投料试车条件确认管理程序修改后.docx
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投料试车条件确认管理程序修改后
投料试车条件确认管理程序
1目的范围
为加强鄂尔多斯煤制油分公司各装置投料试车安全管理，使投料试车做到高标准、严要求，把好每一道关，做到每一个环节都从严过细；坚持“应遵循的程序一步也不能少，应达到的标准一点也不能降低”的原则，达到投料试车安全、平稳、投产一次成功，实现开得起、稳得住、安全生产的目标，特制定本管理程序。
本程序规定了各部门职责及投料试车的具体确认条件。
本程序适用于鄂尔多斯煤制油分公司各装置投料试车条件确认的所有范畴。
2引用标准
2.1中石化〔1998〕建字162号《中国石油化工总公司建设项目生产准备与试车规定》
3名词术语
4职责
4.1主管部门职责
4.1.1安健环部是投料试车条件确认管理的主管部门，负责编制、修订投料试车条件确认管理程序。
4.1.2负责组织生产中心和相关部门进行投料试车前的条件确认；
4.1.3负责详细落实“投料试车条件确认表”中需要本部门签字确认的条件；对于达不到条件的要提出具体问题清单，交付各部门和生产中心负责人逐项整改；各项条件确认合格后，由整改负责人签字通过；
4.1.4负责将生产中心和相关部门负责人签字确认的“投料试车条件确认表（EMZY-AH-
CXJL.044（B））”“投料试车审批表（EMZY-AH-CXJL.043（B））”提交公司主管生产副总经理签字确认。
4.2相关部门职责
4.2.1生产管理部、质量技术部、机械动力部职责
a）参加投料试车条件确认管理工作；
b）负责详细落实“投料试车条件确认表（EMZY-AH-CXJL.044（B））”中需要本部门签字确认的条件；对于达不到条件的问题要提出具体清单，督促整改。
4.2.2人力资源部
负责人员培训情况与上岗证的确认与落实。
4.2.3供销中心职责
负责采购、销售条件的确认与落实。
4.3各单位职责
4.3.1检维修中心、消防大队职责
a）参加投料试车条件确认管理工作；
b）负责详细落实“投料试车条件确认表（EMZY-AH-CXJL.044（B））”中需要本单位签字确认的条件；对于达不到条件的问题逐项整改。
4.3.2生产单位职责
首先从人员准备、开工组织、工艺流程、设备、自控、电气、系统条件、安全、消防与现场卫生等方面确认是否达到了开工准备所需条件，配合各部门进行投料试车前的条件确认，尽快整改影响投料试车的因素。
5工作程序
5.1投料试车条件确认具备的条件
联动试车已完成,“三查四定”的问题整改消缺已完毕，单机试车、仪表联校、吹扫试压、烘炉煮炉、衬里烘干等合格，催化剂、分子筛、树脂等物料装填并活化或钝化完毕，影响安全试车问题已解决，基本具备了投料试车条件。
5.2投料试车条件确认组织机构
在基本投料试车条件具备的情况下，根据公司总体试车安排,成立以主管生产副总经理为组长,安健环部牵头,质量技术部、机械动力部、人力资源部、生产管理部等指定专人参加的投料试车条件确认组织机构。
5.3投料试车检查表的发放与实施
安健环部通知各部门进行某个装置投料试车条件确认，首先由生产中心确认签字后，各部门根据检查表中的职责范围进行逐项落实，填写审查结果，并将结果及时反馈安健环部及主管生产副总经理，同时落实整改不合格项,如有较大影响投料试车项需详细说明，以免影响总体投料试车进程安排。
5.4投料试车检查内容要点
5.4.1联动试车是否已完成；“三查四定”的问题整改消缺是否完毕，遗留尾项是否已处理完。
5.4.2设备是否处于完好备用状态；仪表、DCS/ESD等的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕，准确可靠。
5.4.3人员培训是否已完成,各工种人员是否经考试合格，已取得上岗证。
5.4.4保运后备人员是否已落实,机、电、仪修人员是否已上岗。
5.4.5原料、燃料、动力、化工原料、备品备件、润滑油是否已准备完成。
5.4.6通讯联络系统是否运行可靠。
5.4.7安全、消防、急救系统是否已完善。
5.4.8环保工作是否达到“三同时”；化验分析准备工作是否已就绪。
5.4.9储运系统是否已处于良好待用状态。
5.5投料试车表审批
经各部门落实将存在问题处理完毕后，签署同意投料试车意见，最后经主管生产副总经理批准后，该装置方可投料试车。
任何个人、生产中心在投料试车表未经审批前不得进行投料试车。
5.6投料试车审批和检查表的保存
投料试车审批和检查表经主管生产副总经理审批后，由生产中心、主管生产副总经理和安健环部保存。
6相关文件
7记录
7.1EMZY-AH-CXJL.043（B）投料试车审批表
7.2EMZY-AH-CXJL.044（B）投料试车条件确认表
、
投料试车审批表
编码：
EMZY-AH-CXJL.043（B）编号：
生产单位名称
装置名称
确认内容
生产中心意见：
中心负责人：
年月日
生产管理部意见：
部门负责人：
年月日
机械动力部意见：
负责人：
年月日
安健环部意见：
部门负责人：
年月日
质量技术部意见：
