公共区域精装分包单位施工管控流程.docx
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公共区域精装分包单位施工管控流程
公共区域精装工程质量管控流程
编制
杨宣勇姬志国
日期
2014-11-28
审核
杜明权、王浩杰
黄木超、吴建强
日期
2014-12-2
批准
朱荣梅
日期
2014-12-3
参与讨论人：
吴建强杜明权姬志国刘国成秦小兵李彦超
张小丽杨宣勇
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、目的
为规范公共区域装饰装修施工过程中康桥公司内部管控流程，进一步提高精装饰工程施工管理水平，做到精装饰工程管理的精细化，特制定本流程。
二、适用范围
本标准适用于康桥公司公共区域精装工程施工管理和质量控制。
三、引用规范
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2001
《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
四、部门职责
4.1工程技术部：
4.1.1负责发起公共区域精装工程（含设备房装饰、回家通道、物业用房、四个一工程等）招标技术通知书。
4.1.2设计阶段配合装饰组参与图纸优化。
4.1.3配合装饰部参与样板层施工管理、材料验收、样板验收。
4.1.4配合参与装饰组做好对售楼部、会所、展示区样板房、看房通道等精装饰工程的协调和材料进场、停检点、付款节点、竣工验收工作。
4.1.5主导总包单位与分包单位、分包单位与分包单位的场地移交，督促跟踪总包、分包单位限期对问题整改到位。
4.1.6负责总包单位与分包单位、分包单位与分包单位的协调工作。
4.1.7负责主导公共区域精装修的全面管理（除样板层），包括材料进场、进度管理、质量管理、安全文明管理、停检点验收、付款节点验收、竣工验收。
4.1.8主导督促施工方做好施工现场的成品保护工作。
4.1.9负责本制度的执行。
4.2装饰组部：
4.2.1负责发起售楼部、会所、展示区样板房、看房通道等精装工程招标技术通知书。
4.2.2主导精装施工材料封样工作。
4.2.3负责主导售楼部、会所、展示区样板房、看房通道等精装修工程的全面管理工作，包括材料进场、进度管理、质量管理、效果把控、停检点验收、付款节点验收、竣工验收。
4.2.4主导负责所有精装修施工图纸设计的全部阶段，组织施工图会审、跟踪施工图问题整改。
4.2.5主导负责样板层施工进度、质量、效果、进场材料验收、组织样板层完工验收及点评。
4.2.6主导负责所有精装修工程施工过程中，细部节点做法的完善及落实，结合工程技术部、施工单位解决施工中遇到的技术难题。
4.2.7参与公共区域精装修工程主要材料进场验收、停检点验收、付款节点验收、竣工验收。
4.2.8参与公共区域精装修工程日常巡检工作、对装饰效果把控。
4.2.9负责本制度的执行。
4.3工程管理部：
4.3.1负责将公共区域装饰标准编制到招标技术通知书内，并在合同内给予相应条款注明。
4.3.2配合装饰部和工程技术部解决施工过程中遇到的技术难题。
4.3.3参与样板层验收、付款节点验收、竣工验收。
4.3.4负责本制度的制定和完善。
4.3.5负责对制度相关条款解释工作，监督本制度的执行情况。
4.4质量监察部
4.4.1参与主要材料进场验收、样板层验收、集团级停检验收、付款节点验收（售楼部、会所、样板间除外）、竣工验收。
4.4.2落实监督制度流程执行情况，不定期抽查施工方、工程技术部材料进场台账、集团级停检验收台账、施工日常巡检记录台账、样板层验收、付款节点验收、竣工验收等资料的全面性和完整性。
4.5营销部
4.5.1参与设计施工图方案确定，图纸会审、材料封样、样板层验收、竣工验收。
4.5.2根据营销需求对售楼部、会所、样板间、看房通道、公共区域精装等装修效果进行评价。
4.6物业前期介入
4.6.1设计阶段，从业主入住后对公共区域的需求角度提出装饰要求。
4.6.2参与主要材料进场验收、样板层验收、集团级停检验收、竣工验收。
4.7成本部
