江西洁华成套环保设备项目建设可行性论证报告.docx
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江西洁华成套环保设备项目建设可行性论证报告
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
年产385万套成套环保设备生产线项目
2、建设单位：
江西洁华环保科技有限公司
3、项目负责人：
葛二宝
4、建设性质：
新建
5、建设规模和主要建设内容
设计生产能力为年产385万套成套环保设备（其中：
JTL—60脱硫除尘器200套，LCM—2×6长袋脉冲除尘器185套）。
项目总占地200亩。
主要建设内容有新建4栋综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、危险品仓库、办公楼、倒班宿舍、食堂（兼会堂）及配套附属生产生活用房等建筑面积124462平方米，土地征用及厂区道路、绿化等。
购置设备仪器525台套。
6、总投资和资金筹措
估算总投资27011.03万元。
资金来源为：
建设单位自筹17011.03万元，申请银行固定资产投资贷款10000万元。
7、建设期限：
1年
8、项目财务效益预测
项目建成后，生产期年平均销售收入118024.75万元，年平均利润总额21332.87万元，年平均税费总额14056.21万元（其中增值税6496.64万元），年平均净利润14293.02万元。
投资利润率52.92％，投资利税率104.95％，全部投资税后财务内部收益率57.57％、财务净现值79849万元、回收期3.14年，贷款偿还期2.05年，盈亏平衡点32.90％。
项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。
9、建设单位简况
（1）江西洁华环保科技有限公司
（2）注册资本：
10000万元
（3）经营范围：
环保设备生产、销售
（4）企业类型：
有限责任公司
1.2项目申请报告编制的依据和范围
1.2.1编制依据
1、江西洁华环保科技有限公司年产385万套成套环保设备生产线项目申请报告编制咨询委托书；
2、项目承办单位提供的其他有关资料；
3、建设项目经济评价《方法与参数》）（第二版）。
1.2.2编制范围
本项目申请报告包括项目建设的必要性、建设规模与产品方案、项目建设场址、工艺流程、设备选型、工程方案、环境保护、项目实施与招标方案、投资估算与资金的筹措，以及项目技术方案、财务评价和社会评价、风险分析等。
1.3主要技术经济指标
表1-1
序号
项目
单位
指标
1
项目总占地
亩
200
2
新建建筑总面积
m2
124462
3
建筑密度
%
51.94
4
容积率
0.933
5
产能：
年产成套环保设备
套
385
6
项目总投资
万元
27011.03
7
生产年平均销售收入
万元
118024.75
8
生产年平均总成本费用
万元
89675.52
9
生产年平均销售税金及附加
万元
519.73
10
生产年平均利润总额
万元
21332.87
11
生产年平均所得税
万元
7039.85
12
生产年平均净利润（税后利润）
万元
14293.02
13
平均投资利润率
％
52.92
14
平均投资利税率
％
104.95
15
建设投资贷款偿还期
年
2.05
16
财务内部收益率
％
57.57
17
财务净现值（Ic=10％）
万元
79849
18
投资回收期
年
3.14
19
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
32.90
1.4项目申请报告结论
1、该项目符合国家产业发展和可持续发展政策，符合循环经济发展战略。
2、项目选址恰当，建设规模适宜，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。
水、电、气供应充足，交通运输较便捷，原材料供应有保障；有可靠的技术和基础保障条件，各项经济技术指标良好，经济效益良好、投资回收期短、抗风险能力强。
