HSE检查表.docx
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HSE检查表
中油六建独山子项目部日常HSE检查表
编号：
ZYLJ/独山子常减压—HSE—03-01—A
序号
检查内容
受检部门
检查结论
要求整改
时间
整改
负责人
整改
情况
验证人
一
高处作业
各班组
1
佩带经检查合格的安全带。
各班组
2
工作服整齐灵便，扎好袖口、裤腿。
各班组
3
三级以上高处作业办理了高处作业票
各班组
4
平台、楼梯上的孔洞加盖板或围栏。
各班组
5
使用的梯子、脚手架、吊蓝符合安全要求
各班组
6
高空使用的工具放入工具袋或工具箱内
各班组
7
高处作业临边防护情况
各班组
8
不投掷材料工具等物件。
各班组
二
施工用火
1
办理了用火票。
各班组
2
采取了防火措施。
各班组
3
落实了监护人。
各班组
4
工作完毕，火源彻底熄灭。
各班组
5
不在施工现场禁烟区内吸烟。
各班组
6
用火部位设置了灭火器。
各班组
7
动火前，清除易燃物。
各班组
8
氧、乙炔瓶使用符合安全要求。
各班组
三
用电作业
1
临时电缆采取了架空或埋地套管保护措施。
各班组
2
主要用电设备安装了漏电保护器。
各班组
3
焊把线、电缆线破损后及时包扎。
各班组
4
配电箱采取了防雨、雪措施，采取了接地接零措施
电工班
5
维修电工每日巡视检查
电工班
四
设备管理
1
设备运转及维护保养记录。
各班组
2
设备操作规程
工程技术部
3
特种设备检验证明
工程技术部
4
设备使用人明确。
各班组
五
起重作业
1
起重前起重人员分工明确、交底清楚。
机运班
2
专人指挥，信号准确、清晰。
机运班
3
吊耳严格检查，绳扣绑扎牢固。
机运班
4
起吊物上栓绑溜绳。
机运班
5
危险区设有警戒线及警告标志。
机运班
六
有限空间作业
1
办理有限空间作业票。
各班组
2
采取了通风措施。
各班组
3
有监护人及联络信号。
各班组
4
严重危险潮湿的场合使用了行灯。
各班组
七
脚手架作业
1
搭设脚手架前，检查防护用品及工具。
各班组
2
在工作中用绳索吊运材料。
各班组
3
跳板绑扎牢固。
各班组
4
作业前通知班组长或安全员，并检查合格。
各班组
5
搭设及拆除时周围设围栏或警戒。
搭设班组
6
人员持证上岗
搭设班组
八
材料库
1
材料摆放整齐有序。
物资管理部
2
材料分类摆放，标签齐全完好。
物资管理部
3
线路布置合理，消防器材完好。
物资管理部
4
库区内外干净，无垃圾。
物资管理部
5
管理制度齐全并有效实施。
物资管理部
九
文明施工
1
施工现场不随地大小便
各班组
2
班房内物品摆放整齐、清洁、无杂物
各班组
3
语言文明。
各班组
4
现场包装盒、余料及时清理。
各班组
十
办公室
1
办公室桌椅干净整洁。
各部室
2
门窗清洁明亮。
各部室
3
文件柜内摆放整齐。
各部室
4
地面无垃圾、杂物。
各部室
5
电路规范，开关完好。
各部室
6
消防设施齐全完好。
各部室
十一
宿舍
1
床上用品摆放整齐。
各宿舍
2
室内整洁卫生，用品摆放有序。
各宿舍
3
电路规范、开关完好。
各宿舍
4
照明灯具、灯线绝缘保护层完好。
各宿舍
5
无人时，电气设备停止工作。
各宿舍
十二
食堂
1
室内清洁卫生、用品摆放有序。
行管文控部
2
生活用火合格，设置消防器材，下水排放通畅。
行管文控部
3
餐具、用具干净卫生，及时消毒。
行管文控部
4
生熟食品使用菜刀、案板分开。
行管文控部
5
调味品摆放整齐、加盖。
行管文控部
6
冰柜内清洁干净，食品分类，分开存放。
行管文控部
7
室内温度适宜、通风良好。
行管文控部
8
无乱接线，增加用电负荷。
行管文控部
9
照明灯具、灯线绝缘保护层完好。
行管文控部
10
管理制度齐全并有效实施。
行管文控部
十三
厕所
1
卫生设施齐全清洁，定期消毒。
行管文控部
2
专人管理，及时打扫、冲洗。
行管文控部
3
排放畅通。
行管文控部
4
管理制度齐全并有效实施。
行管文控部
中油六建独山子项目部月HSE检查表
编号：
ZYLJ/独山子常减压—HSE—03-02—A
序号
检查内容
受检部门
检查结论
要求整改
时间
整改
负责人
整改
情况
验证人
一
施工现场及营地
根据日常HSE检查表中的内容逐项检查
各班组及部门
二
体系运行
1
是否编制了两书一表并经过业主、监理审批
安全环保部
2
有无健康、安全危害和影响识别清单，健康、安全危害和影响清单、主要健康安全危害和影响清单
安全环保部
3
是否建立HSE风险评价判别准则
安全环保部
4
是否进行了目标分解，职责目标是否上墙
安全环保部
5
是否协助行管文控部进行了培训，是否有培训记录
安全环保部
6
部门是否建立了收文记录，有无受控文件清单
安全环保部
7
有无应急计划
安全环保部
8
有无风险评价报告及本部门办公环境健康、安全、环境因素识别记录
安全环保部
9
有无环境因素调查表、环境因素清单
安全环保部
10
有无环境因素评价记录、重要环境因素清单
