液化气站隐患排查治理体系全套资料.docx
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液化气站隐患排查治理体系全套资料
液化气站隐患排查治理体系全套资料
隐患排查治理体系资料
单位名称：
液化气站
20XX年12月1日
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1.隐患排查治理作业指导书2.隐患排查项目清单
基础管理类隐患排查项目清单
生产现场类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单3.隐患排查治理台帐及表格安全检查台账
隐患排查治理汇总台帐隐患整改通知单隐患整改情况验收单隐患等级评审记录表重大隐患登记及销号表
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第一部分隐患排查治理作业指导书
1.编制目的
为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本公司隐患排查治理体系实施指南。
旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。
2.编制依据
《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》
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《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
《山东省安全生产条例》
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》
《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知
《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[20XX]16号
GB6441企业伤亡事故分类
AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2883—20XX生产安全事故隐患排查治理体系
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通则
DB37/T2974—20XX工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
DB37/T3011—20XX工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册3.工作任务及实施成立隐患排查领导小组组长：
李文明副组长：
毕丽珍成员：
李海涛
成立办公室，安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
责任分工
1）组长：
督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；
2）副组长：
协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；
3）科室/车间：
各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；
4）岗位人员：
负责所在岗位的隐患排查。
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隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：
1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。
2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；
3）专业或专项隐患排查主要是指：
对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对氨分解作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。
4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：
春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；
秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。
节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生
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产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
2、分级排查
根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：
公司级排查专业级排查科室/车间级排查岗位级排查
1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；
2）综合性隐患排查应公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；
3）专业或专项隐患排查应工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；
4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；
5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。
隐患排查结果的处理
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隐患分级
按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可分为一般隐患、重大隐患二个等级。
其中：
1）一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。
2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
隐患的判定标准
是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。
具体判定时应考虑以下方面：
a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；
f）企业在安全管理方面的追求g）其他。
隐患级别的确定
一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般
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隐患。
以下情形为重大事故隐患：
1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。
隐患排查治理情况通报
对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。
并将事故隐患定期向从业人员通报。
隐患分级治理
隐患治理实行分级治理。
根据治理能力确定治理等级：
岗位纠正科室/车间治理专业治理公司治理
一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。
一般隐患的整改
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隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。
隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。
重大事故隐患的整改
对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。
重大事故隐患治理方案应包括：
1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的单位和人员；5）治理的时限和要求；
6）防止整改期间发生事故的安全措施。
对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。
整改期间的防范要求
对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收
一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收
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人进行签字确认。
2）重大事故隐患的整改验收
重大事故隐患治理完成后，公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。
档案管理
在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。
包括：
隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；
隐患排查项目清单等内容的文件成果。
重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。
评审与更新
适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。
评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。
评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。
应保存评审记录。
根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；
企业组织机构及安全管理机制发生变化；
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企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
企业自身提出更高要求；
事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
其它情形出现应当进行评审。