3、项目建成后，有利于带动当地劳动者就业，预计将吸收一定数量劳动力就业。
这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用。
项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
我国在过去的20多年里，国民经济快速发展，在相当长的时间内，没有摆脱高投入、高消耗、重污染、低产出的传统发展模式，造成了严重的环境污染和生态破坏。
根据世界卫生组织对60个国家10~15年的监测发现，全球污染最严重的10个城市中我国就占了8个，我国城市大气中二氧化硫和总悬浮微粒的浓度是世界上最高的。
大气环境符合国家一级标准的不到1%，62%的城市大气中二氧化硫年日平均浓度超过了3级标准（100mg/m3）。
全国酸雨面积已占国土资源的30%，每年因酸雨和二氧化硫污染造成的损失高达1100亿元。
以单位GDP排放的污染物数量为例，我国的二氧化硫、氮氧化物的排放强度是经济合作与发展组织平均的8倍，是德国、日本的几十倍。
如果不改变这种粗放型的经济增长方式，在“十一五”时期乃至今后工业化、城市化快速发展的过程中，一些资源将难以为继，环境问题更加突出。
近年来，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，治理环境污染越来越被人们所重视。
1998年以来，仅中央政府就安排了690亿元人民币国债资金直接用于污染防治重点工程，带动了地方政府和社会对环保的投入。
1999年以来，为鼓励和推动发展环保产业，促进污染治理的企业化、专业化和市场化，我国有关部门出台了一系列有利于环保产业发展的政策措施。
与此同时，我国加强了环境税费制度，继续进行有利于环境的价格改革。
并对实施清洁生产工艺的企业或生产环境友好产品的企业则实行一定的税收优惠政策。
由此，环保产业快速崛起，成为新兴的“朝阳产业”。
随之，环保机械市场急剧升温。
据来自中国环保机械行业协会的信息，环保机械在环保产业这一当今世界四大支柱产业中有着不可估量的市场前景。
2000年，全国环保机械行业的产值达到300亿元，2003年将猛升到400亿元，年均增长15%左右。
目前，中国已拥有生产环保产品的企业近4000家，形成了一定的环保机械研发、生产的规模，在整个机械工业中占有一定的比重。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出，要加大环境保护力度，强化从源头防治污染和保护生态，采取严格有力的措施，降低污染物排放总量，切实解决影响经济社会发展特别是严重危害人民健康的突出问题。
综合治理大中城市环境，加强工业污染防治，加快燃煤电厂二氧化硫治理，重视控制温室气体排放。
实施排放总量控制、排放许可和环境影响评价制度。
大力发展环保产业，建立社会化多元化环保投融资机制，运用经济手段推进污染治理市场化进程。
随着社会经济的发展，特别是和谐社会的提出，对我国的环境保护工作提出了更高的要求。
随着“十一五”规划的实施，环保行业也将迎来一个史无前例的高速发展的时期。
据业内人士的市场调研，时下市场看好的环保机械主要是电除尘器、袋式除尘器、火电厂燃煤烟气脱硫设备、新型工业锅炉、城市污水处理设备、城市生活垃圾处理设备等。
如火电厂燃煤烟气脱硫设备，预测到2005年全国需安装烟气脱硫装置的装机容量为2670万千瓦，若全部利用国外技术建造，需投资267亿—320.4亿元；若全部采用国产化设备，市场需求为178.36亿元。
据专家的预测，到2005年，我国环保机械制造业总产值将达到500亿—600亿元。
在此背景下，江西洁华环保科技股份有限公司作为专业生产环保设备的企业，为适应经济发展与环境保护的需要，为了抓住环保产业发展的大好时机，公司在充分的市场调查研究及考察论证基础上，提出了“烟气脱硫除尘工艺及成套设备生产线建设项目”。
2.2项目建设的必要性
