杭州砂之船年终工作总结及工作思路.docx
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杭州砂之船年终工作总结及工作思路
杭州公司年终工作总结
及工作思路
一、杭州公司全年经营状况
1、全年业绩完成情况
全年业绩指标：
25,000万,实际销售业绩：
20,037.25万,达成率：
80.2%o
其中，联营店铺业绩：
18,216.04万元，占90.9%；租金店铺业绩：
909.49万元，占4.5%；两者取其高店铺业绩：
911.71万元,占4.6%。
丄表一备季度业馈完成情况（万元）
一季度
二季度
三季度
四季度
销售业绩
3,391.15
4,034.59
5,717.65
6,893.85
销售指标
3,888.58
5,500.47
6,098.62
9,512.33
完成率
87%
73%
94%
72%
X表二各部门全年业绩完成情况（万元）
营业一部
营业二部
营业三部
营业四部
营业五部
销售业绩
4,282.72
4,027.38
5,145.99
3,541.97
3,039.19
全年指标
7,178.50
4.740.00
6,020.00
4,200.00
2,861.50
完成进度
59E
85.0%
85.5%
84.3%
】06.a
1如表一、表二所示，未完成业绩指标的主要原因在于:
1前期招商进度缓慢，导致开铺率不理想，严重影响卖场购物氛
围;
2国际品牌的业绩达成率太低，国际品牌开业率以及离预算差距
偏大;
3入冬以来气候寒冷，12年的冬天是28年来最冷的一个冬天，卖场留不住人；
4电影院迟迟不能开业，影响业绩达成，影响整体客流，今年的国产影片《泰冏》大卖，我们没能搭上东风；
5每档活动宣传时间太晚，审批流程过长，反复调整，错失宣传
最佳时机，从而影响到每档活动的业绩提升。
丄表三各季度客单情况田|营除外）（元）
一季度
二季度
三季度
四季度
全年客单
营业一部
1,631.68
1,329.14
1,596.37
1766.93
1589.43
营业二部
436.50
268.73
287.59
508.88
364.34
营业三部
573.04
478.71
435.79
598.23
512.60
营业四部
345.32
281.96
302.68
393.94
327.97
忌计
517.88
402.38
444.72
611.80
491.46
丄表四各季度坪效情况（按12月实际开业面枳计算）（元）
一季度
二季度
三季度
四季度
全年坪效
营业一部
609.36
930.52
1,578.51
1,588.51
4.706.90
营业二部
1,310.91
1,348.28
1.692.21
2,516.12
6,867.51
营业三部
1,077.35
1,169.45
1.902.99
2,127.64
6,277.43
营业四部
1,211.93
1,550.01
1,862.11
2,076.11
6,TOO.16
营业五部
793.70
903.22
1,086.24
1,650.24
4,433.40
会事坪放
960.60
1,142,術
1.619.62
1,952.80
5,675.89
丄表五各部门开店数■信况I含已签订合约及有舗位号的特卖店》
营业一部
营业二部
营业三部
营业四部
营业五部
合计
已开数量
35
38
45
28
28
174
计划数量
37
38
50
28
30
183
完成率
95%
100%
90%
100%
93%
95%
2、全年会员情况
丄表六2OL7年各季度VIP卡种发卡量
卡种
一季
度
二季度
三季
度
四季度
合计
占比
商场会员卡
贵宾卡
2507
3399
20772
10454
37132
96.9%
金K
272
169
214
156
811
2.1%
建行联名
卡
普卡
42
98
14
21
175
0.5%
金卡
59
26
19
31
135
0.4%
白金卡
40
16
15
14
85
0.2%
合计
2920
3708
21034
10676
38338
以上发卡量办卡途径为：
1、店铺办卡20968张，占55%；2、公关卡124张，占0.7%；3、浙报活动办卡192张，庆春广场办卡114张，合计306张，占1%；4、店庆活动办卡13082张，占34.2%；5、客服散卡办理3463张，占9%；6、建行联名卡395,占0.1%。
丄表七各月np消费金额（万元）、筮数及占比
