控制材料.docx
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控制材料
编号：
文件控制资料
1、内部文件控制清单
2、外来文件控制清单
3、内部文件发放记录
4、外来文件发放记录
5、文件更改通知单
6、文件销毁记录
7、文件借阅审批单
8、文件审定单
9、外来文件（清单）引用审批单
10、管理体系文件评审记录
（外部）文件清单控制清单
JL4.2.3—01
序号
文件名称
文件编号
版本号/修改码
受控状态
受控份数
发布部门
备注
1
质量管理体系基础和术语
GB/T19001—2008
2010
受控
1份
国标
2
质量管理体系要求
GB/T19000—2008
2010
受控
1份
国标
3
中华人民共和国招标投标法
受控
1份
国标
4
中华人民共和国合同法
受控
1份
国标
5
中华人民共和国安全生产法
受控
1份
国标
6
中华人民共和国劳动法
受控
1份
国标
7
8
9
10
11
12
（内部）文件清单控制清单
JL4.2.3—01
序号
文件名称
文件编号
版本号/修改码
受控状态
受控份数
发布部门
备注
1
质量手册
XRJ/SC-2010
A/0
受控
5份
公司内部
2
文件控制程序
XRJ/CX01-2010
A/0
受控
5份
公司内部
3
记录控制程序
XRJ/CX02-2010
A/0
受控
5份
公司内部
4
环境因素识别和评价控制程序
XRJ/CX03-2010
A/0
受控
5份
公司内部
5
危险源识别和风险评价程序
XRJ/CX04-2010
A/0
受控
5份
公司内部
6
法律与其他要求控制程序
XRJ/CX05-2010
A/0
受控
5份
公司内部
7
信息沟通控制程序
XRJ/CX06-2010
A/0
受控
5份
公司内部
8
管理评审程序
XRJ/CX07-2010
A/0
受控
5份
公司内部
9
人力资源管理程序
XRJ/CX08-2010
A/0
受控
5份
公司内部
10
运行控制程序
XRJ/CX09-2010
A/0
受控
5份
公司内部
11
应急准备和响应控制程序
XRJ/CX10-2010
A/0
受控
5份
公司内部
12
内部审核控制程序
XRJ/CX11-2010
A/0
受控
5份
公司内部
13
监视和测量控制程序
XRJ/CX12-2010
A/0
受控
5份
公司内部
14
法律与其他要求符合性评估程序
XRJ/CX13-2010
A/0
受控
5份
公司内部
15
不合格品控制程序
XRJ/CX14-2010
A/0
受控
5份
公司内部
16
事故、事件、不符合控制程序
XRJ/CX15-2010
A/0
受控
5份
公司内部
17
纠正和预防措施控制程序
XRJ/CX16-2010
A/0
受控
5份
公司内部
（内部）文件清单控制清单
JL4.2.3—01
序号
文件名称
文件编号
版本号/修改码
受控状态
受控份数
发布部门
备注
18
程序质量管理文件
XRJ/ZY02-2010
A/0
受控
5份
公司内部
19
岗位责任制
XRJ/ZY05-2010
A/0
受控
5份
公司内部
20
废弃物处理管理办法
XRJ/ZY10-2010
A/0
受控
5份
公司内部
21
能源、资源使用管理办法
XRJ/ZY11-2010
A/0
受控
5份
公司内部
22
污水控制与管理办法
XRJ/ZY12-2010
A/0
受控
5份
公司内部
23
噪声控制与管理办法
XRJ/ZY13-2010
A/0
受控
5份
公司内部
24
岗位人员任职要求
XRJ/ZY14-2010
A/0
受控
5份
公司内部
25
供方评价准则
XRJ/ZY15-2010
A/0
受控
5份
公司内部
（外来）文件发放/回收记录
JL4.2.3—02
序号
文件名称
保存部门
受控
编号
发放
回收
备注
签收
日期
回收人
回收日期
1
质量管理体系基础和术语
GB/T19001—2008
办公室
01
谭友兴
2010.9.15
2
质量管理体系要求
GB/T19000—2008
01
谭友兴
2010.9.15
3
中华人民共和国招标投标法
01
谭友兴
2010.9.15
4
中华人民共和国合同法
01
谭友兴
2010.9.15
5
中华人民共和国安全生产法
01