本项目符合国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）和国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2005年）》中二十六条（环境保护与资源节约综合利用）第26款.“煤气、烟气除尘、脱硫、脱硝技术及装置开发、成套设备制造”。
项目的建设的必要性在于：
1、项目的建设，有利于环保产业的发展壮大
环保产业是一项新兴产业，发展环保产业是从根本上减轻环境污染的有效途径之一。
当前，我国生态环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转，环境污染状况日益严重。
特别是大气环境不容乐观。
2005年全国烟尘排放总量近1000万吨；二氧化硫排放量为2159万吨，居世界第一位，大大超过环境容量。
大量事实表明，水、大气、固体废弃物污染的大量产生，与资源利用水平密切相关，同粗放型经济增长方式存在内在联系。
据测算，我国能源利用率若能达到世界先进水平，每年可减少二氧化硫排放400万吨；固体废弃物综合利用率若提高1个百分点，每年就可减少约1000万吨废弃物的排放；粉煤灰综合利用率若能提高20个百分点，就可以减少排放近4000万吨，这将使环境质量得到极大改善。
“十一五”时期，我国要减轻环境污染，发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，就必须大力发展环保产业，为新型工业化发展提供更多的环保装备，从而实现将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度，以最少的资源消耗、最小的环境代价实现经济的可持续增长。
2、项目的建设，有利于满足市场对本项目产品的需求
我国在过去的20多年里，国民经济快速发展，在相当长的时间内，没有摆脱高投入、高消耗、重污染、低产出的传统发展模式，造成了严重的环境污染和生态破坏。
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，治理环境污染越来越被人们所重视，环保机械市场急剧升温，电除尘器、袋式除尘器、火电厂燃煤烟气脱硫设备、新型工业锅炉、城市污水处理设备、城市生活垃圾处理设备等市场需求不断增加。
大力发展环保产业，加强环境保护关键技术和工艺设备的研究开发，为了满足市场对项目产品的需求，企业必须加大投资力度，扩大生产规模，提高产品质量，以满足市场的要求。
3、项目的建设，有利于增强企业的技术创新活力和经济实力
江西洁华公司始终以“科技兴厂”为工作重点，坚持依靠科技进步，不断加大科技投入力度和调整企业内部产品结构，以高新工艺、高新技术改造企业，推行现代企业制度，弘扬企业文化，狠抓质量管理，使企业综合实力大大增强。
公司先后开发生产了MW脉动微震除尘器、LPM型气震式除尘器、HXS、LFEF型玻纤袋除尘器、HWD、CDPK、XSC型高压静电除尘器、LCM型干法、半干法配套的大型布袋脉冲除尘器、HYMC型脉冲除尘器、JTL新型湿法烟气脱硫除尘装置等产品。
袋式除尘器已在国内占有领先地位，其产品质量、品种和服务深受用户信赖。
公司经过多年发展，已经具备了较强的基础优势，在人才、技术、产品、市场等方面具有较大的优势。
本项目的建设，将使企业自主创新技术在与产业化融合过程中遇到的资金短缺问题得到解决。
公司通过项目实施，进一步激发创新活力，加快企业自主技术创新，扩大规模，提高效率，降低生产成本，建立起企业的核心竞争力，谋求行业中的优势和领先地位，使企业的持续盈利和生存发展能力达到一个更高的目标。
上述因素充分说明，无论从国家的产业政策、国内市场需求，还是从公司本身的创新发展的需要来看，本项目的建设都是十分必要的。
第三章市场预测
3.1市场分析与预测
2005年我国环保机械制造业总产值达到500亿～600亿元，实现12%～16%的年均增长速度。
2005年产品品种达到4000种，10%的主要产品达到当时的世界水平，40%的主要产品达到国际水平。
环保机械制造业是环保产业的主体组成部分。
