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项目计划书

正邦科技有限公司

“IT120”项目和“培训中心”项目计划书

目录

第一部分项目目标3

一、“IT120”项目3

二、培训中心3

第二部分“IT120”项目可行性分析3

一、计算机维修、设备耗材及相关产品市场分析3

二、市场机遇3

三、“IT120”营运模式3

四、渠道发展可行性分析4

五、和其他业务间的协同收益5

六、发展中的困难及解决方法5

第三部分培训中心可行性分析6

一、市场机遇6

二、公司优势7

三、培训中心的营运模式7

四、需要克服的困难和解决办法8

第四部分核心竞争力的形成8

一、公司的业务领域8

二、公司的核心竞争力8

第五部分实施计划9

一、营运准备阶段9

二、营运计划10

第六部分利润预算12

一、费用12

二、营运目标12

三、利润12

第一部分项目目标

一、“IT120”项目

1、提升计算机学院的社会知名度，提高学院师生专业能力。

2、进入计算机设备、耗材以及相关产品市场。

3、与公司其他业务产生明显的协同效应。

4、3年内发展成省内大型的计算机设备及相关产品供应商。

二、培训中心

1、充分利用学院现有师资力量，进入IT培训市场。

2、树立培训产品研发的核心优势。

3、3年内，发展成为省内重要的It培训基地。

第二部分“IT120”项目可行性分析

一、计算机维修、设备耗材及相关产品市场分析

1、国内电脑的普及率已经达到20%左右。

2、耗材及相关产品的市场容量巨大，但行业集中度较低。

3、维修行业还为形成规模产业，维修缺乏行业规范，秩序混乱。

4、电脑维护人员素质不高。

5、上游厂商很多采用维修外包的形式。

6、电脑维修行业投诉率持高不下。

二、市场机遇：

1、电脑维修主要为人力成本。

2、其目标客户与电脑耗材及相关产品相同。

这就使得电脑维修行业和电脑耗材及其相关产品行业具有很强的互补性。

3、维修行业与电脑耗材及相关产品行业正处于规模化发展的开始阶段，为公司的进入提供了很好的机遇。

4、由于公司有计算机学院提供成本极低且质量较高的相关人力资源，所以，进入维修行业的成本很低，就具备了独有的竞争优势。

三、“IT120”营运模式

1、IT120服务项目

1）、免费的上门维修服务

包括软硬件维修服务。

2）、与生产厂家合作，外包其维修业务。

3）、销售计算机设备、耗材及相关产品。

4）、承揽各种IT项目。

5）、模式成熟以后，开发计算机相关产品DM手册。

2、营运模式

1）、独特的数据库营销方式

利用免费上门服务，建立强大的客户数据库。

通过数据库对客户分类及对应的消费需求分析，提供相关产品目录。

以上门服务和优质低价的产品赢得计算机设备、耗材和相关产品的市场份额。

按照客户需求，设计客户需要的计算机相关软硬产品以及培训计划。

2）、渠道建设

以学院现有的全省招生体系为基本网络体系。

对于暂时服务不到的地区，采取加盟的方式，充分利用其他地区的营运资源。

通过品牌资源、社会影响力和货源对加盟商予以控制，进一步扩大“IT120”的服务区域和社会影响力。

3）、构造“IT120”服务网站。

此网站的营运模式主要以社区的形式为不同的客户提供在线咨询讨论服务。

主要板块包括软件课堂、硬件课堂、维修论坛、业内咨询、企业ERP论坛以及各分站论坛等。

通过这种方式，吸引目标客户，为目标客户提供网上咨询服务。

利用互动的网络交流方式，进一步挖掘、维护客户资源。

IT120网站的发展目标是成为中国最大的IT论坛性网站，成为IT信息网上集散地。

以此为平台，扩大学院、公司的业内、社会知名度。

同时，利用独有的媒介优势，获得广告费用，形成公司另外的收入来源之一。

4）、人才梯队搭建

“IT120”营运与学院教学紧密结合，培养学生合理的知识体系。

以学生为主体，组成“IT120”维修、销售的主要人员。

同时，在学生中建设网站版主梯队，构成网站营运核心竞争力。

同时，以此为契机，使学院形成市场导向型教学模式，提升学生的实际技能。

四、渠道发展可行性分析