谭友兴
2010.9.15
6
中华人民共和国劳动法
01
谭友兴
2010.9.15
（内部）文件发放/回收记录
JL4.2.3—02
序号
文件名称
文件编号
使用部门
受控
编号
发放
回收
备注
签收
日期
回收人
回收日期
1
质量手册
XRJ/SC-2010
总经理
01
孙宏伟
2010.9.15
管理者代表
02
宋伊然
2010.9.15
办公室
03
赵燕
2010.9.15
工程部
04
于福东
2010.9.15
设计部
05
刘守成
2010.9.15
财务部
06
宋佳为
2010.9.15
2
程序文件
XRJ/CX01~16-2010
总经理
01
孙宏伟
2010.9.15
管理者代表
02
宋伊然
2010.9.15
办公室
03
赵燕
2010.9.15
工程部
04
于福东
2010.9.15
设计部
05
刘守成
2010.9.15
财务部
06
宋佳为
2010.9.15
文件发放/回收记录
JL4.2.3—02
序号
文件名称
文件编号
使用部门
受控
编号
发放
回收
备注
签收
日期
回收人
回收日期
3
技术与管理文件汇编
XRJ/ZY01~15-2010
总经理
01
孙宏伟
2010.9.15
管理者代表
02
宋伊然
2010.9.15
办公室
03
赵燕
2010.9.15
工程部
04
于福东
2010.9.15
设计部
05
刘守成
2010.9.15
财务部
06
宋佳为
2010.9.15
4
管理制度
JB\QHSE-ZD101:
2010
总经理办
01
孙宏伟
2010.9.15
办公室
02
赵燕
2010.9.15
工程部
04
于福东
2010.9.15
设计部
05
刘守成
2010.9.15
财务部
06
宋佳为
2010.9.15
06
文件更改通知单
JL4.2.3-03
文件名称
文件编号
修改章节
修改条款
修改方法
第行
原内容为
修改后内容为
批准人
修改人
批准时间
修改时间
文件/资料/记录借阅审批单
JL4.2.3-04（）
借阅单位
借阅人
申请借阅文件/资料/记录明细
序号
文件/资料/记录代号
文件/资料/记录名称
编号
张数
备注
借阅用途和时间：
年月日
归还时间：
年月日
领导审批意见：
年月日
备注：
销毁记录
JL4.2.3-05（）
序号
文件/记录名称
编号
数量
销毁原因
备注
申请单位意见：
主管领导签字：
申请人：
年月日
备注：
文件审定单
TL/JD—021
文件名称
质量手册程序文件
文件编号
见文件控制清单
审查日期
2010.7.22
审定方式
会议
起草单位
质量手册编制组
起草人
卢振宇
发布日期
2010.7.1
实施日期
2010.7.1
审定人员：
王佰川、谢林、卢振宇、邱淳、纪利
审定记录：
1在质量手册中规定了体系范围：
消防设施安装
2编制了标准规定的20个程序文件
3对公司内各接口之间相互关系做了详细的描述。
4结合了公司的具体实践。
审定结论：
1符合标准ISO9001．ISO14001．ISO18001的规定。
2结合了公司的具体实践有可操作性。
可以发布.实施。
审批：
同意发布.实施
王佰川2010.7.1
文件审定单
TL/JD—021
文件名称
技术与管理文件汇编
文件编号
见文件控制清单
审查日期
2010.6.20
审定方式
会议
起草单位
生产技术部
起草人
谢林、卢振宇
发布日期
2010.6.20
实施日期
2010.6.20
审定人员：
王佰川、谢林、卢振宇
审定记录：
编制了设备检修规程；操作规程；设备安全操作规程；结合了公司的具体实践；可以发布.实施。
审定结论：
结合了公司的具体实践有可操作性，能指导具体工作。
可以发布实施。
审批：
同意发布.实施
王佰川2010.6.20
外来文件（清单）引用审批单
TL/JD—023
序号
文件编号
文件名称
数量
备注
1
GB/T190001-2008
质量管理体系-要求
1
2
安全生产法
1
3
合同法
1
4
劳动法
1
5
产品质量法
1
6
技术标准见附页
外来文件清单
1
7
8
9
引用
原因
因公司要建立质量体系，公司生产需用上述标准。
（上述外还有14个标准见附页）
申请人：
卢振宇日期：
2010.6.23
领导
意见
同意引用
领导：
王佰川日期：
2010.6.23
升级会员 