防火卷帘企业内部审核检查表(已填).doc
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内部审核检查表
JJ/J-20-07№：
01
被审核部门
管理层
陪同人员
审核人员
检查日期
2015.4.5
标准条款
审核项目
审核检查记录
判定
1
1.1
1.2
8
9
人员职责和资源
职责
是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？
是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？
是否履行了相应的职责？
是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序
资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
内部质量审核
是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？
型式认可产品的一致性的管理
是否建立了产品关键原材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
是否在型式认可产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？
在质量手册中《职责与权限》已规定。
在质量手册已指定公司质量负责人为，已规定了其职责和权限，并履行了相应的职责。
在程序文件中已制定了JJ/CX-18-2015《消防产品强制认证证书和标志使用控制程序》内容符合要求。
已配备了必须的生产设备（导轨机、帘片压制机设备等）和检测设备（扰度计、钢卷尺等），人员具备必要能力，生产、检验、储存的环境符合要求。
在程序文件中已制定了JJ/CX-21-2015《内部审核控制程序》，内容符合要求。
已记录了审核结果，其内容符合规定要求。
现无投诉
在程序文件中JJ/CX-17-2015已制定了《产品一致性和变更控制程序》
现无变更
合格
合格
合格
合格
内部审核检查表
JJ/J-20-07№：
02
被审核部门
办公室
陪同人员
审核人员
检查日期
2015.4.5
标准条款
审核项目
审核检查记录
判定
2.1
2.2
1.2
文件
是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？
产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？
是否建立并保持文件化的文件和
资料的控制程序
a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？
b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？
c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？
记录
是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
人力资源
工厂是否制定人力资源控制程序?
是否制定年度培训计划?
是否有培训实施记录及效果评价结果?
已建立了JJ/CX-09-2015《产品实现的策划控制程序》，并对完成情况进行了统计分析。
等同采用国家标准GB14102—2005
在程序文件中已制定了JJ/CX-01-2015《文件控制程序》
文件在发布前已审批
文件有标识并加盖了受控章
在使用处可获得相应文件的有效版本
在程序文件中已制定了JJ/CX-02-2015《记录控制程序》
在程序文件中已制定了JJ/CX-07-2015《人力资源管理控制程序》已规定，已制定了2015年度的培训计划，有培训实施记录及效果评价结果。
合格
合格
合格
内部审核检查表
JJ/J-20-07№：
03
被审核部门
供销部
陪同人员
审核人员
检查日期
2015.4.5
标准条款
审核项目
审核检查记录
判定
3
3.1
3.2
10
采购和进货检验
是否已制定了对关键原材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？
是否已建立了进货的关键原材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？
记录是否完整有效？
当关键原材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？
采购时供应商提供的关键元器件的材料是否和型式试验报告上所描述的关键元器件的材料的供应商相一致
包装、搬运和贮存
成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？
产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？
在程序文件中已制定了JJ/CX-13-2015《采购控制程序》，内容符合要求。
工厂已按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录。
在程序文件中已制定了JJ/CX-21-2015《过程和产品的监视和测量控制程序》。
工厂已按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证，记录完整有效。
提出明确的检验要求，见JJ/JJ-ZJ-02-01《原材料进货检验规范》
已保存供应商提供的合格证明及检验报告
2015年度合格供方名录列出的供应商为丹阳市格美锁业有限公司、首钢凯西钢铁有限公司等，所提供的关键元器件和型式试验报告相一致。
文件中已制定了JJ/GL-BG-13《产品包装、贮存和搬运规范》
符合要求
符合要求
合格
合格
合格
内部审核检查表
JJ/J-20-07№：
04
被审核部门
生技部
陪同人员
审核人员
检查日期
2015.4.5
标准条款
审核项目
审核检查记录
判定
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
7
9
生产过程控制和过程检验
如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？
工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？
是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？
是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？
是否在生产的适当阶段对产品进行检查，确保产品及零部件与认证样品的一致性?
不合格品的控制
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？
对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？
是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
产品一致性
是否建立了产品关键原材料、配方等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
是否在强制认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？
已制定了工艺作业指导书，见JJ/JJ-SJ-01《防火卷帘门作业指导书》
满足要求
已监控
已制定生产设备进行维护保养的制度，见文件JJ/JJ-SJ-02-01《生产设备管理制度》。
已制定2015年度生产设备检修计划
对强制认证产品的一致性在过程检验中已进行了检查，采用的关键原材料均为合格供方名录中的产品。
到目前为止未发生型式认可产品一致性不符合的现象。
见程序文件JJ/CX-23-2015《不合格品控制程序》，内容符合要求。
对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施符合程序文件的规定
保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录，并按规定进行处置。
在程序文件中已制定了JJ/CX-17-2015《产品一致性及变更控制程序》
现无变更
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
内部审核检查表
JJ/J-20-07№：
05
被审核部门
质检部
陪同人员
审核人员
检查日期
2015.4.6
标准条款
审核项目
审核检查记录
判定
3.2
4.5
5
进货检验
是否已建立了进货的关键原材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？
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