规划设计项目质量管理表.docx
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规划设计项目质量管理表
规划设计项目质量管理表
项目名称：
项目编号：
项目级别：
项目承接部门：
项目负责人：
项目完成时间：
01记录清单
编号：
序号
记录名称
记录编号
使用部门
备注
01
记录清单
生产所
02
合同评审表
生产经营部
03
规划项目任务通知单
生产经营部
04
设计开发策划表
项目组
05
项目组人员组成名单
项目组
06
设计任务事前指导书
项目组
07
项目外来文件接收、验证表
项目组
08
基础资料收集过程记录表1
项目组
09
基础资料收集过程记录表2
项目组
10
方案内部汇报记录
项目组
11
方案向外部汇报记录
项目组
12
鉴果编技术会议记录
项目组
13
鉴果编内部工作联系单
项目组
14
鉴果编校对记录
项目组
15
鉴果编审核记录
项目组
16
成果编技术会议记录
项目组
17
成果编内部工作联系单
项目组
18
成果编校对记录
项目组
19
成果编审核记录
项目组
20
项目成果登记记录
项目组
21
规划设计成果质量评审表
项目组
22
附件一合同（复印件）
项目组
23
附件二基础资料收集提纲
项目组
24
附件三基础资料清单及重要基础资料
项目组
25
附件四现状分析与评价报告
项目组
26
附件五鉴定会议纪要（复印件）
项目组
02合同评审表
顾客名称
签订日期
交付日期
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对项目明示与潜在的要求确认（技术要求、质量要求、支持服务、价格及本公司为满足顾客要求作出的承诺等）
填写人：
日期：
生产经营部总工办
（新设计开发时参加评审检测能力、评审图纸完成能力）
填写人：
日期：
设计所
（评审设计能力）
填写人：
日期：
评审结论
（院长批准）
填写人：
日期：
备注：
1.对于常规要求的合同评审部门：
可由设计所直接评审；
2．特殊合同产品要求评审部门：
全体部门；
03规划项目任务通知单
所
经研究决定，本工程由你所承担，望组织力量、精心设计、保证质量、按时完成任务。
年月日
工程名称
工程编号
管理级别
院管□所管□
委托单位
联系人
姓名
电话
传真
工程规模
规划项目类型
设计收费（万元）
签定合同日期
完成任务日期
备
注
部门负责人：
生产经营部：
注：
本表一式两份，项目负责人、所总工各一份。
项目完成后随质量记录一起归档。
04设计开发策划表
项目名称
项目编号
项目等级
院管□所管□
项目质量目标：
[合同要求、顾客特殊要求、法规及技术规范要求、部门质量管理要求等（内容要具体、明确，项目将依此运行）]
项目组资源配备[包括主要过程文件（法规、规范和参考资料等）的准备、本项目对资源的特殊要求等]：
项
目
计
划
书
编制人
审核人
批准人
日期
日期
日期
备注：
05项目组人员组成名单
项目名称：
项目编号
管理等级
院管□
所管□
项目组主要人员
项目负责人
姓名
职称
专业名称
专业负责人
主要设计人
姓名
职 称
姓 名
职称
区域专业
规划专业
建筑专业
道路交通
园林绿化
给水排水防洪
电力邮电广播电视
供热燃气
概（预）算
环境卫生
其它设计人员：
所长签名
日期
主管院长签名
日期
注：
所管工程项目仅需生产所长签字批准，院管工程由主管院长签字批准。
06设计任务事前指导书
项目名称
项目编号
项目负责人
管理等级
院管□ 所管□
设计依据及主要原则：
设计内容、范围和深度：
以前类似项目中出现的问题及本次设计应注意的改进措施：
专业工种协作关系及要求：
项目负责人
所总工/院总工
日期
日期
参会人员签字）：
07基础资料收集过程记录表1
项目名称
项目编号
项目等级
院管□ 所管□
项目组进入现场的时间和人员：
资料收集提纲（内容见附件，以A4格式表达）。
资料收集整体时间、工作分工安排和要求：
规划基础资料验收（由项目负责人和专业负责人协调确认，缺少资料单附后，以A4格式表达）。
缺少资料补充说明（汇集完整时间等）：
08基础资料收集过程记录表2
项目名称
项目编号
项目等级
院管□ 所管□
基础资料收集动员大会
时间
地点
甲方主要领导
乙方参会人员：
编号
姓名
职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
现场踏勘后，项目负责人负责协调各专业人员提出《现状分析与评价报告》，交所级审核。