4.7.1参与施工图成本核算，参与精装修工程付款节点验收、竣工验收。
4.7.2参与审理、复核施工图与竣工图、设计文件、工程变更单。
4.8招标部
4.8.1按照精装招标技术通知书、施工图纸要求，进行分包单位招标工作。
4.9主管工程副总裁
4.9.1主持公共区域精装修样板层和工程竣工验收。
五、管控流程
1、合同交底
精装单位招标负责人把合同交底管控表依合同附件的形式下发公共区域精装投标单位。
具体合同交底内容详见附表1《公共区域精装修合同交底表》。
2、进场时间
以甲方或者监理下发的书面通知书规定的日期为准。
3、工作面移交
分包单位在约定进场之前，由工程技术部组织监理单位、总包单位、分包单位进行工作面移交，书面签订三方交接表，工作面正式移交之后,分包单位方可进行施工。
具体交接内容详见附表《装饰进场场地移交表》表2.1.《抹灰实测表》表2.2
4、现场交底
4.1交底主体
工程技术部对监理单位和分包单位对本工程进行交底。
4.2交底时间
精装修施工开工前。
4.3参加人员
建设单位：
工程技术部经理、工程部技术负责人、主管工程师、质检员、装饰工程师；
监理单位：
总监（代表）、专业监理工程师；
施工单位：
分包单位项目经理、技术负责人、现场负责人、资料员等。
4.4交底内容
工程技术部需要对分包单位进行现场管理交底，具体交底内容详见附表3《现场管理交底表》。
分包单位需要根据甲方（监理）交底情况和施工实际情况进行反交底，具体反交底内容详见附表4《分包单位现场反交底表》。
5、进场材料验收
材料进场前报送材料样品，甲方对样品按照材料品牌、技术参数、规格等方面进行核对，并与封样进行对比。
大批量材料进场应有出厂合格证等质量证明文件，并在样板施工前进行检测。
材料通过综合验收后方可用于工程施工。
对于认定不合格的材料，必须在规定的时间内全部退出施工现场。
主管工程师对分批次进场材料必须有进场材料验收台账，并作为合同付款的附件。
（瓷砖、踢脚线、石材、波打线、龙骨、石膏板、芯板、腻子、乳胶漆、粘接剂、电线、防火涂料、）
《材料进场验收记录表（瓷砖粘接剂、水泥、乳胶漆、腻子、油漆、防火涂料）》详见附表5.1
《材料进场验收记录表（石膏板、石膏线、龙骨、电线、开关插座面板、筒灯、吸顶灯、板材）》
详见附表5.2
《材料进场验收记录表（瓷砖、踢脚线）》详见附表5.3
《材料进场验收记录表（石材、波打线）》详见附表5.4
6、样板引路
6.1样板引路
装饰组部根据公司流程主导管理施工方先进行样板层施工，对样板层所用材料、进度、质量、效果把控，确保关键点做法落地实施，样板完成后由施工单位进行自检，自检合格后报装饰组部，由装饰组部组织公司各部门进行样板层点评及验收，样板层综合验收不合格不得进行大面积施工。
直至样板验收合格后，施工单位方可按照不低于样板层质量展开大面积施工。
6.2样板的验收结论及点评
装饰组部负责组织样板层的验收及点评，并做好汇总记录，参与验收的专业工程师对样板质量进行确认，填写工程施工样板验收确认单。
装饰组部和工程技术部存档。
样板验收过程中，验收内容依据附表7.1、附表7.2、附表7.3、附表7.4、附表7.5《公共区域样板层点评记录表》，对样板进行验收和点评，并作为样板工程验收单的附件。
《样板工程验收单》详见附表6
7、施工过程质量控制
施工过程中工程技术部主管工程师应定期进行过程巡检，装饰组不定期检查发现质量问题及时向分包单位下发整改通知单。
施工过程中工程技术部根据现场工作面增加验收频次，每5层吊顶、饰面砖、墙、顶涂饰、电梯门套施工完成，做为一个验收批次。
主管工程师可以根据现场实际情况进行验收批次的调整。
每5层验收表格必须保存完整、连续，并作为付款的依据。
附表7.1《公共区域精装修过程验收表（地面）》
附表7.2《公共区域精装修过程验收表（墙面）》
附表7.3《公共区域精装修过程验收表（吊顶）》
附表7.4《公共区域精装修过程验收表（观感）》
8、停检点验收
吊顶工程隐蔽之前停检点。
施工方在自检合格后，向工程技术部申请停检点验收，工程技术部组织验收合格后，方可进行下道工序施工。
附表8.1《吊顶隐蔽工程停检验收表》
