体系策划受控会带来体系输出充分、适宜、有效，保证体系
运行的效果。
M2
管理评审控制
风险：
管理评审不受控会失去持续改进的机会，体系改善很难得到
最高管理者的支持。
机遇：
管理评审受控能保证体系运行持续有效，从而能够公正、合
理地评价体系运行的绩效。
M3
内部审核控制
风险：
内部审核过程失控失去持续改进的机会。
机遇：
内部审核过程受控会带来体系运行自我完善，会保证体系运
行的持续有效。
M4
持续改进控制
风险：
持续改进过程失控失去体系持续有效的保证。
机遇：
持续改进过程受控会予以体系运行持续有效。
产品和进程的符合性
进程策划结果应确保所有的产品和进程，包括服务件及外包的产品和进程，符合一切适用的顾客和法律法规的要求，具体描述如下：
编号
过程名称
过程包含了确保产品和过程的符合性的描述
C1
顾客要求控制
销售部制定《顾客要求控制程序》，能确保产品和服务的要求得到规定，包括适用法律法规要求。
同时应对适用于产品和服务的法律法规要求进行评审。
C2
过程设计控制
技术部制定《新产品开发控制程序》和《产品安全控制程序》，能确保设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审，包括顾客确定的目的国（如有提供）的适用法律法规要求。
S4
采购控制
1）采购部制定《供方控制程序》，能确保采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规的要求。
如果顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特殊控制，也能确保按照规定实施并保持这些控制，包括在供应商处。
2）采购部制定《供方控制程序》，能确保其向供应商传达所有适用的法律法规要求以及产品和过程特殊特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯彻所有适用的要求。
S5
文件记录控制
行政部制定《文件记录控制程序》，能确保记录的控制满足法律法规、公司及顾客要求。
S7
测量设备控制
质检部制定《计量检测设备控制》，能确保用于管理校准/验证记录，用以提供符合内部要求、法律法规要求及顾客规定要求证明的所有量具、测量和试验设备，其校准/验证活动的记录应予以保持。
S8
检验及不合格品控制
质检部制定《产品检验及不合格品控制程序》，能确保其在放行外部提供的产品进入生产流程之前，确认并能够提供证据证明，外部提供的过程、产品和服务符合制造国以及顾客确定的目的国（如有提供）最新的适用法律、法规和其他要求。
产品安全
进程策划结果应能确保公司用于与产品安全有关的产品和制造进程取得有效管理，具体描述如下：
编号
过程名称
过程包含了对产品安全控制要求的描述
C1
过程设计控制
1）技术部制定《产品安全控制程序》，能确保产品安全法律法规要求得到识别，并向顾客通知法律法规的要求。
编号
过程名称
过程包含了对产品安全控制要求的描述
C1
过程设计控制
2）技术部制定《FMEA控制程序》，能确保PFMEA得到特殊批准；
3）技术部制定《控制计划管理程序》，能确保控制计划得到特殊批准。
4）技术部制定《工程更改控制程序》，能确保产品和过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响的评价。
5）技术部制定《新产品开发控制程序》，能确保新产品导入产品安全方面的经验教训。
C2
生产控制
生产部制定《标识和可追溯性控制程序》，能确保在整个供应链中按照制造批次（至少）的产品可追溯性。
S1
人力资源控制
1）行政部制定《事态升级和沟通控制程序》，定义了包括总经理在内的产品安全职责、升级过程和信息流以及顾客通知。
2）行政部制定《培训控制程序》，能确保公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训。
S4
采购控制
采购部制定《供方控制程序》，能确保在整个供应链中关于产品安全要求的转移，包括顾客指定的货源。
S8
检验及不合格品控制
质检部制定《SPC控制程序》，能确保当不能满足接收准则的反应计划和升级过程，如应对统计能力不足或不稳定的特性已在控制计划中标识，并且经过规范符合性影响评价的反应计划，这些反应计划应包括适当的产品遏制和100%检验。
外包控制
本公司外包进程严格依照IATF16949：
2016标准之“外部提供对的进程、产品和服务的控制”要求予以识别、确认，并对其进程实施管理，以确保外包进程的控制不该该免去公司对符合所有顾客要求的责任。
本公司外包进程描述：
序号
外包过程描述
归口部门
实施部门
过程名称
适用条款
1
量具委外校准
采购
质检
采购控制
2
部分产品委外运输
采购
销售
采购控制
3
生产工装委外加工
采购
生产
采购控制
升级会员 