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
VIP业绩
1,132.02
1,220.74
3,882.54
4,129.51
10,364.82
总业绩
3,391.15
4034.59
5,717.65
6,893.85
20,037.24
占比
33S
30%
68%
60%
52%
VIP笔数
18,946
24,362
78,438
61,065
182,811
总笔数
59,341
91,328
120,521
101,804
372,994
占比
27%
65%
60%
49%
开业至今VIP消费总金额为122,389,974.80元，VIP会员数
共计51589名。
3、企划费用使用情况
全年企划费用预算：
808万,实际费用：
720.7万,完成费用
预算的：
89%,占全年销售业绩的3.6%。
丄*A企划费用各事度使用情况（万元）
预算费用
137.40
222.20
204.90
243.50
808.00
完成率
87%
73X
103^
9晓
89X
销售业绩
3,391.15
4,034.59
5.717.65
6,893.85
20,037.24
费用占比
3.5%
4.02
3.7*
3.3S
3.6%
企划费用中用于媒体投放的费用为513.8万元，占整个实际发生费用的71%,其次是促销费用160.7万，占22%,终端美陈费用46.3万，占6%。
其中各项媒体投放比例中：
①报纸+DM夹报的投放比率为48%；②电台+电视的投放费用比率为28%；③户外广告的投放比率为14%；④短信+网络的投放比率为10%
2017财务收入与利润完成情况
丄衰九2017年楚营情况实际与预寡対比表（万元）
项目
全年实际
全年预算
完成预算比率
总商户营业额
20.037.25
25,000.00
80.15%
净收入
3,641.07
4,674.87
77.89%
税
111.54
136.61
81.65%
各部门费用
3,953.29
4,285.17
92.26%
净利润（不括增值税）
-423.76
253.10
利润率（净利润/净收入）
-12%
5%
-17.05%
丄表十2017^全年巍营情况实际与预案对比表（万元》
项目
总营业额
变动费
用
固定费
用
变动/
固定比
率
总费用
费用占
收入比率
全年实际
20,037.2
5
1,293.4
7
2.659.8
2
1:
2
3,953.2
9
19.73%
全年预算
25,000.0
0
1,285.3
6
2,999.8
1
1:
2
4,285.1
7
17.14%
完成率
80%
101%
89%
92%
5、竞争对手的业绩状况:
商场
面积（万方）
全年业绩（亿元）
坪效
砂之船
4.80
2.00
4174
万象城
24.00
20.00
8333
下沙百联奥莱
8.00
7.80
9750
西湖衣之家
1.50
3.70
24667
武林银泰
4.50
30.00
66667
庆春银泰
9.50
8.30
8737
西湖文化广场
4.00
1.15
2875
尚泰
3.00
1.50
5000
二、内部运作与管理
1、人力资源方面
5月份完成项目公司组织架构的调整，重新规划人员编制，
并对相应的岗位人员进行调整，保证了各项工作井然有序地开展。
其次，在集团公司指导下，开展员工培训、拓展活动等工作,设立员工意见箱，定期对意见箱里提岀的问题和投诉进行解答及改进，并将结果公示。
2、行政方面
在政府关系维护上，与各职能部门保持良好关系，积极配合各项工作，全年没有出现任何一起职能部门开出处罚的情况。
而区政府品牌补贴也已完成讨论，区长办公会议已形成会议纪要，对我司项目将按照1047万元进行兑现。
另外，杭州公司成功申报市旅委发起的2017年杭州休闲购物体验指南，我司作为唯一一家市区商贸企业入选特色街区；成功申报杭州最适合约会的地点，我司COSTA咖啡街景处已被评选为杭州最佳约会地点，在杭州新办的手绘地图上已标注我司及COSTA咖啡街景。
同时配合完成3.15消费维权自行处理服务站申报、授牌的工作。
三、2018年工作方向及举措
经营目标：
业绩目标3.8亿元
管理目标：
让“砂之船”这个品牌在杭州立稳脚跟，磨练出一支有战斗力的团队
两个不利的消息：
1、解放东路3月份之后全面封路，进行地铁建设；
2、政府大楼估计在10月份后才能开始陆续搬
1、招商及品牌调整
1招商