附表8.2《涂饰基层打磨完成停检验收记录表》（作为过程停止点）
附表8.3《装饰控制线完成停检验收记录表》（作为过程停止点）
9、合同付款节点验收
合同付款节点必须把材料验收台账、停检点验收表、过程验收表（附带停检、过程施工图片）作为合同付款的附件。
合同付款节点，除了过程验收表齐全外，必须对施工过的施工质量进行抽检。
具体抽检内容详见以下附件：
附表9《公共区域精装修付款验收方案》
附表10《合同付款节点验收单》
附表12《付款节点验收记录表》
10、内部竣工综合验收
公共区域精装修工程所有工作项完成后，施工方组织自检维修，同时整理竣工资料、装订成册，报甲方和监理单位审理、存档备案，自检维修合格后，向甲方单位书面申请竣工验收，甲方组织公司相关部门进行竣工验收，验收合格加盖甲方工程竣工验收专用章。
否则，任何个人签字无效。
具体竣工验收内容详见附表：
附表9《公共区域精装修竣工验收方案》
附表11《合同工程内部竣工综合验收单》
附表12《合同工程内部竣工综合验收记录表》
六、管理规定
6.1付款节点和竣工验收时资料核查组查看相应的进场材料台账、日常巡检记录台账（附带施工图片）、停检台账（附带施工图片）等资料是否齐全，并按比例抽查、复核与实际情况的符合性，如资料与抽查结果不符，工程管理部将报运营管理部提请对该主管工程师相应的处罚。
6.2参与精装修材料进场、样板、停检、付款、竣工验收的公司相关部门，应按照公司流程规定参与验收，如验收与公司相应事务冲突，而不能按时参加时，需提前向主持人请假，事后及时去工地查看验收，如无质量问题，予以签字。
6.3验收过程严格按照公司制度流程执行，参与验收的专业工程师需在自己所验收项位置签字，并对所验收数据的真实性负责。
6.4精装修主管工程师做好验收记录工作，分析存在问题类型（设计、施工）、根据实际情况对施工方发送整改单、跟踪问题整改。
6.5样板层验收分管装饰工程副总裁为第一验收主持人，装饰部经理为第二验收
主持人。
6.6验收主持人根据各项验收数据确定验收是否通过。
七、相关附件表格
附表1《公共区域精装修合同交底表》
附表2.1《装饰进场场地移交表》
附表2.2《抹灰工程质量实测实量表》
附表3《现场管理交底表》
附表4《分包单位现场反交底表》
附表5.1《材料进场验收记录表（瓷砖粘接剂、水泥、乳胶漆、腻子、油漆、防火涂料）》
附表5.2《材料进场验收记录表（石膏板、石膏线、龙骨、电线、开关插座面板、筒灯、吸顶灯、板材）》
附表5.3《材料进场验收记录表（瓷砖、踢脚线）》
附表5.4《材料进场验收记录表（石材、波打线）》
附表6《样板工程验收单》
附表7.1《公共区域精装修过程验收表（地面）》
附表7.2《公共区域精装修过程验收表（墙面）》
附表7.3《公共区域精装修过程验收表（吊顶）》
附表7.4《公共区域精装修过程验收表（观感）》
附表7.5《公共区域样板层点评记录表》
附表8.1《吊顶隐蔽工程停检验收表》
附表8.2《涂饰基层打磨完成停检验收记录表》
附表8.3《装饰控制线完成停检验收记录表》
附表9《公共区域精装竣工（付款节点）验收方案》
附表10《合同付款节点验收单》
附表11《合同竣工验收单》
附表12《合同竣工（付款节点）记录表》
附表1：
公共区域精装修合同交底表编号：
项目名称
合同文件名称
施工单位
管控交底
主要
内容
合同承包范
围简述
封样样品是
否移交
瓷砖（墙、地砖、踢脚线）是□否□
石材（墙、地面石材、波打线）是□否□
瓷砖粘接剂是□否□
吊顶材料（石膏板、龙骨、石膏线、板材）是□否□
电气材料（电线、开关、插座面板、筒灯、吸顶灯）是□否□
涂饰材料（乳胶漆、油漆、腻子）是□否□
施工场地移交制度
分包单位严格按照场地移交制度交接，否则施工质量问题由分包单位负责。
材料验收
进场验收：
每批材料进场均需进行报验，工程技术部、监理将按照材料规格、型号、合格证、检测报告、颜色、厚度、尺寸进行现场验收；
过程验收：
施工过程中会对进场材料随机进行抽查，一旦发现不合格材料，将扩大抽查范围，停止过程付款，直到满足合同、规范要求；
竣工检查：
竣工验收时发现不合格材料，将扩大抽查范围，抽查仍不合格的，停止竣工验收，并进行索赔。
