医务科核心指标月自查表.docx

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医务科核心指标月自查表.docx

医务科核心指标月自查表

2015年医务科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

运行病历及出院病历检查。

每1-2周进行运行病历检查,每名医师1-2份病历,科室甲级病历率>90%;每月进行出院病历检查,每名医师2份病历,科室甲级病历率≥95%;

2

Ⅰ、Ⅱ级医疗不良事件处置率100%;

3

抗菌药物使用,清洁手术抗菌药物预防应用,手术分级监管到位率100%,合理用药且呈正向好转趋势;

4

医疗应急事项处置到位率100%;

5

医疗纠纷处理到位率≥90%;

6

病案7日回收率100%(死亡病例除外),病案首页编码正确率≥98%;

7

危急值规范处理率100%;

8

临床路径、单病种监管率100%;

9

手术并发症及非计划再次手术病人监管率100%;

10

重点部门监管率,包括急诊、血库、手术室等100%;

11

法定传染病报告率100%。

12

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

2015年药械科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

每月药占比监控通报;每月基药费用统计通报;

2

每月合理用药、抗菌药物使用率、强度监测,每月抗菌药物临床应用排名、内部公示,检查数量≥50份病历;

3

处方点评。

门急诊处方的抽样率不少于总处方量的1‰,且每月点评处方绝对数不应少于100张,门诊处方合格率≥95%;病房医嘱单每月点评绝对数不少于每医师一份;

4

医用耗材及高值耗材料的质量准入完好率100%;

5

药物不良反应报告率呈上升趋势(报告率参考值100%),有督导记录;

6

麻醉药品、精神药品、医疗性毒性药品严格按特殊药品管理制度执行率100%;

7

无伪劣药品和”四无”药品(厂牌、国家批准文号、生产批号、有效期)。

药品储存合理,药品完好率100%;

8

药品供应满足率>95%;

9

库存药品周转<2月,年报损率<0.2%;

10

加强对中西药房的监管率达100%;

11

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

2015年感染管理科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

医疗器械消毒灭菌合格率100%,无过期用品;

2

手卫生依从性督导每月≥100人次;

3

每月重点部门督导覆盖率≥90%(手术室、血透室、供应室、检验科等),有检查及问题反馈记录;

4

清洁手术预防使用抗生素监管率≥当月清洁手术量的70%;

5

医疗废物、污水月督导监管率100%;

6

感控实时监控系统每日督导回复率≥90%;

7

医院感染暴发预警敏感性高,疑似医院感染暴发报告率100%;

8

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

 

科室:

时间:

2015年财务科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

挂号、划价、收费窗口等候时间≤10分钟;

2

窗口投诉率≤日门诊人次的0.5%,且呈下降趋势;

3

各期财务报表完成率100%;

4

确保会计核算、财务报表的准确性;

5

本期应收账款回收率75%;

6

确保资金安全无差错;

7

各种资金支付审批符合流程率100%;

8

财务分析有重点,具有预见性;

9

“三重一大”事项管理到位率100%;

10

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

 

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

科室:

时间:

2015年人资科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

人力资源相关统计、报表、资料上报合格率≥90%;

2

人事工作规范审批率100%;

3

人事档案日常保管合格率100%;

4

合理用工,按要求签订、执行、解除劳动合同率100%;

5

招聘计划完成率>90%;

6

薪酬、福利核算按时完成率≥95%;

7

绩效考核统计重大差错率0,非客观原因造成的员工对考核结果零投诉;

8

医院员工的出勤率≥90%,有月度、季度检查;

9

专业技术资格、职称评定及认定、考评工作按时完成率100%;

10

医院关键岗位的人才流失率小于5%,医院非临聘人员离职率低于20%;

11

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

科室:

时间:

2015年医保科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

当日运行病例中合理用药(特殊及重点药品筛查)监管率≥当月全部入院患者的20%;

2

入院患者资质审查率100%;

3

医疗不良行为(出院违规带药、用药)监管率≥当日患者总数的20%;

4

月终提供医保用药情况分析并对重点科室、重点药物进行追踪记录;

5

异常用药情况随时向医务科及质管办报告;

6

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

 

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

 

科室:

时间:

2015年设备科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

 

序号

项目

存在问题及管理评价

1

重大医疗设备正常运行率≥98%,有巡查记录;

