杭州砂之船年终工作总结及工作思路.docx

1、杭州砂之船年终工作总结及工作思路杭州公司年终工作总结及工作思路一、杭州公司全年经营状况1、全年业绩完成情况全年业绩指标：25,000万,实际销售业绩：20,037.25万, 达成率：80.2% o其中，联营店铺业绩：18,216.04万元，占90.9% ；租金店铺业 绩：909.49万元，占4.5%；两者取其高店铺业绩：911.71万元, 占 4.6%。丄表一备季度业馈完成情况（万元）一季度二季度三季度四季度销售业绩3,391.154,034.595,717.656,893.85销售指标3,888.585,500.476,098.629,512.33完成率87%73%94%72%X表二各部门全

2、年业绩完成情况（万元）营业一部营业二部营业三部营业四部营业五部销售业绩4,282.724,027.385,145.993,541.973,039.19全年指标7,178.504.740.006,020.004,200.002,861.50完成进度59E85.0%85.5%84.3%】06. a1如表一、表二所示，未完成业绩指标的主要原因在于:1前期招商进度缓慢，导致开铺率不理想，严重影响卖场购物氛围;2国际品牌的业绩达成率太低，国际品牌开业率以及离预算差距偏大;3入冬以来气候寒冷，12年的冬天是28年来最冷的一个冬天，卖 场留不住人；4电影院迟迟不能开业，影响业绩达成，影响整体客流，今年的 国

3、产影片泰冏大卖，我们没能搭上东风；5每档活动宣传时间太晚，审批流程过长，反复调整，错失宣传最佳时机，从而影响到每档活动的业绩提升。丄表三各季度客单情况田|营除外）（元）一季度二季度三季度四季度全年客单营业一部1,631.681,329.141,596.371766.931589.43营业二部436.50268.73287.59508. 88364.34营业三部573. 04478.71435.79598.23512.60营业四部345.32281.96302.68393.94327.97忌计517.88402.38444.72611.80491.46丄 表四 各季度坪效情况（按12月实际开业面

4、枳计算）（元）一季度二季度三季度四季度全年坪效营业一部609.36930.521,578.511,588.514.706.90营业二部1,310.911,348.281.692.212,516.126,867.51营业三部1,077.351,169.451.902.992,127.646,277.43营业四部1,211.931,550.011,862.112,076.116,TOO.16营业五部793.70903.221,086.241,650.244,433.40会事坪放960.601,142,術1.619.621,952.805,675.89丄表五各部门开店数信况I含已签订合约及有舗位号的

5、特卖店营业一部营业二部营业三部营业四部营业五部合计已开数量3538452828174计划数量3738502830183完成率95%100%90%100%93%95%2、全年会员情况丄 表六2OL7年各季度VIP卡种发卡量卡种一季度二季 度三季度四季 度合计占比商场会员 卡贵宾卡2507339920772104543713296.9%金K2721692141568112.1%建行联名卡普卡429814211750.5%金卡592619311350.4%白金卡40161514850.2%合计29203708210341067638338以上发卡量办卡途径为：1、店铺办卡20968张，占55%； 2

6、、公 关卡124张，占0.7%； 3、浙报活动办卡192张，庆春广场办卡 114张，合计306张，占1%； 4、店庆活动办卡13082张，占34.2%； 5、客服散卡办理3463张，占9%； 6、建行联名卡395,占0.1%。丄 表七 各月np消费金额（万元）、筮数及占比项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计VIP业绩1,132.021,220.743,882.544,129.5110,364.82总业绩3,391.154034.595,717.656,893.8520,037.24占比33S30%68%60%52%VIP笔数18,94624,36278,43861,065182,811总笔

7、数59,34191,328120,521101,804372,994占比27%65%60%49%开业至今VIP消费总金额为122,389,974.80元，VIP会员数共计51589名。3、企划费用使用情况全年企划费用预算：808万,实际费用：720.7万,完成费用预算的：89%,占全年销售业绩的3.6%。丄*A企划费用各事度使用情况（万元）预算费用137.40222.20204. 90243. 50808.00完成率87%73X1039晓89X销售业绩3,391.154,034.595.717.656,893.8520,037.24费用占比3.5%4.023.7*3.3S3.6%企划费用中用于

