机动车检验机构质量环境职业健康安全QES管理手册.docx
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机动车检验机构质量环境职业健康安全QES管理手册
质量环境职业
安全管理手册
IOS9001:
2015/ISO14001:
2015/IS0450012018
编写委员会
管理手册
GLSC2020
第A/0版
编写：
审核：
批准：
受控状态：
注：
该手册是依据IS09001/IS014001/IS045001编制的管理手册,非RB/T214/RB/T218编制的质量的手册，下载前请注意
XXX机动车检测有限责任公司
发布时间：
2020年9月10日实施时间：
2020年9月11日
序号
名称
页码
Ol
1
02
修订页
3
03
颁布令
4
04
任命书
5
05
方针、目标和承诺
6
06
企业简介
7
07
管理手册
8
1
范围
10
2
规范性引用文件
11
3
术语和定义
12
4
组织环境
13
4.1
理解组织及其环境
13
4.2
理解相关方的需求和期望
13
4.3
质量、环境和职业健康安全管理体系的范围
14
4.4
管理体系及其过程
14
5
领导作用和工作人员的参与
15
5.1
领导作用和承诺
15
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
15
5.3
组织的角色、职责和权限
16
5.4
工作人员的协商和参与
22
6
策划
24
6.1
应对风险和机遇的措施
24
6.2
质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划
27
6.3
变更的策划
27
7
支持
29
7.1
资源
29
7.2
能力
31
7.3
意识
31
7.4
沟通
32
7.5
文件化信息
32
8
运行
35
8.1
运行策划和控制
35
8.2
产品和服务的要求
37
8.3
产品和服务的设计和开发
38
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
38
8.5
服务提供
40
8.6
产品和服务的放行
42
8.7
不符合输出的控制
42
8.8
应急准备和响应
42
9
绩效评价
44
序号
名称
页码
9.1
监视、测量、分析和评价
44
9.2
内部审核
46
9.3
管理评审
47
10
改进
51
10.1
总则
51
10.2
事件、不符合和纠正措施
52
10.3
持续改进
52
11
附录
53
附录一
证照
附录二
公司平面图
附件三
组织机构图
附录四
职能分配要素表
附录五
检验流程图
附录六
程序文件
附录七
管理手册与QES三体系要素对照表
序号
对应章、节、
条号
修订内容
修改人及时间
批准人及批准时间
为了加强公司质量、环境和职业健康安全管理，确保向顾客提供优质的服务，根据有关法律法规，依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（1809001:
2015）.GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（ISoI4001:
2015）和GB/T45001-2020（职业健康安全管理体系要求及使用指南MIS045001:
2018）结合本公司实际，特制定质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称“管理手册”）A∕0版。
《管理手册》阐述了公司质量/环境/职业健康安全，并对公司管理体系提出了具体要求，引用了文件化程序，是公司管理体系的法规性文件，它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有社会、顾客的承诺。
《管理手册》是由公司管理者代表负责组织编写，经公司总经理审核批准实施。
《管理手册》A/0版于2020年9月10日发布，并自2020年9月11日起正式实施。
本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效，实现质量、环境和职业健康安全管理目标，促使公司质量、环境和职业健康安全管理工作得到持续改进和不断发展。
在贯彻《管理手册》中，如发现问題，请及时反馈，以利于进一步修改完善。
授权综合部为本《管理手册》A/0版的管理部门。
XXX生活用品制造有限公司
总经理:
2020年9月10日
04任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（IS09001:
2015）.
GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（ISOI4001:
2015）和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ISO45OO1:
2018）,加强对管理体系运作的领导，特任命gory同志为本公司的管理者代表。
除履行原有职责外，还具有以下的职责和权限如下：
（1）确保管理体系的建立、实施、保持和更新；
（2）向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，并作为评审依据用于体系的改进；
（3）按总经理的规划设置公司内部机构，确定部门主管的权限及职责；
（4）负责确保管理手册的宣传贯彻工作；
（5）负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导；
（6）负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训，推动提高员工整体素质；
（7）代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。
总经理:
2020年9月10日
05方针、目标和承诺
为提髙我公司质量、
环境和职业健康安全管理，促进我公司检验检测质量的持续、
稳定和技术进步，经公司会议通过，特制定本公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，以明确我公司全体员工的奋斗目标。
1质量、环境和职业健康安全方针：
诚信经营、科学管理、健康安全、绿色环保
2质量、环境和职业健康安全目标：
2.1检测结果准确率N99%
2.2检测结果及时率N98%
2.3客户满意率N90%
2.4尾气处理率N90%
2.5环境责任二0
2.6安全事故二0
2.7投诉二0
3质量承诺
3.1本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检验检测要求。
3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。
3.3本公司检测人员均须经过任命和授权上岗。
3.4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保检测工作的质量。
3.5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。
3.6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量，作为一项重要考核指标。
弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。
06公司简介
XX机动车检测有限责任公司是独立法人企业，具有固定的办公、检测场所。
XX机动车检测有限责任公司成立于2016年5月150,社会统一信用代码：
XxXXXXXX,2017年9月取得了资质认定证书，资质认定证书编号：
17XXXXX,有效期：
2017年9月至2022年9月。
2017年12月取得了机动车尾气排放检验资质，2018年4月取得了综合能力检验资质。
2018年5月正式运营。
我公司是集机动车安全技术检验、综合性能检验和排放检验为一体的机动车检验机构，占地约70亩，检测车间1个，拥有综安环合一的大车线1条和小车线一条，公司总投资2000万。
公司现有的仪器设备和设施都由本公司自行购买，手续完善，所有仪器设备都进行了检定；所有仪器设备和设施具有独立调配使用、管理的权力，检测场地有我们与出租方签订的使用合同。
公司现有员工27人，其中本科文凭8人，大专文凭14人，髙中/中专文凭5人，拥有高级工程师职称的2人，中级工程师职称1人，汽车维修技师1人。
本公司所有员工均签订有劳动合同，按照有关规定交纳了各类保险金等，按规定签订了不在其他检测机构任职的承诺书。
所有员工经多方培训，已能熟练地掌握检测的有关要求，也能满足RB∕T214.RB/T218和GB/T17993等标准的要求，具备从事机动车辆检测的能力。
通讯资料：
名称：
地址：
电话：
邮箱：
決人：
总经理：
07管理手册
1概述
本《管理手册》依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（IS09001:
2015）.GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（ISoI4001:
2015）和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（18045001:
20⑻以及公司实际情况编制的，是本公司从事机动车检验质量/环境/职业安全管理有关的活动的纲领性文件，为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对管理手册的编写、修订、发放等实行统一管理。
2依据
2.1GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（IS09001:
2015）
2.2GB∕T24001-2016≪环境管理体系要求及使用指南》（ISOI4001:
2015）
2.3GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（IS045001：
2018）
3手册的编写和管理职责
3.1管理者代表负责组织管理手册编写、会审、修订并组织宣贯。
3.2由总经理批准颁布实施。
3.3资料管理员负责管理手册发放、回收、登记、保管和控制。
3.4管理手册按“受控”和“非受控"两种版本管理。
“受控"版本正本由资料管理员保管，非正本限于本公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。
4手册持有者的责任
4.1管理手册是本公司质量/环境/职业安全管理体系运行的纲领性文件，本公司人员必须认真学习、了解质量/环境/职业安全管理管理工作等，熟悉各项规定并严格遵照执行。
4.2管理手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向资料管理员作书面报告，经管理者代表批准后方可补发。
4.3更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。
4.4持有者调离本公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。
5管理手册的宣传与贯彻
5.1管理手册是本公司机动车检验活动管理的指导性文件，是开展机动车检验管理活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握管理手册的规定和要求。
5.2管理者代表制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量/环境/职业安全管理工作，对管理手册中条款作必要的说明和解释，以便在机动车检验管理活动中得以正确贯彻和执行。
5.3新调入本公司工作人员，岗前培训内容包含管理手册的学习。
6手册的修订
6.1在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向管理者代表提出修改意见或补充建议。
6.2管理者代表负责收集修改意见和建议，一般在每年的内部评审或管理评审会议上提出修改意见并进行评审。
6.3修订稿由管理者代表组织起草，报总经理审批。
修订稿经总经理审核批准后印制,手册持有者更换修订后的管理手册，并对旧版手册进行回收。
7手册的改版
7.1当法律法规、标准发生变化时或本公司职能、体制、组织结构等发生重大变化，现
行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，管理手册予以改版。
7.2改版工作由管理者代表负责，组织人员编写，新版本由总经理负责审核。
新版本
自总经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。
1范围
1.1本手册适用于本公司机动车检验等所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。
1.2本手册适用于相关方审核本公司质量、环境和职业健康安全管理能力的依据
1.3本手册是质量、环境和职业健康安全管理体系文件，满足公司内部管理体系而受。
1.4本公司不涉及分包，本手册不适用于分包
1.5本公司不进行产品和服务的开发和设计，本手册不适用于产品和服务的开发和设计
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本标准的条款。
凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。
1）GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（1809001:
2015）
2）GB./T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》仃S014001:
2013）
3）GB/T45001-2020«职业健康安全管理体系要求及使用指南》（18045001:
2018）
4）GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》（IS09000:
2015）
5）RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》
6）RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》
7）质量、环境和职业健康安全相关法律法规
8）机动车检验相关标准
3术语和定义
3.1引用GB/T19001-2016«质量管理体系要求》（1809001:
2015）中的术语和定义。
3.2引用GB/T24001-2016＜环境管理体系要求及使用指南XISOI4001:
2015）中的术语和定义。
3.3引用GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》IS045001:
2018中的术语和定义。