1、加盟商盈利来源

1）、IT120带来的的客源产生的计算机设备、耗材以及相关产品的销售。

2）、项目提成

3）、招生增长率返点

4）、货款返点（主要用以弥补120服务产生的费用）

5）、营运支持（统一管理、统一配送、统一宣传、统一形象）

2、加盟商投入

1）、营运车辆

2）、加盟保证金和市场管理指导费

3、公司投入

实习学生1到2名

4、加盟商资格

以现有的维修网点和电脑耗材经销店为目标商家。

这种商家特点是分散，实力较弱，是很好的社会资源整合对象。

5、投资回报计算

每年新添营运费用：

车辆耗损：

6000元（按新车计算，5年折旧）

加盟等费用：

1万元（2年摊完）

6、盈利估算：

更加齐全的货品，更加低廉的价格，统一的营销服务

带动耗材等销售增长50%以上

项目提成：

每个项目提成10%

货款返点：

年提货额的2%返点，收入预计3000元

招生增长返点：

按照现有招生增长的2%返点。

五、和其他业务间的协同收益

1、利用IT120，提升学院师资、学生社会能力。

IT120一线人员以学生为主，促进学院社会导向办学机制的形成。

2、利用IT120的社会影响力和美誉度，提升学院的社会影响力和美誉度，使招生工作由阶段性工作转变为日常工作。

3、利用IT120直接和客户接触的工作特点，和广泛的客户数据库，可以充分了解客户需求，为公司承揽培训项目和工程项目提供条件。

4、IT120项目的优势所在

介入成本很低。

带来的招生、培训、工程项目等直接收入很大。

通过协同作用，使得学院和培训中心以及电脑耗材及相关产品等经营领

域获得核心竞争力。

六、发展中的困难及解决方法

1、教学体系和公司业务的匹配程度

1）、日常教学机制的转变

2）、学生课程安排调整

解决办法：

1）、学院设置教学督导委员会

负责国家规定的教学任务和市场导向的教学要求的规划与协调

2）、项目协调委员会

围绕学院需要参与的项目，合理安排老师和学生的教学计划和实训计划

2、IT120重点服务客户的获取

1）、IT120材料的送达。

2）、公信力的建立

解决办法

通过与政府相关部门合作，将IT120变作一种政绩工程。

利用政府的行政通道将IT120的宣传册传播到重点客户中去，同时利用政府的公信力，建立IT120的公信力。

3、渠道的迅速搭建

1）、利益分配

2）、对渠道的控制

3）、广泛的社会知名度

解决办法

1）、使渠道在三方面享受利益：

物品经营、项目提成、销售返点

2）、利用加盟保证金和销售返点对渠道进行控制

3）、利用政府资源、媒体合作、推广策划

4、起步阶段的维修人员问题

第三部分培训中心可行性分析

一、市场机遇

1、市场规模

IT培训市场的增长速度将达到15.8％，市场规模超过22亿元。

信息产业在GDP中的比重接近11%，总值达到18000亿元人民币。

2005年软件产业的规模达到2500亿元。

缺乏高层次的系统分析员、项目总设计师，也缺少大量的从事基础性软件开发人员。

2、产品趋势：

1）、IT认证培训是边缘科学，是IT技术、IT教育与IT销售的结合体，这就要求培训机构既要懂技术，又要懂教育，同时最重要的还要懂市场行销。

2）、更加注重实际技能、行业化发展，更多地体现个性服务、特需服务。

3、行业状况

1）、既有深厚的理论水平，又有行业经验的培训师缺乏。

2）、反映行业特点、实际情况的，具备实际技能性的“行业培训”教材缺乏。

国内的培训企业从事的几乎全部是国外著名IT厂商的产品培训和技术认证。

大的培训机构主要集中在Microsoft、Cisco、Sun等高端认证培训，中小培训机构主要集中在室内设计、网页设计等。

3）、行业集中度差，IT方面国内还没有一个真正成规模的培训企业。

行业内鱼龙混杂，正在步入行业的整合期。

4）、缺乏产品特色与核心竞争力，产品创新不足，无法满足多样化的市场需求。

二、公司优势

1、学院办学方针以市场为导向，与IT120深入结合，可以全面提升师资队伍对不同行业的了解程度，就可以为培训中心提供高水平的培训师。

2、借助IT120的社会影响力和独特的营运模式，建立与重要企业的合作关系，为自主研发适合特定行业的培训教材提供条件。