（《现状分析与评价报告》见附件，以A4格式表达）。
项目负责人
所总工
日期
日期
备注：
项目负责人负责确认项目预付款到帐并记录时间
09项目外来文件接收、验证表
顾客名称
联系人：
电话：
项目名称
项目编号：
项目负责人：
文件编号
资料名称及提供单位
资料提供单位联系人
资料提供单位联系人电话
接收人
日期
使用人
验证人
验证记录
需评审的外来文件及编号：
评审结论：
评审主持人：
评审纪要：
（需要对文件评审时）（可另附页）
参会人签到：
注：
验证人为各专业负责人
10方案内部汇报记录
项目名称
项目编号
验证日期
项目等级
院管□ 所管□
评审人
职务或职称
评审人
职务或职称
会议纪要（结论）：
主持人：
年月日
改进措施实施：
项目（总）负责人：
年月日
实施结果验证：
所总工/院总工年月日
注：
验证会议记录应予以保留，可另存附件
11方案向外部汇报记录
项目名称
项目编号
会议时间
会议地点
主要领导
职务或职称
主要领导
职务或职称
１
６
２
７
３
８
４
９
５
１０
会议纪要（结论）：
院外方技术负责人（领导）：
年月日
改进措施实施：
项目（总）负责人：
年月日
实施结果验证：
所长或所总工：
年月日
院外方技术负责人（领导）：
年月日
注：
评审会议记录应予以保留，可另存附件。
12鉴果编技术会议记录
项目名称
项目编号
中心议题
结论意见：
主持部门
主持人签字
整理填表人：
年月日
参会人员：
所总工/院总工
日期
13鉴果编内部工作联系单
项目名称
项目编号
规划专业
回复要求
主题内容
日期
专业名称:
专业负责人（签字）:
年月日
规划专业
接收人：
专业名称：
专业负责人（签字）:
年月日
规划专业
接收人：
专业名称:
专业负责人（签字）:
年月日
规划专业
接收人：
专业名称:
专业负责人（签字）:
年月日
规划专业
接收人：
专业名称:
专业负责人（签字）:
年月日
规划专业
接收人：
项目负责人
日期
所总工/院总工
日期
注：
本页根据需要复印送规划各专业。
14鉴果编校对记录
项目名称
项目编号
序号
专业
校对意见
已处理签字
已验证签字
项目负责人：
日期：
所总工/院总工：
日期：
15鉴果编审核记录
项目名称
项目编号
序号
专业
审核意见
已处理签字
已验证签字
项目负责人：
日期：
所总工/院总工：
日期：
16成果编技术会议记录
项目名称
项目编号
中心议题
结论意见：
主持部门
主持人签字
整理填表人：
年月日
参会人员：
所总工/院总工
日期
17成果编内部工作联系单
项目名称
项目编号
送交专业
交接签字
主题内容
日期
专业送交单:
专业负责人（签字）:
年月日
专业回执单：
项目负责人（签字）:
年月日
回复要求
生产部门
负责人
专业负责人
项目负责人
注：
本页根据需要复印送规划各专业。
18成果编校对记录（按项目相应内容分类、分张填写）
项目名称
项目编号
序号
专业
校对意见
已处理签字
已验证签字
项目负责人：
日期：
所总工/院总工：
日期：
19成果编审核记录（按项目相应内容分类、分张填写）
项目名称
项目编号
序号
专业
审核意见
已处理签字
已验证签字
项目负责人：
日期：
所总工/院总工：
日期：
20项目成果登记记录
项目名称
登记日期
一、文字部分
序号
内容
序号
内容
1
5
2
6
3
7
4
8
二、图纸部分
序号
图名及比例
序号
图名及比例
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
33
16
34
17
35
18
36
三、电子文件
光盘张
备注：
项目负责人负责确认最后一笔设计费到帐并记录时间。
项目负责人：
所长（总工）审核：
日期：
21规划设计成果质量评审表
项目名称
项目成员：
项目负责人
职务或职称
计划完成时间
实际完成时间
项目规模
设计费
工程质量说明：
校对人意见：
签名：
日期：
审核人意见：
签名：
日期：
所总工意见：
签名：
日期：
院总工意见：
签名：
日期：
主管院长意见：
签名：
日期：
说明：
1、规划设计（成品）完成后，由项目负责人按照院《规划设计质量评定标准》的要求，填写质量说明并逐级报请审定。
2、项目负责人、设计所、经营部留存本表复印件。
3、主管院长和院总工只参评院级项目。
附件一合同（复印件）
附件二基础资料收集提纲
附件三基础资料清单及重要基础资料
附件四现状分析与评价报告
附件五鉴定会议纪要（复印件）
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