环保机械是指防治污染的专用设备、环境监测仪器、环保专用材料和资源综合利用装备，主要包括大气污染治理设备、水污染治理设备、固体废弃物处理处置设备、噪声与振动控制装置、环境监测分析仪器。
环保机械制造业是防治污染改善环境、促进资源优化配置、确保资源永续利用的物质基础和支柱产业，在环境保护事业中占据重要地位。
环保机械作为机械工业中富有活力的新兴行业，不仅是机械工业实现振兴的一个新的增长点，也是机械工业优化产业结构调整中重点发展的领域。
我国环保机械制造业拥有4000多家企业，从业人员近百万人，2005年全行业产值约为280亿元，其中大气污染防治设备占41%，水污染防治设备占45%，噪声振动控制装置、环境监测仪器和固体废弃物处理装置分别占7%、2%和5%。
环保产品制造业的百元销售收入利润率与普通机械制造业的百元销售收入利润率相比，约高10个百分点左右，显示了环保机械产业与机械工业总体相比，经济效益较好，发展潜力较大，市场需求的旺盛体现了一个新兴行业的特征。
经过二十多年的发展，特别是“十五”期间，我国环保机械行业已取得了很大的发展，其产品结构、性能和质量有了显著改善。
“十一五”期间，市场强大的牵引力，将进一步拉动环保机械行业的发展。
目前我国城市生活垃圾日产量达28.6万吨，且还以7%左右的速度增加。
城市每年的污水排放总量为351.4亿立方米，仅有307座不同等级的污水处理厂投入使用，大部分设备简陋，处理能力总计1292万立方米/天，污水处理率仅为13.4%。
全国17万多个建制镇中，绝大多数还没有污水处理设施。
我国还有2亿千瓦火电厂及钢铁、化工、建材等行业近50万台工业锅炉、18万台工业窑炉需进行二氧化硫治理。
这为环保机械发展构筑了巨大的市场。
环保市场需求变化的趋势将会为环保机械制造业调整产品结构，采用高新技术改造传统产品提供新的机遇。
据《中国环境保护21世纪议程》分析，要实现国家确定的2010年“基本改变生态环境恶化的状况，城乡环境质量有比较明显的改善”的目标，从现在起在严格监督管理的同时，应把环境保护投资占国民生产总值的比例提高到1.3%～1.5%左右，根据目前控制污染工作的趋势和同期环境投入计划，“十一五”期间环保投资总量将突破10000亿元。
从现在起到2010年将是我国环保产业空间发展的时期。
在这期间，环保机械制造业将从一个新兴行业成长为具有一定发展规模，服务领域较为宽广，投入产出效益较高，对国民经济持续发展产生重要支撑作用的产业。
根据上述市场分析与预测可以看出，本项目产品的市场前景良好，市场需求广阔。
3.2产品竞争力分析
江西洁华公司根据目前国内外对燃煤的锅炉和工业窑炉烟气脱硫技术及市场情况，开发了比较适合我国国情，经济简便的脱硫除尘于一体的新型湿法烟气脱硫除尘装置（JTL系列）。
公司开发成功的新型湿法脱硫除尘装置是在引进、消化、吸收的基础上并加以创新而研究开发的一种湿法脱硫除尘技术，采用气动乳化脱硫除尘原理，与目前现有的国内外湿法脱硫除尘技术有根本的不同，该技术对一般的方法难于净化达到排放，含超细粉尘和高浓度SO2烟气的治理具有明显的优势，在国内处于先进水平。
该装置在2001年12月通过省级新产品鉴定，鉴定意见认定：
JTL系列脱硫除尘器采用新型气流动力液体雾化装置，延长气流作用时间，增加气流接触面积，具有液气比低，防堵塞结垢，降低腐蚀和磨损，设备运行可靠等特点，采用该技术进行除尘脱硫一体化烟气净化，具有国际先进水平。
江西洁华公司多年来从事布袋除尘器的研究、开发和生产，已拥有国际先进水平的LCM系列大型布袋脉冲除尘器，具有处理风量范围大，适应能力强，最高适用温度达300℃，过滤风速≥1.5m/min，滤袋正常实验寿命≥2年，除尘效率99.8%以上。
该产品已被批准为国家重点新产品，并被国家环保局确认为2001年国家重点环境保护实验技术。
该类除尘器用户正日益增多，已成为公司主打产品。
公司经过多年的发展，无论是技术力量、经济实力，还是产品质量、市场知名度和占有率上都具有一定优势。
公司目前正处于发挥规模和品牌效应的时期。
因此，从各个方面来讲，都具备进入新一轮发展的基础条件和实力。