3、利用学校和IT120与政府的特殊关系，申请行业研发项目，并与特定行业主管部门合作，予以推广，从而占领“行业培训”的制高点。

4、利用IT120的网络优势，迅速搭建培训加盟体系。

5、借助IT120的影响力，迅速形成培训中心的品牌知名度。

三、培训中心的营运模式

1、培训方向

以行业培训为核心，辅以认证培训和职业培训，构建培训中心的主营业务。

2、培训形式

以企业内训为主要形式，以开设公开课为辅助手段。

3、渠道建设

以各地IT120的建设为先导，有选择性的建立分公司或是加盟体系。

在各地寻找一些有实力的IT机构，与其合作，使用公司的品牌，当地培训分部的培训内容与培训流程都与总部保持统一。

4、研发产品

以承建社会工程项目为龙头，以学院老师为项目主导，邀请特约专家，开发行业培训课程，形成自己的考核和认证标准，树立独有的培训优势。

按照培训课程生产成套的VCD和书籍，培训师各自按照其专长发展。

5、组织体系建设

1）、以学院教师构成培训师主体，约请其他专业培训师，构成完整的培训师体系。

2）、形成研发、培训、销售等分工明确的组织结构。

3）、实行内部培训师资格认证制度，内部讲师包括：

晨会讲师、助理讲师、说明会讲师、内训讲师、公开课讲师等不同类别；同时在等级上分为初级、中级和高级。

4）、成立内部只是产权评估小组

5）、培训奖励包括：

讲课费；知识产权收入，产权课程的使用者应向产权拥有者支付课程使用权利金。

四、需要克服的困难和解决办法

1、学院师资力量与培训中心需求存在差异

培训中心的核心竞争力未来体现在自有培训材料的研发，需要与特定行业的经营紧密结合。

学院的师资力量偏重于计算机技术，满足不了未来培训材料系统开发对人才的需要。

解决方法

1）、利用IT120建立学院与特定单位的联系，提升教师队伍的社会能力。

2）、利用考核和奖励的侧重点，拉动教师重视研发课题。

3）、合理利用社会人力资源，共同投入到课题开发建设上来。

2、自主研发产品的社会认可度如何确立

自主研发的培训产品必须采用和政府行业主管机关共同理想开发的手段，借助政府行业管理的特权，推行所研发的培训产品。

3、加盟体系建设

1）、加盟商利益

2）、加盟商控制

解决办法

1）、IT120带来的培训客户、独有的培训产品带来的客户、可以获得参与研发产品的部分知识产权。

2）、利用加盟保证金和其他利益构成控制加盟商体系。

第四部分核心竞争力的形成

一、公司的业务领域

教育；计算机设备、耗材以及相关产品；IT设备维修、IT工程项目承揽、培训。

二、公司的核心竞争力

1、独有的营运模式

以IT120业务为公司所有业务模块的驱动，以计算机产品、培训、工程、教育为公司的利润来源的经营模式。

2、公司的核心资源

1）、高质量、低成本的人力资本。

2）、以市场为导向的学院运行机制。

3）、培训产品的自主研发能力和模式，独有的自主研发的培训教材。

第五部分实施计划

一、营运准备阶段

1、组织结构

1）、职能部门

企划（3人）、公关（1人）、人事（2人）、后勤（2人）

2）、IT120组织结构

呼叫中心（1人）：

接听电话、调度、监督

运营中心（5人）：

维修、物品销售、车辆管理

网络中心（10人）：

维护、建设IT120网上社区

加盟管理中心（3人）：

开发、维护加盟体系

门市：

外勤：

网络中心+呼叫

3）、培训中心组织结构

招生办（2人）：

学院招生的日常工作

业务部（2人）：

承办培训项目

营运部（2人）：

组织培训师资、确定培训课程、实施培训计划

4）、学院填设机构：

教学督导委员会（3人）：

以IT120、培训、承揽工程为导向，合理规划学院教学设置；协调国家规定的大专教育与市场导向办学冲突。

项目协调委员会（6人）：

组织落实承揽工程项目

2、培训中心的装饰装修

3、招聘计划，培训（人事部门实施）

7月25日社会招聘完成，包括：

企划（3人）、公关（1人）、人事（2人）、后勤（2人）；IT120呼叫中心（1人）、运营中心（2人）、加盟管理中心（3人）；培训中心—基本由学院招生办组成；校园招聘：