8、媒体投放的费用为513.8万元，占整个实际发 生费用的71%,其次是促销费用160.7万，占22%,终端美陈费用 46.3 万，占 6%。其中各项媒体投放比例中：报纸+DM夹报的投放比率为48%； 电台+电视的投放费用比率为28%；户外广告的投放比率为14%； 短信+网络的投放比率为10%2017财务收入与利润完成情况丄衰九2017年楚营情况实际与预寡対比表（万元）项目全年实际全年预算完成预算比率总商户营业额20.037.2525,000.0080.15%净收入3,641.074,674.8777. 89%税111.54136.6181.65%各部门费用3,953.294,285.1792.2

9、6%净利润（不括增值税）-423.76253.10利润率（净利润/净收入）-12%5%-17.05%丄表十2017全年巍营情况实际与预案对比表（万元项目总营业额变动费用固定费用变动/固定比率总费用费用占收入比率全年实际20,037.251,293.472.659.821 :23,953.2919.73%全年预算25,000.001,285.362,999.811:24,285.1717.14%完成率80%101%89%92%5、竞争对手的业绩状况:商场面积（万方）全年业绩（亿元）坪效砂之船4.802.004174万象城24.0020.008333下沙百联奥莱8.007.809750西湖衣之家1

10、.503.7024667武林银泰4.5030.0066667庆春银泰9.508.308737西湖文化广场4.001.152875尚泰3.001.505000二、内部运作与管理1、人力资源方面5月份完成项目公司组织架构的调整，重新规划人员编制，并对相应的岗位人员进行调整，保证了各项工作井然有序地开展。其次，在集团公司指导下，开展员工培训、拓展活动等工作, 设立员工意见箱，定期对意见箱里提岀的问题和投诉进行解答及 改进，并将结果公示。2、行政方面在政府关系维护上，与各职能部门保持良好关系，积极配合 各项工作，全年没有出现任何一起职能部门开出处罚的情况。而 区政府品牌补贴也已完成讨论，区长办公会议已

11、形成会议纪要， 对我司项目将按照1047万元进行兑现。另外，杭州公司成功申报市旅委发起的2017年杭州休闲购 物体验指南，我司作为唯一一家市区商贸企业入选特色街区；成 功申报杭州最适合约会的地点，我司COSTA咖啡街景处已被评选 为杭州最佳约会地点，在杭州新办的手绘地图上已标注我司及 COSTA咖啡街景。同时配合完成3.15消费维权自行处理服务站申 报、授牌的工作。三、2018年工作方向及举措经营目标：业绩目标3.8亿元管理目标：让“砂之船”这个品牌在杭州立稳脚跟，磨练出一支 有战斗力的团队两个不利的消息：1、解放东路3月份之后全面封路，进行地铁建 设；2、政府大楼估计在10月份后才能开始陆续

12、搬1、招商及品牌调整1招商加强招商力度，丰富现有品牌阵容，为顾客提供更多的商品 选择，能让顾客实现一站式的购物体验，2018年上半年达成96% 的开铺率,9月前争取100%的开铺率，方向以及举措如下：1、 人马街靠近建行街区，简单装修，开辟特卖场；2、 增加少淑女装的面积，目前已经确定的品牌是PRICH 、 ENC 、 ELAND3、 大女装的雅莹、玖姿、玛丝菲尔等进一步联系，争取在 9月份店庆前进场；4、 国际品牌区域的空位，计划争取TOMMY,这个有希望没 有把握。2品牌调整时刻关注品牌业绩成长，对于优秀品牌，加强与厂商的沟 通，争取更好的货品、更有力的折扣；对于业绩末尾的品牌加以 重视，