部门负责人：
年月日
检维修中心意见：
部门负责人：
年月日
人力资源部意见：
部门负责人：
年月日
供销中心意见：
部门负责人：
年月日
消防大队意见：
部门负责人：
年月日
主管公司领导审核意见：
签署：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
生产中心年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
工艺流程是否符合开工进料、退料，装置内物料循环，事故处理及正常生产的基本要求？
2
装置现场是否清洁，各种现场标识和警示文字符号或标牌能否满足开工生产需要？
3
安全防护设施、消防设施是否到位，消防通道是否畅通？
4
人员准备是否到位，开工指挥系统是否落实？
5
各种规程、工艺卡片、操作法、开停工方案等是否经过审批下发并组织学习完毕，交接班日记、操作纪录等是否到位？
6
装置内设备、工艺管道、机、电、仪、通讯设施等现场设施能否满足开工要求？
7
巡回检查等各种生产制度是否落实？
8
各种设备润滑油脂是否到位，需要生产中心备用的日常生产所需的低值易耗品是否到位？
9
催化剂、分子筛、树脂等物料是否装填并活化或钝化完毕，生产过程中需要添加的化工原材料是否到位？
10
装置内、公用工程系统盲板确认是否逐一完毕，满足开工需要？
11
装置内防冻凝措施是否落实？
12
装置是否进行了开工危害识别，是否对重大、巨大危害制定了控制措施？
13
空气呼吸器、洗眼器、急救药品等职业卫生防护设施、器材是否完好？
14
现场施工情况是否满足开车要求？
15
工艺管线是否按规定气密、试压、吹扫合格？
16
开车职工是否完成三级安全教育？
17
车间级事故处理预案是否编制完毕并组织了演练？
18
有毒、有害物采样监测点是否确定并绘制平面监测部位图？
19
有毒有害岗位是否已进行防毒,防害及救护等专业培训？
20
职工是否按规定着装，爆炸危险场所是否配齐并使用防爆工具？
21
机泵盘车是否音，泄漏是否标准？
22
机泵等机械设备是否已单机试运合格？
23
平台、梯子、护栏安装是否牢固并符合要求？
24
安全阀是否齐全并定压合格？
25
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
安健环部年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
开工单元职工是否完成了公司级安全教育？
2
公司是否制定了完整的应急救援预案，各种预案是否经过演练，演练记录齐全，是否达到应急要求？
3
现场接触剧毒、高毒物品操作人员的医疗急救措施是否周全？
4
特殊工种是否经过培训考试合格,持证作业？
5
劳动保护设施和职业卫生防护设施是否完好？
6
关键设备、部位的各种警告、安全标识是否明显齐全？
7
安全卫生设施是否按安全卫生专篇设计和评价意见施工完毕？
8
现场硫化氢、氢气、可燃气体等安全检测仪表是否检验合格并投用？
9
各种防雷、防静电设施是否完好？
10
放射源的使用是否符合国家法律法规要求？
11
环保设施是否按环保专篇设计和评价意见施工完毕，环保“三同时”设施完好备用？
12
装置开工环保设施是否具备投用条件？
13
废水、废气、废渣检测采样口合格？
14
装置区排污系统是否畅通？
15
其他需要检查的内容：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
生产管理部年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
原料准备是否齐全，分析合格，具备输送条件？
2
生产方案是否确定？
3
产品、中间原料、污油去向能否满足生产需要？
4
系统水（外供水、循环水、除盐水、除氧水）、电、风、蒸汽、氮气、氧气、燃料等公用条件能否达到开工要求？
5
装置开工原料是否满足开工需要，进出装置物料流程是否畅通，罐区或接受装置物料的其它存储场所能否满足装置在各种工况下的退料要求？
6
污水处理场是否具备接受各种污水条件？
7
火炬、气柜是否具备接受条件，流程畅通？
8
与该装置开工相关的装置外盲板确认是否逐一完毕，满足开工及停工需要？
9
相关及相邻装置是否具备开工配合条件？
10
通讯设施是否投用，能否及时传递信息，能否优先保证生产指挥、消防和安全救护要求？
11
计量仪表及计量器具是否完好，具备使用条件？
12
与装置相关的外部系统防冻凝措施是否落实？
13
生产调度指挥系统具备条件，记录、台帐齐全？
14
其他需要检查的内容：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
机械动力部年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
机泵上压力表、防护罩、接地线等附件是否齐全？
2
验收记录是否齐全？
3
设备润滑系统是否正常，油质是否合格？
4
压力容器和工艺设备的压力表、液面计、温度计是否齐全经过校验？
5