2

一般仪器设备正常运行率≥95%,有巡查记录;

3

指导科室做好设备的维修及保养,接到设备发生故障报告后设备科人员到达现场时间≤20分钟,提出维修建议并进行指导;

4

相关人员对重点设备维护保养率100%,有维保记录;

5

医用气体管道完好程度监管率100%;

6

各种设备建档完好率100%;

7

购进医疗设备开箱验收、清点、登记程序履行率100%;

8

设备报废程序符合率100%;

9

医疗设备采购程序符合率≥95%;

10

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

科室:

时间:

2015年院办、信息科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

序号

项目

存在问题及管理评价

1

院长信箱每周正常开启并对相关信件登记处理;

2

“三重一大”事项管理到位率100%;

3

院务会精神落实情况检查制度,月抽查科室≥50%;医院重要指令职工知晓率≥85%;

4

院长行政查房制度月落实率≥80%;

5

急诊、各病区、医技科室收费合格率100%;

6

对各科室收费项目合理性巡查率≥每日患者人次的10%;

7

与党群办协同暗访私自收费事件,并按照考核标准做出处罚,投诉、举报处置率100%;

8

计算机终端设备日安全通检率≥30%;

9

医院内网安全防护率100%,日检查有记录;

10

备份系统正常运行、日检查有记录;

11

内网权限操作密码保护无泄露;

12

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

科室:

时间:

2015年党群办核心指标月落实自查表

时间:

2015年4月25日负责人签名:

梁洪梅

1、本月未达标项1;已达标7项,达标率87.5%;

2、未完成项目项、项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

对窗口患者满意度中有五项未达标,医务人员服务意识不够,病人对治疗效果期望值高,有待进一步监督、检查、促进该五项的提高。

序号

项目

存在问题及管理评价

1

对窗口科室的劳动纪律检查有周检查记录,周检查范围≥所有科室的20%;

医保科窗口女职工头发没有按规范处置,收费处没有及时摆放个人桌台。

2

对窗口服务人员因服务态度引发的投诉有记录与分析,考评会议有处理意见

本月无窗口科室服务态度的投诉。

3

门诊及住院患者现场实查满意度≥70%;

本月对门诊11项服务满意度调查,有5项满意度≥70%,满意度前两位的分别是导医服务和门诊收费;后两位分别是治疗室人员和B超、彩超室人员服务态度。

4

内部职工合理诉求解答回复率100%;

本月无职工到党群办诉求。

5

与院办协同暗访私自收费事件,并按照考核标准做出处罚,投诉、举报处置率100%;

本月无私自收费被投诉案例

6

投诉管理。

投诉登记规范、记录事项明确、完整;日回复时限内完结率≥80%;对每月投诉情况有数据、图表分析,能客观反映投诉的类别与原因;出院病人病房电话回访监管率≥95%;

本月无投诉,投诉管理问题,2015年千佛医院王红亿教授讲课是强调,投诉属于不良事件,应归口管理;出院病人电话回访监管率≥95%。

7

上交红包退回率100%,有记录;

红包退回率100%,接受、退回流程中均有而以上人员签名。

8

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

院务会提出的问题以及时给予解决

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

科室:

时间:

 

2015年总务科核心指标月落实自查表

时间:

年月日负责人签名:

1、本月未达标项;已达标项,达标率;

2、未完成项目项,未完成率。

3、未完成及达标的主要原因或困难:

序号

项目

存在问题及管理评价

1

水、电、暖设施安全性周巡查监管率≥80%,有记录;

2

水、电、暖维修次到位时间≤20分钟,有记录;

3

保修项目当日到位率≥95%,有记录;

4

节能降耗管理周巡查监管率≥70%,医院单位面积(床位)能源及水资源消耗呈下降趋势;

5

对保洁公司周监管巡查率≥80%,门诊、病房内外环境整洁无烟头,有巡查记录;

6

当日重点部位消防安全巡检率100%;当日一般消防部位巡检率≥80%,无火灾事故出现;

7

院内急救与消防通道畅通;

8

消防安全培训每年1~2次,有记录;

9

对保安人员监管到位率100%,不得出现保安人员离岗行为;

10

对上周院务会科室提出的问题给予解决及答复。

 

备注:

年度指标未在本表体现;月度指标每月25日前完成。

科室:

时间:

 

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