再加上婺源县工业园优越的投资环境，以及劳动力、水、电等生产要素的比较优势，经过整合可以形成强大的互补优势，从而为公司确立低成本竞争市场主动权。
由此可以看出，江西洁华公司的新型湿法烟气脱硫除尘装置（JTL系列）和大型布袋脉冲除尘器（LCM系列）在市场上具有较强的竞争能力。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
根据以上对市场容量的分析，以及国家的产业政策、行业规划、原材料及能源供应、投资规模等条件，项目建成后，将形成年产新型湿法烟气脱硫除尘装置200套和大型布袋脉冲除尘器185套的生产能力。
4.2产品方案
1、产品规格
本项目产品—新型湿法烟气脱硫除尘装置（JTL系列）和与干法、半干法配套的大型布袋脉冲除尘器（LCM系列）型号、规格见下表所示：
JTL系列脱硫除尘器型号、规格
序号
型号规格
处理烟气量（m3/h）
序号
型号规格
处理烟气量（m3/h）
1
JTL-10
10000
10
JTL-100
100000
2
JTL-15
15000
11
JTL-125
125000
3
JTL-20
20000
12
JTL-150
150000
4
JTL-25
25000
13
JTL-175
175000
5
JTL-30
30000
14
JTL-200
200000
6
JTL-40
40000
15
JTL-250
250000
7
JTL-50
50000
16
JTL-300
300000
8
JTL-60
60000
17
JTL-400
400000
9
JTL-75
75000
18
JTL-850
850000
LCM长袋脉冲除尘器型号、规格
序号
型号规格
处理烟气量（m3/h）
序号
型号规格
处理烟气量（m3/h）
1
LCM340-5
10.2-20.4
8
LCM940-2×3
33.8-50.8
2
LCM340-6
12.2-24.4
9
LCM940-2×4
45.1-67.7
3
LCM340-7
14.3-28.6
10
LCM940-2×5
56.4-84.6
4
LCM340-8
16.3-32.6
11
LCM940-2×6
67.7-101.5
5
LCM340-9
18.4-36.8
12
LCM940-2×7
79.0-118.4
6
LCM340-10
20.4-40.8
13
LCM940-2×8
90.2-1354
7
LCM940-2×5
22.7-33.8
14
LCM940-2×9
101.5-152.3
2、产品方案
本项目代表产品分别选JTL-60型新型湿法烟气脱硫除尘装置和LCM940-2×6型大型布袋脉冲除尘器。
生产纲领表
序号
名称
处理烟气量
（万m3/h）
年产量
（套）
重量（t）
备注
单重
总重
1
JTL-60新型湿法烟气脱硫除尘装置
6
200
9.04
1808
2
LCM940-2×6大型布袋脉冲除尘器
67.7-101.5
185
394.8
73038
合计
385
74846
4.3产品标准
LCM系列大型布袋脉冲除尘器的产品标准是贯彻中华人民共和国行业标准JB/T8532-1997《脉冲喷吹类袋式除尘器》标准。
JTL-60系列新型湿法烟气脱硫除尘装置贯彻浙江洁华环保科技股份有限公司的企业标准Q/ZJH020-2001《JTL型脱硫除尘器》标准。
第五章工艺技术及设备
5.1生产工艺流程
5.1.1设计原则
1、本项目拟在婺源县工业园区征地200亩，设计时除按年产新型湿法烟气脱硫除尘装置200套和大型布袋脉冲除尘器185套的生产能力进行车间设计、设备选型、公用设施配套等外，还应考虑企业的发展，适当留有发展余地。
2、本建设项目新增的设备和设施，不但要满足生产的需要，而且要满足城镇规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。