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第二部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次序号排查项目资质证照排查内容与排查标准有企业法人营业执照，具备企业法人条件12345678 √√√√√√√√√应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录安全生产投入安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等91011121314151617新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
安全设施和设备有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
安全生产检查安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责13
√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√劳动防护用品管理181920
任人员等。
2122232425262728应急管理危险作业管理有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求有作业人员资格证明、作业票办理材料安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求应急预案经专家评审或论证，有相关记录制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料配备相应的应急救援器材及装备，有清单建立应急救援组织，有成立文件、相关记录加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证职业病防治管理明材料为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容安全生产风险管控定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
对风险点进行公告警示。
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求安全生产操作规程通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知从业人员熟练掌握，落实规程要求有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
特种作业人员管理有特种作业岗位种类、人员名册。
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√√ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√事故管理2930313233343536373839404142434445
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在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
相关方安全管理46√√15
2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点作业步骤编名类型号称危险源或潜在事件序号1234气瓶日常充1作业装作业567 10111214槽日常2车作业装2槽车装卸作业作业后气瓶充装作业作业时作业前名称无资格证人员进行作业作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业未对气瓶情况进行全面检查未检查泵、压缩机等设备设施是否运转正常未按规定程序进行相关操作不合格气瓶充装超量充装发现超装或漏气的钢瓶必须立即进行处理拖、滚钢瓶，或用铁器互相敲打充装完成后，未进行复检未巡回检查，发现问题，应及时处理擅自离开工作岗位停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未对设备及现场进行及时清理未认真填写充装记录作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作/1、有安全管理制度对作业配备防护制定应急预及安全操作规程，人员进服、防护案，定期开展并严格执行；2、作行安全手套等劳应急演练√√/1、有安全管理制度及安全操作规程，对作业并严格执行；2、作人员进业过程中进行巡行安全查，及时制止违章培训，提违规行为；3、加强高安全对设备检查、维护意识和保养，确保设备处操作技于良好状态；4、落能实安全生产责任，加强责任考核工程技术措施管理措施培训教个体防护应急处置措施育措施措施现有控制措施日常检查交接班/巡检综合性检查车间公司级级每月1每季度每日3次次1次配备防护服、防护制定应急预手套等劳案，定期开展动防护用应急演练品√√√√16
卸作业业34567 10111212作业后作业时未对气瓶情况进行全面检查未检查设备设施是否运转正常未按规定程序进行相关操作槽车未制动，并熄灭发动机管道和管接头未连接牢固槽车罐、装卸口未连接好静电接地线操作人员和押运员在装卸作业时离开，或移动车辆充装完成后，未进行复检未巡回检查，发现问题，应及时处理擅自离开工作岗位停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未对设备及现场进行及时清理未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行业过程中进行巡培训，提动防护用查，及时制止违章高安全品违规行为；3、加强意识和对设备检查、维护操作技保养，确保设备处能于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核机一般电3检维检修维修3机电维修作业45671、有安全管理制度对作业及安全操作规程，未按要求悬挂标示牌导致在有人员进并严格执行；2、作人工作线路上误送电1、按规定使用行安全业过程中进行巡未按要求先检查后送电；检查不专用工具及设培训，提查，及时制止违章到位备；2、电动工高安全违规行为；3、加强未穿戴使用绝缘防护用品，带负具、电气设备意识和对设备检查、维护荷送电，无人监护等有漏电保护操作技保养，确保设备处等安全装置能。
电工未按要求接地或接地不良于良好状态；4、落持证上工具使用不当；未使用绝缘工实安全生产责任，岗具；未使用防爆工具加强责任考核未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限配备防护手套、绝制定应急预缘手套等案，定期开展劳动防护应急演练用品√√√17
8910电气危险4焊作业作业1112131415161718临危险时5作业用电19临时用电2021222324高危险6处作业作252627高处作业电气焊作业检修后未按防爆电气安装要求进行复原高出作业未采取防火花措施加强对1、按规定使用1、有危险作业管理作业人未消除周围易燃物专用工具及设电焊回路不与焊件直接相连备；2、气焊设制度及操作规程；员安全配备防护2、严格执行动火作培训，提服、防护备有漏电保乙炔瓶卧倒放业票审批制度；3、高安全手套、防乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于护、防护触电作业过程中，安全意识及护眼睛、等安全装置；10米员现场监控；4、动操作技面罩等劳3、所需工器动火现场未配备消防器材火前清除周边易燃能。
作业保用品具、防护器具物。
人员持电焊机手把线、地线绝缘皮破损符合要求证上岗安装临时线路人员未持有电工作业证在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施√√√1、有安全管理制度对作业及安全操作规程，临时用电的单相和混用线路未人员进并严格执行；2、作采用五线制1、按规定使用行安全业过程中进行巡临时用电线路架空高度在装置专用工具及设培训，提内低于米，道路低于5米备；2、电动工查，及时制止违章高安全违规行为；3、加强暗管埋设及地下电缆线路为设具、电气设备意识和对设备检查、维护有走向标志和安全标志，电缆深等有漏电保护操作技保养，确保设备处埋米等安全装置能。
电工于良好状态；4、落持证上现场临时用电配电盘、箱应未有实安全生产责任，岗防雨措施加强责任考核现场临时用电未安装漏电保护器电工劳保用品穿戴不齐全电工工具绝缘不良作业人员未佩戴安全带作业人员未携带工具袋垂直分层中间未有隔离设施配备防护手套、绝制定应急预缘手套等案，定期开展劳动防护应急演练用品√√√作业所需工器有危险作业管理制加强对配备防护制定应急预具、防护器具度及操作规程，严作业人服、防护案，定期开展符合要求格执行作业票审批员安全手套、安应急演练√√√18
业梯子或绳梯不符合安全规程规定28制度。
作业过程中，培训，提全绳等劳安全员现场监控高安全保用品意识及操作技能。
作业人员持证上岗
3.现场类隐患排查项目清单
风险点现有控制措施 序号检查项目标准工程技术措施培训教个体防应急处置育措施护措施措施日常检综合性查检查交巡车间公司接检级级班每每季每月/日3度11次次次专业性检查季节性检查设备电春夏秋冬节假建筑物气季季季季日活动或节每季度1次假日前编类型名称号管理措施每半年1次19
12345678液化液化9生产1气储气储设备罐10罐11121314151617181920221生产泵设备2223基础牢固，各螺纹完好、紧固防腐、隔热措施完好管顶防护栏无锈蚀断裂设备顶、壁完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象设备本体人孔、清扫孔通气孔、透光孔完好，无泄漏各阀门完好，无内漏，垫片未破损1、按规定安装，设置对作业放散管及防雨罩完好液位计、温1、按规定安装；2、制定人员进呼吸阀完好、管道通畅无堵塞度、压力了检查、维护等管理制度行安全温度计完好，未损坏、失灵表、呼吸阀及设备的安全操作规程，培训，等安全设并严格执行；3、每日对提高安压力表完好，指示准确附件施；2、按设备进行点检，每月集中全意识液位计完好，指示准确规定进行检查和操作技能液位上限、下限报警装置完好静电跨接、接地符合要求无锈蚀断裂防滑踏步牢固旋梯、护栏旋梯、扶手、栏杆、平台间隙适当防雷、防静接地线完好、无断裂、破损电各法兰跨接完好，无破损标识有明显标识有防止烟火等安全警示标志配备防静电工制定应急作服、预案，定期√防护手进行演练套、口配备防静电工作服、制定应急防护手预案，定期√套、口进行演练罩等劳保用品√√√√√√√√√基础牢固，各螺纹完好、紧固1、按规定1、按规定安装；2、制定对作业安装，设置了检查、维护等管理制度人员进泵体、油封等部位无泄漏泵设备本体压力表、安及设备的安全操作规程，行安全连接轴等结构完好，无损坏全阀等安并严格执行；3、每日对培训，设备进行点检，每月集中提高安旋转部位防护罩完好，无损坏全设施；2、√√√√√√√√√20
242526272829303132333435363738393生产压缩压缩40设备机机4142434445附件各阀门完好，无内漏，垫片未破按规定进损行静电跨接、接地进、出口有防震措施压力
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