样板先行
必须先进行样板层施工，样板层综合验收合格后，方能进行大面积施工。
过程管理
按照施工工序，吊顶、墙面砖、地面砖、墙面、顶面涂饰、电气安装工程等进行各项日常巡检。
工期
施工工期天，以监理单位的开工令为准。
停检点验收
施工方定位放线提前1天向工程技术部（监理单位）提出停建验收申请，工程技术部验收合格后方可进行下道工序施工，否则将对施工单位进行5000元违约索赔。
付款节点验收
按照合同要求每次付款均需通过付款节点验收，并且加盖公司验收专用章。
并按照合同要求提供相应的检测报告等资料。
竣工验收
工程完工并向甲方和监理方提供完整的竣工资料，甲方和监理方审查合格后，施工方将资料装订成册，送甲方和监理方存档备案后，再向甲方提交书面竣工验收申请，甲方组织公司各个相关部门按照公司竣工验收流程验收，验收合格并加盖公司验收专用章。
供应商评价
甲方将按照合同为承建单位进行供应商评价，评价标准为现场的实测实量、观感等数据及现场的管理和配合情况,甲方所做的精装施工单位月度横向品比和排名，以上因素将作为公司后续精装工程招标和战略合作单位选择的主要参考依据
其他事项
招标部参与人：
年月日
承包单位参与人：
年月日
附表2.1
主体与装饰工程场地移交验收表
楼号单元层（数）验收日期：
序
号
项目
计划完成时间
完成标准
是否影响进场
实际完成时间
检查人
Ⅰ级条件
门窗工程
安装完成
是□否□
门、窗洞口尺寸偏差合格（门、窗洞口实测表格见抹灰表）
是□否□
公共区域内墙粉刷工程
按装饰图纸粉刷完成，符合验收标准（测量见附表抹灰表）
是□否□
抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝，强度符合要求。
是□否□
复核控制线的准确性（加放线复核单表格）
是□否□
顶部平整
符合验收标准（见抹灰表净高项，顶部装饰满吊顶可以不测）
是□否□
地面找平
地面找平完成，地面平整。
是□否□
电梯工程
电梯门安装完成
是□否□
电梯门周边封堵
是□否□
给排水工程
给水布管完成并打压验收合格（打压不少于0.9Mpa，时间不少于1小时）；
是□否□
排水管道安装完成并通球试验、灌水验收合格。
是□否□
所有吊洞封堵完成合格。
是□否□
消防工程
管道安装完成并打压验收合格，
吊洞封堵完成。
是□否□
消防箱立面垂直度误差不超3mm,
是□否□
消防箱出墙厚度一致，箱体不变形。
是□否□
强、弱电工程
开关（含门禁出门按钮）、插座、应急照明、疏散指示、消防手报和消防声光报警器等的底盒位置和高度符合装饰图纸要求；同一功能同一室内底盒误差≤10mm。
相邻的不同功能面板，按照面板样品调整底盒的高度，保证安装后底边在同一水平线上。
是□否□
开关、插座、灯具、应急照明、疏散指示穿线完成。
是□否□
烟感、扬声器、手报、摄像机、出门按钮等弱电设备穿线完成，并按要求加金属软管保护；
是□否□
手机信号覆盖管线标高及位置确认。
是□否□
建筑垃圾清理
现场清理干净，无建筑垃圾
是□否□
Ⅱ级条件
露台、阳台出水口、檐沟、落水管
在装饰面层施工前完成
是□否□
整改意见：
工程技术部经理意见
装饰施工单位意见
装饰部意见
项目总意见
（如总包单位主体移交条件部分未完成，因公司原因，可在项目总建议下分包施工单位提前进场）
参与验收人员签字：
备注：
1、抹灰实测表作为本表的附件同时存档。
2、此表可以5层共用一份表。
抹灰工程质量实测实量原始记录表日期：
附表2.2
检查部位：
标段名称：
负责人：
检查人：
检查内容
评判标准
检测区
检测点
合格率
平均合格率：
数据记录
墙面表面平整度
[0，4]mm
10
30
平整度
墙面垂直度
[0，4]mm
10
30
垂直度
阴阳角方正
[0，4]mm
10
20
阴阳角
净高
[－10，10]mm
4
20
净高
设计值
门、窗洞口尺寸偏差
[－10，10]mm
10
40
高/宽
设计值
高/宽
设计值
开间/进深
[－10，10]mm
6
24
开间/进深
设计值
附表3：
现场管理交底表
编号：
交底时间
交底地点
项目名称
合同文件名称
工程技术部主持人
记录人
分包单位
分包单位负责人