13、给予积极的建议，协助厂商做好调整；对于一些实在无法 扶持的品牌，则将做合理的品牌调整，以确保项目公司指标的达 成。具体举措如下：1、天绿寿司目前的位置积极沟通必胜客，避风塘等成熟品牌，争取9月能顺利完成调整;男装区域增加成熟休闲品牌。9个字方针即：立体化（投放的渠道立体）、差异化（诉求的内容有明显的差异）、重点化（这个重点是家庭，是孩子）砂之船是提倡艺术商业的，需要表现一种情怀，能吸引一些 有品位的人。要突出调性和情怀，打情感牌，走精致路线。我们 把浙江的老建筑，老民俗，怀旧的东西在卖场里面做主题性的展 出，把我们的调性与杭州的其他商场区分开来，形成口碑，增加 我们的艺术性。整一年的企划思路将

14、以“家庭”、“温暖”为主线开展，即将 到来的春节档将以“年俗”为主题，利用卖场特有的环境空间， 使其布置的更富有年味，与其他竞争商场体现不一样的风情，以 吸引客群的光顾。多开展一些关于儿童的活动，带动以家庭为单 位的客群，为其提供温暖、舒适的购物环境。份、店庆（9月）、圣延每年的春秋（3、4月份以及9、10月份 是我们卖场最美丽的季节，这个美丽是人家无法拿去的，无论在 促销还是活动，这两个季节很重要一定要抓住，同样11月以后的 冷，也是别的商家没有的，针对这个我们要在卖场积极做一些有 特色的美陈，让顾客可以牲足）宣传的一点心得：根据杭州百姓的生活习惯及认知渠道，报 纸的作用仍然很关键，因此在2

15、018年店庆时杭城主流报媒的投放 还是要以大篇幅、大力度的宣传冲击杭城百姓的视野。3、团队建设与集团人资商讨后，对现有的组织架构再做些调整，计划将 在营业部提拔一人为营业部高级经理，以统筹管理营业工作。将 总办和客服整合成一个部门，这样内外的协调和沟通具有延续性. 也突出我们做强客服的方针。4、费用控制人力成本、企划费用、物管费用，这三项是整个公司费用支岀的主要项目，合理的控制费用，也是增加利润的方式之一。在保证各项工作的能顺利进行的情况下，尽可能的控制不必要的 费用支出，以避免无效成本的产生。人力成本方面：整合保全的人员数量，逐步取消做三休一，实现做一休一，这样每月可节省加班费也可避免今后的

16、劳动纠纷;企划费用方面：在之前的预算基础上，进行了微调，目前的费 用预算控制在841万物管费用方面：重点关注能耗费用，根据天气的状况，合理用人在屋檐下，不得不低头，我们除了和管委会大东家的关系 要保持良好外，还要和江干区的各个职能部门建立良好的朋友关 系，按照总裁的指示，要把工作关系变成朋友关系。根据奥莱目前的运作现状，集合店必不可少，集合店里面涉 及到不符合工商管理法规的在所难免，这个就促使我们必须和工 商保持良好的沟通。通过近一年半的努力，砂之船在杭州树立了一定的知名度,目前有5万多名的会员，在业内也初步形成良好的口碑。但我们清醒的认识到自己的不足，按照总裁的指示精神，商业一定要做稳脚跟，

17、14年的4月份开始，将会面临到租金上涨的实际费用压力,13年对整个项目来说是承上启下的一年，13年是关键中的关不积蹉步，无以至千里，不积小流，无以成江河，我人在屋檐下，不得不低头，我们除了和管委会大东家的关系 要保持良好外，还要和江干区的各个职能部门建立良好的朋友关 系，按照总裁的指示，要把工作关系变成朋友关系。根据奥莱目前的运作现状，集合店必不可少，集合店里面涉 及到不符合工商管理法规的在所难免，这个就促使我们必须和工 商保持良好的沟通。通过近一年半的努力，砂之船在杭州树立了一定的知名度,目前有5万多名的会员，在业内也初步形成良好的口碑。但我们清醒的认识到自己的不足，按照总裁的指示精神，商业一定要做稳脚跟，14年的4月份开始，将会面临到租金上涨的实际费用压力,13年对整个项目来说是承上启下的一年，13年是关键中的关不积蹉步，无以至千里，不积小流，无以成江河，我