3.4引用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》（1809000:
2015）中的术语和定义。
3.5引用RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中术语和定义
3.6引用RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》中术语和定义
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.1.1公司通过收集信息、识别、分析和评价确认影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部因素，外部、内部因素分析结果为确定以下事项提供依据：
a）确定管理体系范围；
b）建立管理体系；
C）确定应对风险和机遇的措施；
d）管理评审输入。
4.1.2外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：
a）外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；
b）内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解內部环境。
C）这些问题或因素可从以下方面考虑：
1）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
3）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
4）资源的获得和优先供给、技术变更。
5）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；
4.1.3在确定这些相关要素时，公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和安全管理体系预期结果。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1公司确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方及相关方的要求,此类相关方包括但不限于以下方面：
賣接顾客、外部供方、立法机构、监管机构、其他,如：
股东、员工、协会等。
4.2.2公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力影响或潜在影响。
4.2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
4.2.4相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
C）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
4.2.5公司定期更新确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
4.2.6公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。
生3质量、环境和职业健康安全管理体系范围
公司质量、环境和职业健康安全范围包含机动车检验中所有内容，范围包括检验程序、服务、设施场所、影响公司质量、环境、职业健康安全管理的内部外部因素、相关方的要求。
公司通过管理手册、质量手册、程序文件、作业指导书、操作规范、文件记录等来有效维护公司质量、环境和职业健康安全管理体系。
4.4管理体系及其过程
通过实施以下活动，确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
C）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；
g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者通过以下方式证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；
C）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要
性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提髙质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;
i）确保并促进持续改进；
j）支持其他管理人员在其职责范围內证实其领导作用；
k）保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
l）确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；
m）支撑健康安全委员会的建立和允许。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；综合部编制适用的与公司机动车检验业务有关的法律、法规清单。
b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；
C）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1制定质量、坏境和职业健康安全方针
5.2.1.1公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.5章节。
5.2.1.2公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定：
a）适应公司的宗旨和组织所处环境（包括其活动、服务的性质、规模和环境影响）,并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；
C）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；
e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺;
f）包括履行其合规义务的承诺；
g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提髙管理绩效的承诺。
h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺
i）包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺。
5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针
a）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以上墙公示等形式，以便让员工及时知晓。
b）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保毎个员工熟悉、理解并贯彻执行。
C）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。
d）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订,以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
5.3组织的角色、职责和权限
5.3.1总则
为便于质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系充分、有效地实施。
管理者应确保为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。
资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。
5.3.2组织框架
公司组织机构由领导层、综合部、检验部、财务部组成，公司组织机构图见附录三。
5.3.3人员及部门职责和权限如下：
5.3.3.1总经理
a）拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。
b）领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。
C）领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。
d）主持公司日常经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。
e）负责建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标的建立和实施。
f）决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
g）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
h）总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。
i）充分保证检验工作的物质资源，不断完善检验环境和工作条件，对检验工作的科学性、正确性及检验安全负责。
J）定期组织、批准、主持管理评审，确保管理体系的适应性和持续有效性。
5.3.3.2管理者代表
a）负责按GB∕T19001-2016（IS09001:
2015）、GB/T24001-2016
（ISOl4001:
2015）和GB/T45001-2020（IS045001:
2018）标准的要求建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系；
b）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进的需求；
C）在整个公司内促进守法意识、环境意识的形成；
d）批准管理体系程序文件；
e）配合总经理的工作，推行公司质量、环境、职业健康安全方针，组织制定质量、环境、职业健康安全目标和管理方案。
f）做好内部审核的组织工作；
g）协助总经理做好管理评审；
h）负责环境管理体系的有
升级会员 