交底内容：
一、会议要求：
监理例会制度
1、会议时间：
地点：
参加人：
项目经理或技术负责人。
不参加需要提前一天请假，经工程技术部经理批准后安排替换人员参加。
2、会议内容：
2.1检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。
2.2检查分析工程项目上周进度计划完成情况提出下周进度目标及其落实措施。
2.3检查分析工程项目质量状况针对存在的质量问题提出改进措施。
2.4施工单位汇报上周工程质量、工期、安全等施工问题，以及对上述问题解决方案与预防此类问题的措施。
2.5监理单位做上周工作总结，部署下周各单位工作重点，以及各专业工程师监理工作内容。
3、现场会和专题会议制度
3.1施工过程中，监理工程师在巡视检查、旁站监理时，发现施工方施工存在普遍性问题或比较严重质量安全隐患将产生恶劣影响、后果时，有权监督或组织召开现场会，提出问题，制定对策，做出处理意见。
3.2总监理工程师根据工程施工的状况，组织召开专题会议，有针对性对施工组织设计、施工方案、专业技术、施工措施等进行研讨，对质量、进度、安全、文明施工管理方面的要求、安排、部署、总结等。
二、质量管理：
1、分包单位进场后给甲方进行技术反交底,介绍本工程的施工方案，如何保证工程质量、进度、安全等措施；进场后给进场工人进行安全、技术交底，提前把重点部位的节点做法、施工要点及质量标准（以PPT的形式）进行培训、学习；
2、进场材料要求:
2.1根据合同要求品牌和封样样品及合同技术要求对每批原材进行验收。
2.2施工单位必须建立原材进场台帐，每次进场材料台帐需有甲方或者监理主管现场工程师签字确认。
2.3使用不合格的材料发现一次进入供应商评价黑名单。
2.4材料台帐作为竣工验收资料检查项。
3、样板验收
工程开工后首先按照样板先行制度进行施工；装饰部负责组织汇总样板验收意见，工程技术部、监察部、工程管理部、物业前期介入参与样板验收、各部门各专业工程师对样板质量认可，填写工程施工样板验收确认单，方可大面积开展施工。
样板验收通过后班组人员全部到位需重新进行技术交底，施工班组带班或代表需进行交底讲解（现场甲方、监理必须参加）；二次样板通不过，此班组予以清退出场。
4、过程验收
4.1施工过程：
每5层（具体安排现场主管工程师灵活掌握）作为一个验收批次，吊顶基层完工封板之前、墙顶面涂饰基层完工涂刷之前，分别做为一个技术部停检验收批次，品质监察部将对工程资料进行跟踪检查，并进行奖罚处理。
4.2每次过程验收资料的书面签字、验收记录作为本次付款节点的验收附件，否则工程款停止支付；
5、竣工验收
施工方在自检质量合格、竣工资料齐全并经建设单位验收合格的情况下，方可向建设单位提出书面申请竣工验收。
三、进度管理
1、以项目工程建设施工合同工期为管理目标。
施工方应按规定时间编制出项目总进度计划，阶段性（节点）进度计划，月计划和周计划，经建设单位、监理方认可后实施。
2、月进度计划（人力分配示意图）应于每月25日前报于建设单位、监理，经建设单位、监理认可后实施。
月计划、月统计报表要求送交监理、建设单位。
四、安全方面
1、分包单位进场后应服从总包现场管理
2、施工作业人员必须身体健康，严禁有心脏病、精神病等病人进入作业区，若因施工人员患病施工造成伤亡，则由承包方承担全部责任。
工程技术部参与人：
年月日
分包单位参与人员：
年月日
附表4：
分包单位现场反交底表编号：
交底时间
交底地点
项目名称
合同文件名称
施工单位
交底人
交底主要内容:
1、分包的组织机构；
2、详细介绍本工程特点，根据工程特点如何进行质量、安全、进度的管控；
3、根据现场工作面情况如何进行人员、机械、材料合理安排及施工部署；
4、对施工班组如何进行安全教育及技术交底培训、学习；
建设单位参与人：
年月日
监理单位参与人
年月日
分包单位参与人：
年月日
附表5.1：
材料进场验收记录表（瓷砖粘接剂、水泥、乳胶漆、腻子、
油漆、防火涂料）
工程名称
材料名称
瓷砖粘接剂□水泥□乳胶漆□
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