加强招商力度，丰富现有品牌阵容，为顾客提供更多的商品选择，能让顾客实现一站式的购物体验，2018年上半年达成96%的开铺率,9月前争取100%的开铺率，方向以及举措如下：
1、人马街靠近建行街区，简单装修，开辟特卖场；
2、增加少淑女装的面积，目前已经确定的品牌是
PRICH、ENC、ELAND
3、大女装的雅莹、玖姿、玛丝菲尔等进一步联系，争取在9月份店庆前进场；
4、国际品牌区域的空位，计划争取TOMMY,这个有希望没有把握。
2品牌调整
时刻关注品牌业绩成长，对于优秀品牌，加强与厂商的沟通，争取更好的货品、更有力的折扣；对于业绩末尾的品牌加以重视，给予积极的建议，协助厂商做好调整；对于一些实在无法扶持的品牌，则将做合理的品牌调整，以确保项目公司指标的达成。
具体举措如下：
1、天绿寿司目前的位置积极沟通必胜客，避风塘等成熟品
牌，争取9月能顺利完成调整;
男装区域增加成熟休闲品牌。
9个字方针即：
立体化（投放的渠道立体）、差异化（诉求
的内容有明显的差异）、重点化（这个重点是家庭，是孩子）
砂之船是提倡艺术商业的，需要表现一种情怀，能吸引一些有品位的人。
要突出调性和情怀，打情感牌，走精致路线。
我们把浙江的老建筑，老民俗，怀旧的东西在卖场里面做主题性的展出，把我们的调性与杭州的其他商场区分开来，形成口碑，增加我们的艺术性。
整一年的企划思路将以“家庭”、“温暖”为主线开展，即将到来的春节档将以“年俗”为主题，利用卖场特有的环境空间，使其布置的更富有年味，与其他竞争商场体现不一样的风情，以吸引客群的光顾。
多开展一些关于儿童的活动，带动以家庭为单位的客群，为其提供温暖、舒适的购物环境。
份、店庆（9月）、圣延每年的春秋（3、4月份以及9、10月份是我们卖场最美丽的季节，这个美丽是人家无法拿去的，无论在促销还是活动，这两个季节很重要一定要抓住，同样11月以后的冷，也是别的商家没有的，针对这个我们要在卖场积极做一些有特色的美陈，让顾客可以牲足）
宣传的一点心得：
根据杭州百姓的生活习惯及认知渠道，报纸的作用仍然很关键，因此在2018年店庆时杭城主流报媒的投放还是要以大篇幅、大力度的宣传冲击杭城百姓的视野。
3、团队建设
与集团人资商讨后，对现有的组织架构再做些调整，计划将在营业部提拔一人为营业部高级经理，以统筹管理营业工作。
将总办和客服整合成一个部门，这样内外的协调和沟通具有延续性.也突出我们做强客服的方针。
4、费用控制
人力成本、企划费用、物管费用，这三项是整个公司费用
支岀的主要项目，合理的控制费用，也是增加利润的方式之一。
在保证各项工作的能顺利进行的情况下，尽可能的控制不必要的费用支出，以避免无效成本的产生。
人力成本方面：
整合保全的人员数量，逐步取消做三休一，
实现做一休一，这样每月可节省加班费也可避免今后的劳动纠纷;
企划费用方面：
在之前的预算基础上，进行了微调，目前的费用预算控制在841万
物管费用方面：
重点关注能耗费用，根据天气的状况，合理用
人在屋檐下，不得不低头，我们除了和管委会大东家的关系要保持良好外，还要和江干区的各个职能部门建立良好的朋友关系，按照总裁的指示，要把工作关系变成朋友关系。
根据奥莱目前的运作现状，集合店必不可少，集合店里面涉及到不符合工商管理法规的在所难免，这个就促使我们必须和工商保持良好的沟通。
通过近一年半的努力，砂之船在杭州树立了一定的知名度,
目前有5万多名的会员，在业内也初步形成良好的口碑。
但我们
清醒的认识到自己的不足，按照总裁的指示精神，商业一定要做
稳脚跟，14年的4月份开始，将会面临到租金上涨的实际费用压
力,13年对整个项目来说是承上启下的一年，13年是关键中的关
不积蹉步，无以至千里，不积小流，无以成江河，我
人在屋檐下，不得不低头，我们除了和管委会大东家的关系要保持良好外，还要和江干区的各个职能部门建立良好的朋友关系，按照总裁的指示，要把工作关系变成朋友关系。
根据奥莱目前的运作现状，集合店必不可少，集合店里面涉及到不符合工商管理法规的在所难免，这个就促使我们必须和工商保持良好的沟通。
通过近一年半的努力，砂之船在杭州树立了一定的知名度,
目前有5万多名的会员，在业内也初步形成良好的口碑。
但我们
清醒的认识到自己的不足，按照总裁的指示精神，商业一定要做
稳脚跟，14年的4月份开始，将会面临到租金上涨的实际费用压
力,13年对整个项目来说是承上启下的一年，13年是关键中的关
不积蹉步，无以至千里，不积小流，无以成江河，我
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