模具厂采购工作职责doc 14页.docx
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模具厂采购工作职责doc14页
模具厂采购工作职责（doc14页）
聯成塑膠模具廠
UNITEDPLASTICK&MOLDCO.,LTD.
采購工作手冊
文件編號:
QS-PU-001
核准
審核
審定
制訂
修訂次數
修訂時間
修訂章節
審核
核準
修改頁
文件編號
QS-PU-001
文件名稱
采購工作手冊
REV
A
修改日期
修改章節
修改前內容
修改后內容
備注
聯成塑膠模具廠
文件名稱:
采購工作手冊
文件編號:
QS-PU-001
制訂部門:
采購課
制訂日期:
2004\10\20
版本:
A
頁次:
1/5
1.目的:
為了規范采購作業﹐使其工作順暢.
2.范圍:
以下是對采購基本作業的一些說明和原則上的闡述.
3.權責:
3.1采購
3.1.1依樣品選擇合格之物料.
3.1.2機器及檢測設備之訂購.
3.1.3選擇合格之供應商﹐并負責供應商的尋求聯絡及評估價格.
3.1.4供應商資料之分發管理.
3.1.5物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.
3.1.6訂購單之開立,審查及交期之跟催.
3.1.7供應商配合程度之考核.
4.定義:
無
5.作業內容:
5.1供應商的開發﹕
5.1.1采購應適時收集各項和公司有關的采購信息和各廠家的信息﹐
5.1.2當因采購工作需要要開發新的供應商時﹐可以及時找到相應的資訊和信息。
5.1.3在選擇作為待開發的供應商時,不僅要依照程序文件要求作業﹐還要注意以下几點﹕
A.待開發公司資訊信息的真實性和可靠性
B.確認好待開發公司的通信地址和聯絡地址和人物
5.1.4當搜集好資料時﹐將資料整理報上級決定是否要開發其供應商。
5.1.5如上級決定要開發供應商﹐依照以下繼續作業﹔如上級不同意開發該供應商﹐將其供應商資料整理以備下次使用。
5.1.6上級同意開發其供應之后﹐采購發出《廠商資料調查表》給其供應商﹐
5.2報價﹑比價﹑議價作業
5.2.1採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。
5.2.2下列情況得免除詢、比、議價作業，直接進行採購（但須由副總經理親自批示）：
1.獨家製造或獨家代理.
2.銷售客戶指定.
3.緊急請購，短期內無法找到兩家以上供應商者.
4.例行性採購（如文具用品、電腦報表等週邊用品）.
聯成塑膠模具廠
文件名稱:
采購工作手冊
文件編號:
QS-PU-001
制訂部門:
采購課
制訂日期:
2004\10\20
版本:
A
頁次:
2/5
5.2.3采購和供應商經報價﹑比價﹑議價后﹐將最終報價呈經理級以上人員核准其最終價格。
5.2.4價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。
價格變動包括采購任何時候。
5.3評定\評估供應商工作
依照『合格供應商評定規則』作業﹐
5.4采購作業﹕
5.4.1采購物品的請購申請或提出作業
A.生產性主要原材料的采購要求之提出﹕
1）由采購參考物控的物料分析情況內容和《請購單》內容﹐轉報總經理批示﹐如總經理同意﹐開立《訂購單》發供應商進行采購作業。
B．助材料及非生產性物料的采購提出﹕
非生產用的輔助材料如紙箱﹐刀卡等物品﹐由物控根據需要開立《請購單》,經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買.
C．修機器及其零件之采購的提出﹕
由相關單位報上級﹐經上級部門申報批示,再由采購處理.
5.4.2採購單位收到《請購單》或其他申購信息時，應先審查其內容是否填寫完整，且是否有相應的權責人員批准﹐若有疑漏，應退回原單位修改.
5.4.3如是要參照樣品來進行采購的﹐必須及時更換發出的各項采購樣品﹐并通知相關部門入庫和檢驗使用時注意之.
5.4.4訂購作業:
5.4.4.1採購單位依據議定價格及付款條件，開立《訂購單》﹐并依採購核准權限送交權責主管簽核.
5.4.4.2《訂購單》內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地點.
5.4.4.3《訂購單》須經總經理以上主管審核其適切性,再予以執行.