3、工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用现行成熟、先进的技术进行设计，采用高效率、低能耗的生产设备，工艺和设备的档次和先进性达到国内同行业的先进水平。
4、全年工作时间：
251d/a，作业班次：
单班制，每班作业时间：
8h。
5、以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。
6、贯彻环保、职业安全卫生“三同时”的原则。
5.1.2工艺流程
本项目主要产品是JTL系列脱硫除尘器和LCM系列长袋脉冲除尘器，其生产工艺流程如下：
JTL型脱硫除尘器的主设备由气体均布器、气体动力发生器、净化过滤器、脱水除雾器和集液斗等部件组成。
待处理的烟气经过均气、过滤、气液分离后，经出口烟道由引风机送入烟囱，将净化后的气体排入大气。
JTL型脱硫除尘器主体部件基本用不锈钢材料制成。
JTL系列脱硫除尘器主设备的主要工艺流程图如下：
LCM系列长袋脉冲除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构，工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，细尘粒随气体向上进入中、下箱体、粉尘和附在滤袋外面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合箱，由风道经排风机排入大气。
滤袋的清灰过程是靠启动脉冲阀，分室停风清灰。
LCM系列长袋脉冲除尘器主要生产工艺流程图如下：
5.2主要设备选择
5.2.1准备车间
准备车间主要负责JTL系统脱硫除尘器和LCM系列长袋脉冲除尘器产品板金零件的下料，主要生产工艺设备为激光自动切割机、等离子切割机、数控剪板机和卧式带锯床等。
激光自动切割机拟采用青岛篮利锋激光科技有限公司生产的LLF3015-25E型激光自动切割机，该机主要有以下特点：
1、采用美国PRC激光器：
超高功率稳定度（±0.5%），具有最佳切割光束模式；
2、采用德国Precitec公司激光头：
Z轴自动浮动调焦，防撞保护装置有效保护Z轴光路系统，性能卓越；
3、采用美国Ⅱ—Ⅵ公司的外光路光学镜片使“激光畅通无阻”；
4、飞动龙门式结构：
飞行光路系统，加工时工件不动，光路移动；
5、交换工作台实现自动换料，提高工作效率20%；
6、独特的分段抽风系统，真正做到工作环境无烟、无尘；
7、优良的整体防护设计，符合欧洲安全防护设计标准。
激光器主要技术参数：
型号
LLF3015-25E
切割速度
1-10000mm/min
激光器
2500W
最大速度
0.05mm
耗气量
50L/hr
定位精度
0.025mm
框架结构
交换工作台式
重复定位
精度
碳钢板：
16mm、不锈钢：
10mm、铝板：
5mm、铜板：
3mm
X轴行程
3000mm
最大板厚
0.10mm
Y轴行程
1500mm
切割精度
10m×6m（高3m）
Z轴行程
100mm
工作台面
3000mm×1500mm
车间购置5台G4035全自动卧式带锯床。
全自动卧式带锯床用于大规格的型材下料。
带锯床是集机电一体的新型下料设备，切断速度比弓锯床快4-5倍，比弓锯床节省用电50-70%，锯缝比弓锯床小1.8-2mm。
工件夹紧采用液压自动和手动两种方式，操作方便。
带锯线速度有4—5档可调，进给速度可以无级调速，带锯采用机械传动，切割采用液压升降，操作及维修方便。
数控剪板机选用HS型数控剪板机，该机由电脑控制可进行任意平面几何图形的热切割，可同时切割多个相同工件或条料，有多台切割头，根据工件材质不同，可选用火焰切割，等离子切割、激光切割等多种切割方式，控制系统选用美国Deltetue公司多轴运动控制器、PC操作平台的切割专用数控系统。
本车间购置生产设备、运输设备29台，车间生产采用单班制。
准备车间设备表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
（万元）
备注
1
激光自动切割机
LLF3015-25E
台
2
260
2
等离子切割机
HD303
升级会员 