安全环保部
11
是否对当地法律法规进行了收集
安全环保部
12
有无特种作业证、专职安全员持证情况检查记录
安全环保部
13
每月是否对施工现场及营地进行了HSE大检查，是否有记录及整改情况追踪
安全环保部
14
有无HSE领导小组会议记录
安全环保部
15
是否对能源消耗进行了监督检查
安全环保部
16
有无消防安全管理专管领导、职责是否齐全，有无消防安全制度、消防安全操作规程，要害部位是否挂牌承包
安全环保部
17
有无消防安全培训、宣传记录
安全环保部
18
有无消防器材登记表，消防安全检查记录
安全环保部
19
有无动火、用电、有限空间作业、动土、射线作业等作业票据
安全环保部
20
有无交通安全管理专管领导、职责是否到位
安全环保部
21
有无污水废液分布台帐，有无污水、废液检查、监测记录
安全环保部
22
有无噪声源分布台帐
安全环保部
23
是否成立应急领导小组、设置应急办公室，是否明确职责
安全环保部
24
有无监测计划
安全环保部
25
公司报表是否按时上报
安全环保部
26
有无不符合信息台帐，有无事故
安全环保部
27
有无不符合通知单
安全环保部
28
HSE目标是否分解，目标、职责是否上墙
工程技术部
29
有无施工现场固体废物处置记录，有无签订处置协议及消纳中心资质证明
工程技术部
30
驾驶员有无出车记录、有无“一日三检”记录
工程技术部
31
有无车辆登记台帐及驾驶员登记台帐
工程技术部
32
有无交通安全培训、宣传记录
工程技术部
33
有无能源消耗月统计表
工程技术部
34
有无项目部设备台帐、主要HSE设施一览表
工程技术部
35
有无设备实物验收清单、设施进场检查认可记录
工程技术部
36
有无设施检查记录表、监测记录
工程技术部
37
有无维修、保养计划，及设施维护保养记录、
工程技术部
38
有无HSE设施大修记录
工程技术部
39
有无HSE设施报废记录、隔离标识
工程技术部
40
是否对本部门办公环境健康、安全、环境因素进行了识别与评价
工程技术部
41
技术方案中是否的HSE措施，是否有针对性
工程技术部
42
有无HSE资金台帐
财务结算部
43
是否对本部门办公环境健康、安全、环境因素进行了识别与评价
财务结算部
44
HSE目标是否分解，目标、职责是否上墙
财务结算部
45
有无分包计划
计划合同部
46
有无工程分包计划审核意见表
计划合同部
47
有无工程分包合同审核意见表
计划合同部
48
是否对分包方进行HSE和质量管理、是否形成会议纪要
计划合同部
49
有无合同台帐、是否会签
计划合同部
50
有无分包方资格审查表、分包方评价记录、合格分包方名录
计划合同部
51
是否对本部门办公环境健康、安全、环境因素进行了识别与评价
计划合同部
52
HSE目标是否分解，目标、职责是否上墙
计划合同部
53
有无采购收货发放记录、进货产品质量信息反馈单
物资管理部
54
有无采购计划、是否审核
物资管理部
55
有无采购产品发放、回收记录
物资管理部
56
有无供方能力调查表、供方评价报告、合格供方名录
物资管理部
57
HSE目标是否分解，目标、职责是否上墙
物资管理部
58
是否对本部门办公环境健康、安全、环境因素进行了识别与评价
物资管理部
59
项目是否建立了三室一场，是否制作了七牌二图
行管文控部
60
有无HSE文化宣传，活动记录
行管文控部
61
有无HSE方针、目标宣传记录
行管文控部
62
有无法律、法规收集、确认、宣传、发放记录
行管文控部
63
有无员工能力评价记录
行管文控部
64
有无HSE培训总计划及单项培训计划
行管文控部
65
有无与独山子石化公司签订污水排放协议
行管文控部
66
有无固体废物处置记录，有无签订处置协议及消纳中心资质证明
行管文控部
67
有无HSE信息协商与交流记录
行管文控部
68
有无HSE收文登记表、文稿审批单、文件发放（回收）登记表、文件处理单、文件修改审批单；有无HSE受控文件清单，有无HSE文件评审记录、文件作废通知单、作废文件销毁记录
行管文控部
69
是否对本部门办公环境健康、安全、环境因素进行了识别与评价
行管文控部
独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目
1000万吨/年常减压蒸馏装置
文件名称：
HSE检查表
文件编号：
ZYLJ/独山子常减压—HSE—03—A
文件类别：
02
中国石油天然气第六建设公司
独山子项目部
A
2006年8月
报审稿
各部室负责人
刘红坚
石广湖
版次
日期
说明
编制
审核
审批
发布声明
本检查表是根据业主、公司、监理等相关方的要求及现场实际运作情况编制的对项目HSE各种检查的总体规划，检查表中的各项检查内容适用于独山子项目部施工的1000万吨/年常减压蒸馏装置安装工程，是公司HSE管理体系文件在中油六建独山子项目部工程建设上的具体体现，是公司HSE手册、程序文件在项目运行的补充，自2006年9月1日起实施，项目结束时废止。
项目经理：
2006年8月31日
升级会员 