5.4.4.4《訂購單》簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認外，其他應先傳真與廠商確認，且要求廠商之權責人員回傳，若為重大採購案，應另定合約將交易雙方之權責明定之.
5.4.4.5如發出去的《訂購單》因其他因素需要變更的﹐由采購報總經理批示﹐并在再發出的《訂購單》中注明變更原因.
5.4.4.6如發出的《訂購單》在運作流程中遺失﹐同5.4.4.5作業.
5.4.4.7采購其他物料或用品參照以上流程作業
聯成塑膠模具廠
文件名稱:
采購工作手冊
文件編號:
QS-PU-001
制訂部門:
采購課
制訂日期:
2004\10\20
版本:
A
頁次:
3/5
5.4.5交期管理:
5.4.5.1采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,開立《采購物資跟催單》進行跟催工作
5.4.5.2采購和供應商對交期進行合理的協商處理﹐必要時可以要求供應商對交貨情況進行負責﹐并給予財務方面的處罰。
5.4.5.3當供應商交貨來時采購應給予現場確認。
5.4.6品質管理:
5.4.6.1物料進原料倉后,IQC需依『進料檢驗管制程序』進行來料檢驗,如合格,加蓋合格章,如不合格,則按『不合格品管制程序』處理.若需要退貨,則由采購開立《退貨單》,並立即通知供應商.
5.4.6.2供應商提供的檢驗報告可列入IQC檢驗判定的依據.品管可到供應商處進行輔導教育,將供應商的檢驗行為列入IQC檢驗判定免檢的依據.
5.4.6.3若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時,由采購負責安排,並由業務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.
5.4.6.4如客戶提出對供應商進行品質系統的稽查﹐由采購負責安排,品保人員陪同稽核﹐并監督供應商改進。
5.4.7財務付款作業:
5.4.7.1采購在訂購材料時應和供應商協商好付款方式.
5.4.7.2供應商于規定時閡傳對帳單給采購﹐采購匯總好供應商的出貨單﹐公司的材料收貨單及采購發出的訂購單;如有退貨的﹐整理好退貨單及其他財務有關單據﹐與供應商的對帳單進行核對.
5.4.7.3如發現帳務上有疑問﹐由采購人員負責查找出來原因并與供應商進行核對糾正對帳單﹔如帳務上沒有疑問﹐由財務人員依照財務制度進行付款作業.
5.5模具類部件的采購﹕
5.5.1模具零件采購作業﹕
參照以上流程作業
5.5.2模具加工處理采購作業﹕
參照以上流程作業
5.5.3模具外包生產采購作業﹕
因各種因素需要將模具生產外包給供應商的﹐原則上工作流程依照生產材料的采購作業流程.
聯成塑膠模具廠
文件名稱:
采購工作手冊
文件編號:
QS-PU-001
制訂部門:
采購課
制訂日期:
2004\10\20
版本:
A
頁次:
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5.6外包生產加工采購作業
由生管依照『生管工作手冊』有關流程作業
5.7資料管理
5.7.1采購對供應商分發的資料及供應商發出的資料要進行歸檔管理.保存期限不得少于兩年,重要的需ㄧ直保存到該供應商被取消之.
5.7.2相關記錄按『品質記錄管制程序』執行.並保存、歸檔.
5.7.3和財務有關的單據應給予編號管理﹐以方便查找和管理.
6.相關文件:
6.1采購管制程序QP009
6.2進料檢驗管制程序QP-010
6.3品質記錄管制程序QP-002
6.4生管工作手冊QS-PC-001
6.5合格供應商評定規則QS-PU-002
7.表單
7.1請購單QR-MC-001
7.2訂購單QR-MC-002
7.3廠家資料調查表QR-MC-003
7.4供應商評鑒報告QR-MC-004
7.5供應商評估報告QR-MC-005
7.6
7.7
7.8合格供應商一覽表QR-MC-006
7.9采購物資跟催單QR-MC-007
7.10驗收單QR-MC-008
7.11退貨單QR-MC-009
聯成塑膠模具廠
文件名稱:
采購工作手冊
文件編號:
QS-PU-001
制訂部門:
采購課
制訂日期:
2004\10\20
版本:
A
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