AQB522危险源辨识危害辨识与危险评价制度.docx
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AQB522危险源辨识危害辨识与危险评价制度
危险源辨识、危害辨识与危险评价制度AQB5.2.2
危险源辨识、危害辨识与危险评价制度
版本号：
A
2009-9-10发布2009-9-10实施
吉林恒联精密铸造科技有限公司发布
目次
1．目的
2．适用范围
3．职责
4．工作程序
5．相关文件
1．目的
为了辨识吉林恒联公司生产过程中的职业健康安全风险，识别危害因素，评价其危险程度，制定出重大危险，进而制订出有效的风险控制计划，以达到预防为主安全生产的目的，特制定本制度。
2．适用范围
吉林恒联范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价是。
3．职责
3．1安委会负责本制度的编制并监督实施。
3．2安委会负责对吉林恒联的各类危害和危险源进行辨识，分析及风险评价，定期修订《重大危险控制清单》，并及时发布。
3．3安委会指导各部门进行危害和危险源辨识及风险评价，并制定风险控制计划，予以实施。
3．4各生产单位进行危害辨识，危险源辨识及评价，制订出年度风险控制计划，同时将辨识的结果及控制计划汇总到安委会。
4．工作程序
4．1辨识的主要范围
4．1．1对吉林恒联的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件进行分析。
4．1．2对吉林恒联的功能分区（生活、管理、辅助生产、生产区）布置、高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学品设施、工艺流程布置、建筑物和构筑物布置、风向、安全距离、卫生防护距离等进行分析。
4.1.3对生产、运输线路、厂区道路、厂区铁路专用线、危险化学品半年进行分析。
4.1.4对吉林恒联建（构）筑物的结构、防火、防爆、朝向、采光、运输（操作、检修）通道、开门、生产卫生设施进行分析。
4.1.5对生产工艺过程、物料（毒性、腐蚀性、燃爆性）湿度、压力、速度、作业及控制条件，事故及失控状态进行分析。
4.1.6对生产设备、装置（高温、低温、腐蚀、高压、振动），关键部份的备用设备的控制、操作、检修和故障，失误时的紧急异常情况进行分析，对机械设备、电气设备、高处作业设备、特殊单体设备、装置（锅炉房、乙炔站、氧气站、危险品库、油库等）进行分析。
4.1.7对粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位进行分析。
4.1.8对吉林恒联的工时制度，女职工劳动保护、管理设施、事故应急抢救设施和生产辅助、生活卫生设施进行分析。
4.2辨识的时机
4.2.1新技术、新工艺、新材料、新设备的使用前。
4.2.2职业健康、安全法律、法规、标准规范及其他要求发生重大变化时。
4.2.3相关方提出合理化要求或有重大抱怨时。
4.2.4发生遗漏危害和危险源或危险源发生变化时
4.2.5应急准备与响应的评审要求时
4.3危害和危险源的主要内容
4.3.1物理性危害和危险因素
a）设备、设施缺陷
b）防护缺陷
c）电危害
d）噪声危害
e）振动危害
f）电磁辐射
g）运动危害
h）明火
i）能造成灼伤的高温物质
j）粉尘与气溶胶
k）工作环境不良
l）信号缺陷
m）标志缺陷
n）其他物理性危害因素
4.3.2化学性危害和危险因素
a）易燃易爆物质
b）自燃性物质
c）有毒物质
d）腐蚀性物质
e）其他化学性危害和危险因素
4.3.3生特性危害
a）致病毒微生物
b）传染病媒介物
c）致害动物
d）致害植物
e）其他生特性危害和危险因素
4.3.4心理、生理性危害、危险因素
a）负荷超限
b）健康状况异常
c）从事禁忌作业
d）心理异常
e）辨识功能缺陷
f）其他心理、生理危害、危险因素
4.3.5行为性危害、危险因素
a）指挥错误
b）操作失误
c）监护失误
d）其他行动性危害、危险因素
4.4辨识方法
a）危害危险源辨识应依据有关法律、法规、规范以及有关规定和标准进行
b）预定识别法：
根据设计文件、工艺流程、设备、生产条件的情况预先识别
c）信息分析法：
根据行业曾经发生的各类事故资料进行统计分析
d）现场观察法：
对生产场所条件、设备运行、工艺程序、人员组成和安全措施进行现场观察
4.5危险评价
4.5.1采用LEC定性评价方法对识别出的危害和危险源进行风险危害评价，该方法的应用公式为D=LEC
式中：
L——发生事故的可能性大小
E——人体暴露在危险环境中的频繁程度
C——发生事故产生的结果
D——危险等级
4.5.2表L——发生事故的可能性大小
分数值
事故发生的可能性
10
完全可能
6
相当可能
3
可能但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
4.5.3表E——暴露于危险环境的频繁程度
分数值
人暴露于危险环境的频繁
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年n次暴露
0.5
非常罕见地暴露
4.5.4表C——发生事故产生的后果
分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡，或经济损失1000万元以上事故
40
2～9人以上死亡，或经济损失100万元以上事故
15
1人以上死亡，或经济损失50万元以上事故
7
重伤或经济损失10万元以上事故
3
重伤或经济损失1万元以上
1
伤或经济损失10万元以上
4.5.5表D——危险等级划分
D值
危险程度
危险等级
＞320
极其危险，不能继续作业
Ⅴ
160～320
高度危险，要立即整改
Ⅳ
70～160
显著危险，需要整改
Ⅲ
20～70
一般危险，需要注意
Ⅱ
＜20
稍有危险，可能接受
Ⅰ
4.5.6编制危险源辨识、危害辨识与危险评价表和重大危险源控制表
a）对于LEC法评价得出的危险等级中的ⅤⅣⅢⅡ四个等级的危险源要危险源辨识、危害辨识与危险评价表。
b）危险以下条件的应确定的危险源
①《重大危险源辨识》GB18218-2000标准核定的
②LEC法得到的危险等级为四级和五级的危险源
③确定为重大危险源的要填写重大危险源控制表
4.6危险、危害风险控制
4.6.1对LEC法评价得出和V级危险要禁止作业，对Ⅳ级危险要立即整改，对Ⅲ级危险要限期整改，对Ⅱ级危险要加强监测和防护，对I级危险可做防护，不必采取措施。
4.6.2各单位、各部门要针对已辨识和评价出的重大危险源制定“风险控制计划”或专项管理方案，经主管领导审批后落实责任人，报公司备案。
5.相关文件
5.1《重大危险源登记台帐》
5.2《重大危险源控制清单》
5.3《风险评估和控制制度》AQB5.7.7.3
5.4《作业风险分析作业表》AQB5.7.7.2-D01
作业风险分析记录表AQB5.7.7.2-D01
备注
建议改正和控制措施
LS风险度
主要后果
危害和潜在事件
工作步骤
序号
1、库房储存
2、运输车辆
3、装卸
4、产品包装
5、危化品
文件修改状态记录
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