特种设备安装是否符合国家有关规定，锅炉、起重设备、压力容器等是否经当地劳动部门批准，取得使用许可证？
6
机械设备本身的安全装置是否校验完毕？
7
各类设备是否按规定试压合格？
8
机泵等机械设备是否已单机试运合格？
9
加热炉看火孔、防爆门、火嘴设施、通风设施等是否齐全好用？
10
设备润滑油脂、备品备件是否准备齐全？
11
现场安全，如检修用工具、脚手架及电气设备等应全部拆除，保证现场清洁及道路畅通？
12
保运队伍是否到位？
13
各种记录台帐是否准备齐全？
14
各装置防雷、防静电设施及呼吸阀、阻火器、安全阀等附件是否齐全完好？
15
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
检维修中心（仪表）年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
液面计、压力表等仪表显示、记录、控制是否全部调校？
2
联锁自保装置联动试车是否调试完毕？
3
监测、监视、报警装置是否配齐并已调校，是否灵敏可靠已投用？
4
安全联锁、可燃气体检测报警仪表及其它各种检测报警仪表是否已联校完毕并全部投用？
5
DCS、ESD系统是否调校完毕，控制系统是否完好？
6
保运队伍是否到位？
7
各种记录台帐是否准备齐全？
8
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
检维修中心（电气）年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
各电动机试运是否正常？
2
照明设施是否齐全完好，是否符合防爆规定？
3
各变电所高低压送电是否正常？
4
电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处的变配电间、仪表室、生活设施等处是否用砂子或其它材料封死？
5
电缆沟排水设施与下水道是否分开设置，排水是否良好？
6
变配电间是否有防止可燃气体和小动物进入的措施？
7
架空电缆是否已采用防火涂料或阻燃型电缆并用阻火盒分区布置？
8
供电系统继电保护是否全部经过校验、动作灵敏；供电设备是否已经送电，高压危险处是否已挂警戒牌？
9
变配电所是否有安全电压的临时接口，防爆区域是否设置了适于电焊机或其它电动工具作业的防爆接线箱？
10
设备或建构筑物接地的防雷、防静电、防触电是否完整，测试是否符合要求？
11
保运队伍是否到位？
12
各种记录台帐是否准备齐全？
13
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
质量技术部年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
装置技术规程、工艺卡片是否已经过审批，并摆放在控制室合适位置？
2
各种工艺台帐、操作记录是否已经准备完毕？
3
催化剂、分子筛、树脂等物料是否装填并活化或钝化完毕，日常生产需要添加的各种化工原料是否已准备就绪，满足生产要求？
4
装置工艺联锁调校完毕，准确可靠，并有完整的调校记录；如有特殊原因工艺联锁确需摘除，应办理的工艺联锁摘除审批手续办完？
5
取样口位置是否合理？
6
取样环境是否符合要求？
7
质量检验和试验计划是否审批？
8
分析规程是否审批。
化验分析仪器是否经过调试达到备用状态，分析用载气、材料试剂是否齐全，各种计量器具是否经过鉴定，产品质量标准是否由地方技术监督部门审批通过？
9
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
消防大队年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
是否制定灭火预案，并组织演练。
2
消防道路是否畅通，无障碍物。
3
隔离墙、防火堤是否完好无损。
4
灭火器是否符合要求并配置到位。
5
泡沫灭火设施是否验收合格并投入使用。
6
蒸汽灭火系统是否好用。
7
消防水系统是否验收合格并投入使用。
8
火灾自动报警系统是否验收合格并投入使用。
9
建筑物的结构、安全通道、安全出口的数量、安全疏散距离是否符合设计防火要求。
10
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
人力资源部年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
对职工进行技术培训。
2
上岗职工按标准进行技能考核达到合格。
3
上岗职工是否持证上岗。
4
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
投料试车条件确认表
单位名称：
供销中心年月日EMZY-AH-CXJL.044（B）
序号
检查内容
检查结果
确认时间
检查人签字
1
产品销售网络是否建立，出厂运输是否畅通。
2
生产、设备、技术及生产中心提交的生产采购计划是否全部采购到位。
3
其他需要检查的问题：
存在问题详细说明：
年月日
升级会员 