IT120营运中心（2个）、网络中心（10个）；组建教学督导委员会：

由副院长、IT120领导、培训中心领导组成；组建项目协调委员会：

由副院长、各系主任、公司领导组成。

8月15日完成培训计划：

工作流程培训、岗位技能培训（部门主管负责）。

9月15日完成员工培训。

4、上游货源组织（部门主管实施）

7月31日完成产品摸底调查。

8月10日确定备选厂家名单

8月20日确定合作厂家，进货

5、VI体系建设

1）、7月10日前完成IT120品牌形象定位和培训中心品牌定位（公司领导）

IT120：

定位，社会公益服务（预案）

广告语：

IT120，让你的电脑活起来

培训中心：

定位，行业培训专家（预案）

广告语：

塑造一个企业需要的你！

2）、8月5日前完成两个项目系统vi体系的制作（部门主管负责）

Vi原则：

学院vi，it120vi，培训中心vi

以学院vi为核心。

以it120vi和培训中心vi为两翼，实现多品牌的塑造。

3）、Vi体系包括：

1、基本vi：

产品Logo、基本logo应用规范、宣传手册、加盟手册

2、vi应用：

宣传单页规范、纸媒广告规范、流动媒体发布规范、路牌广告发布规范、信纸、便签、名片、服装（办公人员、维修人员）、维修工具

小礼品、纸杯、办公陈设、培训材料、信封、手提袋、包装纸

3、展示系统

店招、质保、积分卡、证书

6、确定业务制度（各业务主管负责）

7月31日：

岗位职责、IT120流程、培训中心业务流程

IT120加盟政策确立、培训中心加盟政策确立

8月10日：

人力资源管理体系、薪酬体系

7、网站建设

6月30日组建网站开发团队

7月31日完成一次开发

8月31日修改完毕

二、营运计划

1、渠道建设（推拉结合）

9月5日完成IT120渠道建设规划

9月5日完成培训渠道建设规划

2、培训营运计划（暂时沿用过去的培训体系）

7月20日前确定师资力量配备、培训产品确定、

目标客户确定、推广手段

3、IT120营运计划

8月10营运初期营运计划

销售产品计划：

、目标客户

4、政府公关计划

8月31日，建立IT120指导委员会，成员包括河北省政府（石家庄）、

河北省信息产业厅、河北微机协会、石家庄市计算机学院

5、推广计划

8月20日，完成推广计划

推广原则：

1）、公司营运初期，以省内广告投入为主。

2）、it120、培训中心、学院等多个业务模块推广策略保持协同一致

推广方式：

1）、营运初期，以it120为驱动，利用公关与事件营销的方式，与媒体广泛合作，推广公司整体业务模块。

2）、以软文推广为主，硬广推广为辅。

多种公关活动相配合的立体推广方式。

推广主题

1）、it120

it120借助政府的力量，推广其公益性。

主办单位访谈，推广学院的办学理念

群众反馈对便民项目的反馈，增强项目的美誉度。

2）、培训项目

行业培训新模式，凸现中国培训行业的发展趋势。

成功案例

推广渠道

1）、以纸媒为主，电视为辅，网络推广为重要补充的渠道组合

2）、推广自有it120网站，增强其媒介价值，使之成为公司的重要推广渠道

3）、利用it120的直达优势，递送直投广告单。

4）、利用政府渠道，向重点企业客户递送广告单。

5）、适当的在招商类媒介做广告，寻求合作伙伴。

公关策划

1）、9月20日，召开it120新闻发布会

2）、选择合适的节假日，推广相应的活动主题。

（免费为中小学校组装局域网等）

3）、计算机科普培训进社区

第六部分利润预算

一、费用

公司营业场地租金100万元

车辆折旧（11个地市）10万元

人员工资40万元

财务费用（公关费用）30万元

宣传资料30万元

广告投入10万元

其他费用10万元

流动资产

流动资产投资（各种销售产品）50万元

固定资产投资30万元

合计：

总投入310万元其中费用230万元

二、营运目标

1、it120

在全省建立50个站点，县it120普及率达到50%。

2、培训中心

在全省建立10个加盟店，主要以地级市为主要目标

三、利润

1、争取政府科研经费30万元

2、争取it120的政府补贴10万元

3、相关产品销售利润70万元

说明：

按照每个城市200个企业客户，20000个人客户

每个县500个个人客户，50个企业客户计算

公司能够形成4000个企业客户，每个企业客户每年购物2000元，合计8百万元。

公司能够形成40000个个人客户，每个个人客户每年购物150元，合计6百万元。

销售估计1400万元，按照毛利率5%计算，销售利润为70万元

4、培训利润50万元

按照培训5000个学生计算，每个学生毛利100元。

5、工程项目利润30万元

按照承揽30个工程项目计算，每个工程项目毛利1万元。

6、招生增长67.5万

每个县增加3个生源，每个市增加6个生源，共计增加150个生源。

每个生源毛利4500元

7、加盟管理费收入50万元

It120和培训中心加盟管理费各1万元

收入合计：

307.5万元

公司利润：

70.5万元